3.2. Социально-экономическая эффективность проекта
Социальная эффективность проекта предполагается в изменении текучести кадров и росту удовлетворенности персонала. Для предполагаемой оценки, нужно сформировать целевые показатели по удовлетворенности труда. Для увеличения данного показателя необходимо, чтобы при опросе более 70% были совершенно удовлетворены фактором трудовой деятельности.
Представим полученные прогнозы в виде таблицы 19.
Таблица 19 – Оценка факторов удовлетворенности персонала в ИК-6
|
Факторы удовлетворенности процессом обучения |
Количество соответствующих ответов, |
Общее количество опрашива емых |
|||
|
Совершенно удовлетворен |
Пожа луй, удов летворен |
Совер- шенно не удов летворен |
Затруд- няюсь отве тить |
||
|
Содержание программы адаптации сотруднкиов |
14 |
4 |
1 |
1 |
20 |
|
Содержание программы обучения и развития персонала при приеме на работу |
14 |
3 |
2 |
1 |
20 |
|
Стиль и методы работы руководства |
16 |
1 |
1 |
2 |
20 |
|
Отношение администрации к нуждам работников |
14 |
4 |
2 |
0 |
20 |
|
Уровень оплаты труда |
14 |
3 |
3 |
|
20 |
|
Уровень информированности об изменениях |
14 |
2 |
2 |
2 |
20 |
|
Возможность влиять на процессы в организации |
14 |
1 |
4 |
1 |
20 |
|
Социально-бытовые условия для трудовой деятельности |
14 |
5 |
1 |
0 |
20 |
|
Система нематриального стимулирования сотрудников |
14 |
0 |
6 |
0 |
20 |
В таблице приведены различные вариации ответов опрашиваемых соблюдением требования, что 70% из 20 человек совершенно удовлетворены. По результатам данного опроса, можно составить график удовлетворенности сотрудников.
Рисунок 6 – Прогноз удовлетворенности персонала трудом после внедрения проекта
Итак, даже при условии, что 30% сотрудников будут совершенно не удовлетворены каким либо фактором, уровень удовлетворенности в целом будет составлять 1,4, что является высоким результатом и приведет к снижению текучести кадров.
Для прогноза текучести кадров также нужно обозначить целевое значение. Так, допустим, чтобы на конец года численность персонала соответствовала планируемой численности 531 человек, необходимо принять на работу 40 человек и допустить, чтобы половина уволились. Рассчитаем все необходимые коэффициенты, представив расчет в виде таблицы 20.
Таблица 20 – Прогноз показателей движения персонала в ИК-6
|
Наименование показателей |
2016 |
2018 прогноз |
|
Численность на начало года |
515 |
510 |
|
Среднесписочная численность по году |
513 |
521 |
|
Численность на конец года |
510 |
531 |
|
Принято работников в течении года |
42 |
41 |
|
Выбыло работников в течении года- всего |
47 |
20 |
|
Из них: В связи с сокращением численности работников |
0 |
0 |
|
По собственному желанию |
47 |
20 |
На основании представленного прогноза рассчитаем значение коэффициентов интенсивности движения персонала.
Таблица 21 – Прогноз коэффициентов интенсивности движения персонала
|
Показатель |
2016 |
2018 прогноз |
|
коэффициент оборота по приему |
8,2% |
7,9% |
|
коэффициент оборота по выбытию |
9,2% |
3,8% |
|
коэффициент текучести |
9,2% |
3,8% |
|
коэффициент постоянства кадров |
90,3% |
98,2% |
Таким образом, даже при условии увольнения половины сотрудников из числа принятых, мероприятия позволяют снизить коэффициент текучести до 3,8%, что является удовлетворительным значением. В сравнении с показателем 2016 годы, текучесть снижена в 2,5 раза.
Снижение текучести и рост удовлетворенности персонала трудовым процессом приведет к повышению производительности труда. Допустим, что производительность труда увеличится на 0,5%. Спрогнозируем данные результаты.
Ппл = 5,9 тыс. руб./чел. * 0,5% = 5,93 тыс. руб. /чел.
Выручкапл = 531 чел. * 5,93 тыс. руб./чел. = 3148,6 тыс. руб.
Эффект = Выручкапл – Выручка2016 = 3148,6 тыс. руб. – 3014 тыс. руб. = 134,6 тыс. руб.
Нельзя не учесть уровень затрат на персонал в рамках реализации проекта. Представим основные трудозатраты в виде таблиц, изначально определим часовые ставки работы.
Таблица 22 – Определение часовой ставки участников проекта
На основании приведенных ставок определим число трудозатрат по часам на выполнение каждой работы (расчет выполнен с использованием Microsoft Project). Представлен расчет в виде таблицы.
Таблица 23 – Часовые трудозатраты по проекту
Представим совокупные затраты по проекту.
Рисунок 7 – Совокупные затраты по проекту
Наибольшее время в проекте осуществляется начальником отдела кадров. На основании приведенных данных, произведем расчет затрат на реализацию проекта.
З = 65,2 ч * 45 руб./час. + 18 ч. * 30 руб./час. + 22,4 час. * 30 руб./час. + 58,8 час. * 30 руб./час. + 19,6 час. * 25 руб./час. = 6400 руб.
Таким образом, общий экономический эффект от реализации проекта составит 134,6 тыс. руб. – 6,4 тыс. руб. = 128,2 тыс. руб.
Рассмотрим далее процесс реализации и внедрения проекта.