Кошторис витрат на виготовлення продукції

№ з/п

Елементи витрат

План

Звіт

тис. грн.

%

тис. грн.

%

1

2

3

4

5

6

1

Матеріальні витрати (без ПДВ)

117044,571

46,24

104614,945

47,42

2

Витрати на оплату праці

80478,525

31,79

67998,891

30,82

3

Відрахування на соціальні заходи

30581,839

12,08

25839,579

11,71

4

Амортизація

2010,230

0,79

2121,410

0,96

5

Інші витрати

23011,517

9,09

20057,482

9,09

Всього витрат

253129,682

100,00

231336,307

100,00

Види ресурсів

Ціна одиниці, грн.

Норма витрат на виріб (без зворотніх відходів)

Обсяг випуску, тис. шт.

Заг. витрати на технологічні потреби, тис.грн

Інші потреби, тис.грн.

Всього, тис.грн.

Виріб Т

Виріб К

Виріб О

Т

К

О

Виріб Т

Виріб К

Виріб О

Разом

Для планового періоду

1.Сировина і

38,08

252,8

129,2

матеріали:

W, кг

3,600

88,400

0,000

26,200

12118,579

-

12186,144

24304,723

X, кг

2,880

0,000

7,410

1,780

-

5394,954

662,331

6057,285

Y, м³

540,000

0,110

0,005

-

2261,952

709,862

-

2971,814

Z, м²

58,000

-

-

0,750

-

-

5620,200

5620,200

2.Комплектуючі

58,200

1,000

-

-

2216,256

-

-

2216,256

деталі, грн.

Всього матеріали

14380,531

6104,817

18468,675

38954,023

9738,506

48692,528

3.Палив, кг

11,400

-

9,100

21,900

-

26225,472

32256,072

58481,544

23392,618

81874,162

4.Ел/енергія,кВт-год

0,720

71,500

12,600

33,000

1960,358

2293,402

3069,792

7323,552

2563,243

9886,795

Разом по плану

32937,677

40728,507

72263,214

145929,397

35694,366

140453,485

Разом по плану

27448,064

33940,422

60219,345

121607,831

29745,305

117044,571

(без ПДВ)

Види ресурсів

Ціна одиниці, грн.

Норма витрат на виріб (без зворотніх відходів)

Обсяг випуску, тис. шт.

Заг. витрати на технологічні потреби, тис.грн

Інші потреби, тис.грн.

Всього, тис.грн.

Виріб Т

Виріб К

Виріб О

Т

К

О

Виріб Т

Виріб К

Виріб О

Разом

Для звітного періоду

1.Сировина і

37,52

232,2

113,6

матеріали:

W, кг

3,766

83,538

0,000

24,759

11488,122

-

10591,211

22079,333

X, кг

3,012

0,000

7,002

1,682

-

4898,199

575,644

5473,843

Y, м³

564,840

0,104

0,005

-

2144,276

644,500

-

2788,776

Z, м²

60,668

-

-

0,709

-

-

4884,623

4884,623

2.Комплектуючі

60,877

1,000

-

-

2223,235

-

-

2223,235

деталі, грн.

Всього матеріали

13632,398

5542,699

16051,479

35226,575

8806,644

44033,219

3.Палив, кг

11,924

-

8,600

20,696

-

23810,688

28034,369

51845,058

20738,023

72583,081

4.Ел/енергія,кВт-год

0,753

67,568

11,907

31,185

1858,373

2082,230

2668,015

6608,618

2313,016

8921,634

Разом по плану

31346,404

36978,316

62805,342

131130,061

31857,683

125537,934

Разом по плану

26122,003

30815,263

52337,785

109275,051

26548,069

104614,945

(без ПДВ)