Организационная структура оао «тзто»

№ элемента

Президент ОАО «ТЗТО»

Генеральный директор ОАО «ТЗТО»

Технический директор

Заместитель генерального директора по качеству

Заместитель генерального директора по сбыту

Директор по снабжению и транспорту

Директор производственного комплекса

Заместитель генерального директора по развитию

Директор по финансам и экономике

Директор по кадрам

Зам. ген. директора по соц. вопросам

Главный бухгалтер

Начальник ОУК

1

Применение (1.2)

У

Р

У

О

У

У

У

У

У

У

У

У

У

2

СМК. Общие требования (4.1)

И

И

У

Р

У

У

У

У

У

У

У

У

О

3

Документация СМК (4.2.1)

У

У

Р

У

У

У

У

У

У

У

У

О

4

Руководство по качеству (4.2.2)

У

У

У

Р

У

У

У

У

У

У

У

У

О

5

Управление документацией (4.2.3)

У

У

Р

У

У

У

У

У

У

У

О

6

Управление записями (4.2.4)

У

У

Р

У

У

У

У

У

У

У

У

О

7

Обязательства руководства (5.1)

Р

У

О

У

У

У

У

У

У

У

У

У

8

Ориентация на потребителя (5.2)

У

У

У

У

У

У

Р

У

У

У

У

О

9

Политика в области качества (5.3)

И

Р

У

О

У

У

У

У

У

У

У

У

У

10

Цели в области качества (5.4.1)

У

У

Р

У

У

У

У

У

У

У

У

О

11

Планирование создания и развития СМК (5.4.2)

И

И

У

Р

У

У

У

У

У

У

У

У

О

12

Ответственность и полномочия (5.5.1)

И

И

У

Р

У

У

У

У

У

У

У

У

О

13

Представитель руководства (5.5.2)

Р

О

У

У

14

Внутренний обмен информацией (5.5.3)

И

И

У

Р

У

У

У

У

У

У

О

15

Анализ со стороны руководства (5.6.1)

И

Р

У

О

У

У

У

У

У

У

У

У

У

16

Входные данные для анализа (со стороны руководства) (5.6.2)

И

У

Р

У

У

У

У

У

У

О

17

Выходные данные анализа (со стороны руководства) (5.6.3)

И

Р

У

О

У

У

У

У

У

У

У

У

У

18

Обеспечение ресурсами (6.1)

У

Р

У

У

У

У

У

У

О

У

У

У

У

19

Человеческие ресурсы (6.2.1)

Р

У

У

У

У

У

У

У

О

У

У

У

20

Компетентность, осведомленность и подготовка (персонала) (6.2.2)

И

Р

У

У

У

У

У

У

У

О

У

У

У

Подразделения или должностные лица

Состав работ

Президент ОАО

«ТЗТО»

Представитель руководства по системе качества

БУК

Подразделения, предприятия

Главный аудитор

1.

Разработка годового графика проверок.

Р

У

О

И

И

2.

Выпуск распоряжения о проведении проверки (ежемесячно).

Р

О

И

И

3.

Разработка конкретного плана проверки и перечня контрольных вопросов

Р

И

о

4.

Проведение проверки.

Р

У

о

5.

Оформление "Протокола несоответствий и корректирующих мероприятий в части "Несоответствие"

У

О

6.

Разработка корректирующих мероприятий.

о

и

7.

Необходимо ли совещание у представителя руководства по системе обеспечения качества ?

Р

о

У

У

8.

Проведение совещания.

Р

о

У

У

9.

Протокол совещания.

И

о

и

10

Оформление "Протокола несоответствий и корректирующих мероприятий в части "Корректирующие мероприятия"

о

У

11

Выпуск отчета о проверке

И

Р

и

о

12

Рассылка отчета.

о

и

13

Выполнение корректирующих мероприятий.

О

14

Контроль выполнения корректирующих мероприятий.

И

И

Р

У

О