- •Бизнес-план
- •Конфиденциальность бизнес-плана
- •Содержание
- •Описание продукции
- •Каналы сбыта продукции
- •Стратегия продвижения на рынок
- •Цена и объем сбыта продукции (услуги)
- •Производственный план Месторасположение и земля
- •Технология, качество и сертификация производства
- •Оборудование, оснастка и инструмент
- •Комплектующие и материалы
- •Организационный план Команда управления и ведущие специалисты
- •Транспорт и связь, энергетическое и инженерное обеспечение
- •Экологичность и безопасность производства
- •Правовое обеспечение
- •Партнеры по реализации проекта
- •Организационная структура реализация проекта
- •График реализации проекта
- •Характеристика активов
- •Финансовый план Нормативы для финансово-экономических расчетов
- •Управленческий персонал
- •Калькуляция себестоимости продукции
- •Плановые финансовые документы
Комплектующие и материалы
При условии неотрывного производства в течение 1 года, на который рассчитан проект, работы 30 дней в месяц, 12 месяцев в году и реализации 100 шт пиццы в день(100*30*12=360000 шт или 5400 кг), 2 кг салата каждого вида в день(2*5*30*12=3600кг), 10 кг закусок в день (10*30*12=3600 кг), 10 кг вторых блюд в день (10*30*12=3600кг), 10 литров каждого напитка в день (10*10*30*12=36000 литров) потребуется указанное число продовольственного сырья.
Таблица 15
Комплектующие и материалы
Таблица 15
Характеристика необходимых комплектующих и материалов на 1 год производсва
Наименование, характеристика |
Цена (руб) |
Кол-во на проект (кг) |
периодичность поставки |
Затраты на проект (руб) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
пицца мука молоко дрожжи яйца майонез кетчуп горчица приправы соль сахар сыр «Моцарелла» помидоры красный перец маслины лук зелень колбаса «Пепперони» куриное филе ветчина бекон свинина филе карбонат шампиньоны салаты салатный лист куриные грудки сыр Пармезан помидоры Черри маслины креветки огурцы перец сладкий сыр Фета сладкая кукуруза ветчина варено-копченая говядина карбонат свиной закуски: куриные нагентсы куриные крылышки кукуруза картофель лаваш капуста морковь Вторые блюда: Куриное филе Панировочные сухари Сливочное масло Растительное масло Свиное филе Сосиски Картофель фарш Десерты: Мороженое Пироженое Напитки: Кока-кола Фанта Спрайт Чай черный, зеленый, травяной Кофе черный, 3 в 1 Пиво: «Балтика 7»разливное «Арсенальное» разливное «Жатецкий гусь» разливное «Bud» бутылочное «Tuborg» бутылочное
Хлеб |
20 20 20 1 40 40 40 100 5 10 100 50 50 150 15 100 150 70 100 100 150 150 80
100 70 100 50 150 100 20 50 100 100 100 150 150
100 50 100 5 50 15 15
70 100 50 30 150 70 5 150
100 100
40 40 40 40
40
40 40 40 50 50
20 |
5400 2700 1500 2160дес.шт. 1080 1080 540 20 20 20 2160 2700 2000 1080 1000 1000 3250 2700 3250 3250 2000 2000 2160
360 1000 1000 1000 500 300 800 800 1000 500 1000 1000 500
1500 1500 1000 4000 360 200 550
2000 180 180 3600 360 1500 10000 3600
600 540
3600 3600 3600 3600
3600
3600 3600 3600 3600 3600
2160 |
1 раз в месяц 15 раз в месяц 1 раз в месяц 2 раза в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 3 раза в месяц 10 раз в месяц 10 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 10 раз в месяц 4 раза в месяц 4 раза в месяц 4 раза в месяц 4 раза в месяц 4 раза в месяц 4 раза в месяц 4 раза в месяц
10 раз в месяц 4 раза в месяц 3 раза в месяц 10 раз в месяц 1 раз в месяц 2 раза в месяц 10 раз в месяц 10 раз в месяц 3 раза в месяц 1 раз в месяц 4 раза в месяц 4 раза в месяц 4 раза в месяц
2 раза в месяц 4 раза в месяц 4 раза в месяц 1 раз в месяц каждый день 4 раза в месяц 2 раза в месяц
4 раза в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 4 раза в месяц 4 раза в месяц 1 раз в месяц 2 раза в месяц
2 раза в месяц каждый день
1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц
1 раз в месяц
3 раз в месяц 3 раз в месяц 3 раза в месяц 3 раза в месяц 3 раза в месяц
|
108000 54000 30000 21600 43200 43200 21600 2000 100 200 216000 135000 100000 162000 15000 100000 487500 189000 325000 325000 300000 300000 172800
36000 70000 100000 50000 75000 30000 16000 40000 100000 50000 100000 150000 75000
150000 75000 100000 20000 18000 3000 8250
140000 18000 9000 108000 54000 105000 50000 540000
60000 54000
144000 144000 144000 144000
144000
144000 144000 144000 180000 180000
43200 |
Итого |
|
|
|
7 110 650 |
Штаты
Будет создано 18 рабочих мест.
Таблица 16
Кадровое обеспечение
Должность, |
Кол-во (чел.) |
Возможные |
Оклад |
График работы персонала |
Затраты |
|
|||
квалификация |
категории работников |
в мес. |
|
на проект (руб.) |
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
Директор |
1 |
I |
25000руб |
5/2 |
25000 |
|
|||
Бухгалтер |
1 |
I |
15000руб |
5/2 |
15000 |
|
|||
Технолог |
1 |
I |
13000руб |
5/2 |
13000 |
|
|||
Кассир |
4 |
II |
9000 руб |
2/2 |
36000 |
|
|||
Повар |
4 |
I |
10000руб |
2/2 |
40000 |
|
|||
Уборщица |
2 |
III |
7000 руб |
2/2 |
14000 |
|
|||
Развозчик пиццы |
3 |
III |
10000руб |
2/2 |
30000 |
|
|||
Официант |
4 |
II |
8000 руб |
2/2 |
32000 |
|
|||
ВСЕГО |
18 чел |
Всего затрат за 1 месяц – 235000 руб |
Всего затрат (за 1 год) |
2520000 руб |
|||||