7. Основні фактори, які впливають на обсягові показники.
На діяльність залізниці, у т.ч. обсягові показники впливають дуже багато факторів, але для дієвого аналізу насамперед необхідно виділяти дві групи факторів: перша – зовнішні фактори на які залізниця впливати не може, та внутрішні, залежні від характеру умов, організації та якості роботи залізниці.
Зовнішні (народногосподарські) фактори залежать від загального економічного становища у країні, державної економічної політики, добробуту народу. До них належать:
обсяги та структура виробництва та споживання продукції різних галузей економіки;
розвиток та розміщення продуктивних сил, транспортної мережі;
чисельність та зайнятість населення, рівень доходів населення;
фінансовий стан підприємств, які користуються послугами залізничного транспорту;
рівень розвитку економічних зв’язків (міжнародних, міжрегіональних);
рівень витрат та соціальні цілі;
загальнодержавна економічна політика (податкова, інвестиційна, митна);
тарифна політика;
наукова політика у галузі.
До внутрішньогалузевих відносять такі фактори як:
структура, форми, організація та методи управління галуззю;
система організації та мотивації праці;
стан та кількість ресурсів у т.ч. кадрів, техніко-технологічних ресурсів;
якість використання ресурсів усіх видів (основні фонди, трудові, матеріальні, фінансові ресурси);
якість обслуговування вантажовідправників та пасажирів.
Таблиця 1.5 – Аналіз виконання плану пасажирообігу
Показники за видами сполучення |
Значення |
Відхилення |
||
За планом |
фактично |
Абсолютно (+; –) |
Відносне; % ВП |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Пасажирообіг, пас-км, млн. (всього) у тому числі: |
6670 |
6592,6 |
– 77,4 |
98,8 |
Приміське |
2955 |
2518,3 |
– 436,7 |
85,2 |
Місцеве |
275 |
296,7 |
21,7 |
107,8 |
З них: Внутрідержавне Міждержавне |
275 |
295,9 |
20,9 |
107,6 |
0 |
0,8 |
0,8 |
100,0 |
|
Пряме |
3440 |
3777,6 |
337,6 |
109,8 |
З нього : Внутрідержавне Міждержавне |
2053 |
2252 |
199 |
109,6 |
1387 |
1525,6 |
138,6 |
110 |
|
Обсяг перевезення млн. чол. (всього) всього у тому числі: |
86,7915 |
84,3047 |
– 1,4867 |
98,28 |
У тому числі приміське |
70,3571 |
64,5717 |
– 5,7854 |
91,77 |
Місцеве |
1,8581 |
2,0321 |
0,174 |
109,36 |
З нього: Внутрідержавне
Міждержавне |
1,8581 |
2,01412 |
0,15602 |
108,4 |
0 |
0,0179 |
0,0179 |
– |
|
Пряме |
14,5763 |
18,7009 |
4,12479 |
128,29 |
Продовження таблиці 1.5 |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
З нього: Внутрідержавне
Міждержавне |
7,2780 |
10,0558 |
2,7778 |
138,16 |
7,2983 |
8,6451 |
1,3468 |
118,45 |
|
Середня дальність перевезення пасажирів, км у тому числі видами сполучень
|
76,8500 |
77,2829 |
0,432 |
100,6 |
Приміське |
42 |
39 |
– 3 |
92,8 |
Місцеве |
148 |
146 |
– 2 |
98,6 |
З них: Внутрідержавне
Міждержавне |
148 |
146 |
– 1,09 |
99,26 |
0 |
44,69 |
44,69 |
– |
|
Пряме
З нього: Внутрідержавне
Міждержавне |
236 |
202 |
– 34 |
85,6 |
282,08 |
223,95 |
– 58,13 |
79,40 |
|
190,04 |
176,46 |
– 13,58 |
92,85 |
|
Таблиця 1.6 – Факторний аналіз пасажирообігу
Пасажирообіг за видами сполучень |
Значення |
Відхилення за рахунок змін |
||||
За планом |
Скореговане на виконання плану з обсягу перевезень |
фактичне |
Всього |
Обсягу перевезень |
Дальності перевезень |
|
Пасажирообіг всього, пас-км, млн.
|
6670 |
6670*0,9828=6555
|
6592,6 |
– 77,4 |
-115 |
37,6 |
Приміське |
2955 |
2955*0,9177=2711,8 |
2518,3 |
– 436,7 |
-243,2 |
-193,5 |
Місцеве |
275 |
275*1,0936=300,74 |
296,7 |
21,7 |
25,74 |
-4,04 |
З нього: Внутрідержавне
Міждержавне |
275 |
300,74 |
295,9 |
20,9 |
25,74 |
–4,84 |
0 |
3440*1,2829=4413,2 |
0,8 |
0,8 |
– |
0,8* |
|
Пряме |
3440 |
3777,1 |
3777,6 |
337,6 |
973,2 |
-635,6 |
З нього : Внутрідержавне
Міждержавне |
2053 |
2053*1,3816=2836,4 |
2252 |
199 |
783,4 |
-584,4 |
1387 |
1387*1,1845=1642,9 |
1525,6 |
138,6 |
255,9 |
-117,3 |
|
* умовно віднесено до впливу фактора дальності перевезень