
- •Введение
- •1.Краткая характеристика предприятия
- •1.1. Организационно-экономическая характеристика ооо «ЛебГок-ээрз»
- •1.2.Виды деятельности предприятия
- •1.3.Персонал
- •1.4 Задачи и миссия предприятия
- •1.5 Учетная политика
- •Рынок и конкуренция
- •Факторы непосредственного окружения
- •3. План маркетинга
- •3.1. Стратегия маркетинга
- •4.Анализ производственно-хозяйственной и финансовой деятельности
- •4.1. Анализ организационно-технического уровня
- •4.2 Техническая оснащенность
- •4.3 Анализ основных технико-экономических показателей
- •Объем производства
- •Объем реализации в третьем квартале 2006 года.
- •Складские остатки тмц
- •Затраты предприятия
- •Затраты на ремонт
- •Труд и заработная плата
- •Капитальные вложения
- •Движение денежных средств
- •Исполнение плана по налогам и сборам за июль 2006 г. (оплата)
- •Формирование финансового результата
- •Социальные выплаты
- •Собственный оборотный капитал
- •Задолженность по состоянию на 01.08.2006г.
- •5.Пути повышения экономической эффективности производства
- •6.Программа развития ооо «ЛебГок-ээрз» на 2007-2011 год
- •7.Оценка рисков и страхование
- •8.Финансовый план
- •Заключение
- •Список используемой литературы
6.Программа развития ооо «ЛебГок-ээрз» на 2007-2011 год
Основной задачей производственной деятельности ООО «ЛебГОК-ЭЭРЗ» в 2008-2012 году является ремонт, изготовление запасных частей, и обслуживание электрического и энергетического оборудования горнотранспортного, фабричного комплекса и ЦГБЖ ОАО "Лебединский ГОК".
Таблица 6.1
Прогнозируемые объемы производства на 2007-2011 годы.
Показатели |
2007г. |
2008г. |
2009г. |
2010г. |
2011 г. |
Объем работ млн.руб |
268,25 |
398,83 |
461,895 |
554,27 |
642,96 |
Также план предусматривает проведение мероприятий по техническому перевооружению, расширению и развитию производственных площадей, реконструкции и модернизации, капитальному строительству.
План развития ОАО "Лебединский ГОК" до 2011 года предусматривает увеличение производства концентрата, окатышей и брикетов до 50% от существующего, что потребует увеличения производственных площадей, приобретения основного технологического оборудования и комплектования штата технологическим и обслуживающим персоналом, а так же развитие всей инфраструктуры предприятия для взаимодействия между технологическими переделами.
В связи с увеличением парка технологического оборудования ГТК и ФК количество ремонтов производимых ООО «ЛебГОК-ЭЭРЗ» значительно увеличится, что потребует увеличения производственных мощностей.
Для выполнения поставленных задач по ремонту основного технологического оборудования комбината и поддержания его в работоспособном состоянии предлагается детально проработать и принять решение по расширению ремонтной базы ООО «ЛебГОК-ЭЭРЗ» в период 2007-2011 года.
Увеличение объема добычи и перевозки горной массы потребует увеличения парка оборудования горнотранспортного комплекса, требующего в процессе его эксплуатации проведения планово-предупредительных, капитальных ремонтов, технического обслуживания, а так же содержания резерва. Уже сейчас возникла необходимость по уменьшению времени доставки резервного оборудования в карьер. За 2007 год суммарное время по доставке электрооборудования в карьер составило: по экскаваторам – 1262,36 часов, по буровым станкам – 1262,32 часов. В связи с этим предлагается осуществить:
разработку проектно-сметной документации в 2008 году с последующим строительством в 2009 году АБК, модуля по ремонту оборудования ГТК и модуля по содержанию резервного оборудования ГТК.
В связи со строительством третьей и четвёртой очереди ЦГБЖ необходимо:
в 2011 году разработать проектно-сметную документацию с последующим строительством в 2011 году модулей и созданию участка по ремонту и обслуживанию цехов ГБЖ (№1, №2, №3, №4).
Для обеспечения качества и объёмов ремонтов оборудования ОАО «Лебединский ГОК» необходимо осуществить:
разработку проектно-сметной документации в 2009 году с последующей реконструкцией пропиточного отделения в 2010 году.
разработку проектно-сметной документации и строительство в 2009 году модуля для размещения электрических машин завезённых в ремонт.
модернизацию склада огнеупоров ФОК и создание участка по подготовке производства.
разработку проектно-сметной документации в 2010 году с последующим строительством в 2011 году предварительной мойки оборудования завезённого в ремонт.
Таким образом, в 2008-2011 году планируется расширить производственные площади ООО «ЛебГОК-ЭЭРЗ», что позволит выполнять необходимые объёмы по ремонту оборудования, повысить качество ремонтов и обеспечить поддержание в работоспособном состоянии основного технологического оборудования, необходимого для выполнения производственной программы ОАО "Лебединский ГОК".
В связи с увеличением парка технологического оборудования ГТК и ФК количество ремонтов производимых ООО «ЛебГОК-ЭЭРЗ» значительно увеличится, что потребует увеличения производственных мощностей.
Для выполнения поставленных задач по ремонту основного технологического оборудования комбината и поддержания его в работоспособном состоянии предлагается детально проработать и принять решение по расширению ремонтной базы ООО «ЛебГОК-ЭЭРЗ» в период 2008-2011 года.
Увеличение объема добычи и перевозки горной массы потребует увеличения парка оборудования горнотранспортного комплекса, требующего в процессе его эксплуатации проведения планово-предупредительных, капитальных ремонтов, технического обслуживания, а так же содержания резерва. Уже сейчас возникла необходимость по уменьшению времени доставки резервного оборудования в карьер. За 2007 год суммарное время по доставке электрооборудования в карьер составило: по экскаваторам – 1262,36 часов, по буровым станкам – 1262,32 часов. В связи с этим предлагается осуществить:
разработку проектно-сметной документации в 2008 году с последующим строительством в 2009 году АБК, модуля по ремонту оборудования ГТК и модуля по содержанию резервного оборудования ГТК.
В связи со строительством третьей и четвёртой очереди ЦГБЖ необходимо:
в 2011 году разработать проектно-сметную документацию с последующим строительством в 2011 году модулей и созданию участка по ремонту и обслуживанию цехов ГБЖ (№1, №2, №3, №4).
Для обеспечения качества и объёмов ремонтов оборудования ОАО «Лебединский ГОК» необходимо осуществить:
разработку проектно-сметной документации в 2009 году с последующей реконструкцией пропиточного отделения в 2010 году.
разработку проектно-сметной документации и строительство в 2009 году модуля для размещения электрических машин завезённых в ремонт.
модернизацию склада огнеупоров ФОК и создание участка по подготовке производства.
разработку проектно-сметной документации в 2010 году с последующим строительством в 2011 году предварительной мойки оборудования завезённого в ремонт.
Таким образом, в 2008-2011 году планируется расширить производственные площади ООО «ЛебГОК-ЭЭРЗ», что позволит выполнять необходимые объёмы по ремонту оборудования, повысить качество ремонтов и обеспечить поддержание в работоспособном состоянии основного технологического оборудования, необходимого для выполнения производственной программы ОАО "Лебединский ГОК".
Выполнение данных организационно – технических мероприятий, при условии финансирования, позволит обеспечить стабильную работу основного технологического оборудования ОАО "Лебединский ГОК"
Таблица 6.2
Производственная программа предприятия по выпуску продукции
Показатели |
Года |
|||
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Ожидаемый объем производства |
430 |
480 |
520 |
570 |
Производственная программа определяет запланированную номенклатуру и объем производства в бюджетном периоде. Он опирается на основе прогноза продаж, учитывает производственные мощности, увеличение или уменьшение запасов, а так же величину внешних закупок. Одновременно с прогнозом производства разрабатывается прогноз производственных запасов, который отражает планируемый уровень запасов сырья, материалов и готовой продукции. Объем производства на данном предприятии совпадает с объемом продаж, так как ООО «ЛебГОК-ЭЭРЗ» производит столько продукции, сколько было заказано потребителями.
Таблица 6.3
Планируемая программа продаж предприятия
Показатели |
Годы |
|||
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Ожидаемый объем продаж, тыс. руб. |
160000 |
180000 |
200000 |
220000 |
Цена ед. продукции, руб. |
500 |
500 |
500 |
500 |
Производство ООО «ЛебГОК-ЭЭРЗ» имеет современную техническую оснащенность.
В 2005 г. на финансовое состояние отрицательно сказалось неритмичное поступление сырья. Но заметилась тенденция к росту спросу на данный вид продукции. В связи с этим возникла необходимость в увеличении выпуска данной продукции для удовлетворения существующего спроса и тем самым укрепления существующих позиций на железорудном рынке. При анализе существующим производственных мощностей, диагностики работы оборудования выявилось, что есть необходимость в обновлении нескольких единиц. Но так как он имеет малую мощность, не способную к обработке большего количества сырья и срок его полезного использования близок концу возникла необходимость в его замене на сверлильный станок .