Анализ использования трудовых ресурсов и затрат на персонал за 2009г.

Показатели

Ед.изм

Сопоставимый период прошлого года (2008г)

Отчетный период

Уровень выполнения (%)

план

факт

к плану

к пр.году

1

2

3

4

5

6

7

Объем производства товарной продукции, работ услуг (в действующих ценах)

нат.ед.(золото в концентр., кг)

550,8

569,9

575,8

101

104,5

тыс.руб

346246

378206

477579

126,3

137,9

Справочно:

Чистая прибыль (плановые убытки)

тыс.руб

-33794

-113730

-25472

22,4

75,4

Рентабельность производства ТП

%

-11,7

-22,0

-4,5

Численность персонала

Среднесписочная численность

чел.

871

895

835

93,3

95,9

в т.ч. ППП

чел.

856

880

821

93,3

95,9

Фонд заработной платы

Фонд заработной платы списочного состава

тыс.руб

142775,7

184108

171548

93,2

120,2

Фонд заработной платы несписочного состава

тыс.руб

1074,9

1100

1831,3

166,5

170,4

Критерии эффективности использования персонала и затрат на персонал

Зарплатоемкость товарной продукции

коп/руб

41,24

48,68

35,92

73,8

87,1

Удельный вес ФЗП (с учетом налогов) в себестоимости товарной продукции

%

44,4

48,8

44,7

91,6

100,7

Производительность труда 1-го среднесписочного работника ППП

нат. Ед./чел (гр)

643,5

647,6

701,3

108,3

109,0

тыс.руб./чел.

404,49

429,78

581,70

135,3

143,8

Средняя заработная плата

Средняя заработная плата (номинальная) в т.ч.:

руб.

13660

17142

17121

99,9

125,3

ППП

руб.

13737

17243

17215

99,8

125,3

работника основного производства

руб.

13705

16590

17154

103,4

125,2

Работника вспомогательного производства

руб.

13560

14205

13564

95,5

100,0

рабочих основных профессий:

руб.

по шахтам - проходчик

руб.

19700

24400

24452

100,2

124,1

машинист буровой установки

руб.

18300

23800

23874

100,3

130,5

ГРОЗ

руб.

17400

23900

23917

100,1

137,5

по обогат. Фабрике - флотатор

руб.

13800

18000

18132

100,7

131,4

машинист мельниц

руб.

12000

15300

15383

100,5

128,2

Место предприятия в городе по уровню средней зар.платы

9

0,0

Социальные выплаты, затраты на ветеранов

Социальные выплаты (всего)

тыс.руб.

1331,6

1348,0

2026,1

150,3

152,2

на 1-го работника

руб.

1528,8

1506,1

2426,5

161,1

158,7

Затраты на ветеранов

тыс.руб.

216,6

0,0

0,0

0,0

на 1-го ветерана

руб.

7469,0

0,0

0,0

0,0

Информация о социальных гарантиях

Минимальная заработная плата на предприятии

руб.

6100

8092

132,7

Величина прожиточного минимума (ПМ) в регионе (средний за отчетный период)-3 кв.

руб.

4176

5099

122,1

Соотношение минимальной зар.платы к ПМ

раз

1,46

1,59

108,6

Количество работников, получающих зарплату ниже ПМ

чел.

0

0

Соотношение средней заработной платы ППП к ПМ

3,3

3,4

102,6

Средняя заработная плата высококвалифицированных рабочи-технологов основного производства (шахты)

руб.

19700

24081

122,2

Соотношение средней заработной платы высококвалифицированного рабочего-технолога к ПМ

4,7

4,7

100,1

Индекс потребительских цен (с начала года)

%

111,9

113,8

101,7

Индекс роста средней зар.платы (с начала года)

1,34

1,68

125,5

Актив

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы

110

1927

1814

Основные средства

120

7861

10231

Незавершенное строительство

130

323

1406

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

0

Долгосрочные финансовые вложения

140

0

0

Отложенные налоговые активы

145

24015

26369

Прочие внеоборотные активы

150

0

0

151

ИТОГО по разделу I

190

34126

39820

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы

210

96413

82062

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

7385

5608

животные на выращивании и откорме

212

0

0

затраты в незавершенном производстве

213

80304

69004

готовая продукция и товары для перепродажи

214

31

31

товары отгруженные

215

0

0

расходы будущих периодов

216

8693

7419

прочие запасы и затраты

217

0

0

218

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

194

196

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

0

0

в том числе покупатели и заказчики

231

0

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

23328

30224

в том числе покупатели и заказчики

241

1910

3434

Краткосрочные финансовые вложения

250

0

0

Денежные средства

260

16428

16195

Прочие оборотные активы

270

120

98

271

ИТОГО по разделу II

290

136293

118775

БАЛАНС

300

170419

158595

Пассив

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал

410

10

10

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

0

0

Добавочный капитал

420

0

0

Резервный капитал

430

0

0

в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

0

0

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

0

0

433

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

83805

104652

ИТОГО по разделу III

490

83815

104662

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты

510

0

200897

Отложенные налоговые обязательства

515

3928

961

Прочие долгосрочные обязательства

520

0

0

521

ИТОГО по разделу IV

590

3928

201858

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты

610

198897

0

Кредиторская задолженность

620

51399

61399

в том числе: поставщики и подрядчики

621

31030

33669

задолженность перед персоналом организации

622

10850

10592

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

3479

2459

задолженность по налогам и сборам

624

4988

13921

прочие кредиторы

625

1052

758

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

0

0

Доходы будущих периодов

640

0

0

Резервы предстоящих расходов

650

0

0

Прочие краткосрочные обязательства

660

0

0

661

ИТОГО по разделу V

690

250296

61399

БАЛАНС

700

170419

158595

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства

910

11143

10264

в том числе по лизингу

911

0

0

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

0

0

Товары, принятые на комиссию

930

0

0

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных кредиторов

940

0

0

Обеспечение обязательств и платежей полученные

950

0

0

Обеспечение обязательств и платежей выданные

960

0

0

Износ жилищного фонда

970

0

0

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

0

0

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

0

0

1000

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

606421

477632

011

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

562100

502300

021

Валовая прибыль

029

14336

(10806)

Коммерческие расходы

030

(1897)

(1528)

Управленческие расходы

040

(35764)

(33486)

Прибыль (убыток) от продаж

050

44300

23351

Прочие доходы и расходы Проценты к получению

060

0

0

Проценты к уплате

070

0

(129)

Доходы от участия в других организациях

080

0

0

Прочие доходы

090

2671

3001

091

Прочие расходы

100

(5525)

(5961)

110

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

(26179)

(48909)

Отложенные налоговые активы

141

2354

12704

Отложенные налоговые обязательства

142

(2968)

(2411)

Текущий налог на прибыль

150

0

0

151

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

41823

(11352)

Справочно Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

961

1444

Базовая прибыль (убыток) на акцию

0

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

0

0