- •Раздел 1. Характеристика организации и стратегия развития
- •Раздел 2. Описание продукции. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга
- •Раздел 3. Производственный план
- •Раздел 4. Организационный план
- •Раздел 5. Инвестиционный и инновационный план
- •Раздел 6. Топливно-энергитические ресурсы и энергосбережение
- •Раздел 7. Мероприятия по модернизации
- •Раздел 8. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности
Раздел 6. Топливно-энергитические ресурсы и энергосбережение
табл. 15 РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГИТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Ставка НДС, % |
2012 г. (оценка) |
2013 г. (план) |
В том числе по кварталам нарастающим итогом |
||
1 |
2 |
3 |
|||||
Тарифы на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) без НДС: |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
газ природный |
1 000 м3 |
|
|
|
|
|
|
мазут |
|
|
|
|
|
|
|
прочие виды топлива |
|
|
|
|
|
|
|
электрическая энергия |
кВт/ч |
|
1410 |
1665 |
1665 |
1665 |
1665 |
тепловая энергия |
Гкал |
|
985981 |
1402720 |
1402720 |
1402720 |
1402720 |
прочие ресурсы, приравненные к энергетическим |
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в ТЭР, приобретаемых со стороны (в натуральном выражении): |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
на технологические цели: |
|
|
|
|
|
|
|
газ природный |
1 000 м3 |
Х |
|
|
|
|
|
мазут |
|
Х |
|
|
|
|
|
прочие виды топлива |
|
Х |
|
|
|
|
|
электрическая энергия |
кВт |
Х |
105000 |
102000 |
47000 |
68000 |
76000 |
тепловая энергия |
Гкал |
Х |
214 |
208 |
100 |
116 |
116 |
прочие ресурсы, приравненные к энергетическим |
|
Х |
|
|
|
|
|
на общепроизводственные и общехозяйственные цели: |
|
|
|
|
|
|
|
газ природный |
1 000 м3 |
Х |
|
|
|
|
|
мазут |
|
Х |
|
|
|
|
|
прочие виды топлива |
|
Х |
|
|
|
|
|
электрическая энергия |
кВт |
Х |
34000 |
33000 |
15000 |
21000 |
25000 |
тепловая энергия |
Гкал |
Х |
180 |
176 |
84 |
99 |
99 |
прочие ресурсы, приравненные к энергетическим |
|
Х |
|
|
|
|
|
Затраты на ТЭР, расходуемые на технологические цели (без НДС): |
|
Х |
|
|
|
|
|
газ природный |
|
|
|
|
|
|
|
мазут |
|
|
|
|
|
|
|
прочие виды топлива |
|
|
|
|
|
|
|
электрическая энергия |
Млн.руб |
|
148 |
170 |
78 |
113 |
127 |
тепловая энергия |
Млн.руб |
|
211 |
292 |
140 |
163 |
163 |
прочие ресурсы, приравненные к энергетическим |
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на ТЭР, расходуемые на общепроизводственные и общехозяйственные цели (без НДС) |
|
|
225 |
302 |
143 |
174 |
180 |
Плата за присоединенную электрическую мощность (без НДС) |
|
|
|
|
|
|
|
Всего затраты на ТЭР |
|
|
701 |
916 |
434 |
540 |
564 |
Сумма НДС на ТЭР |
|
20 |
117 |
153 |
72 |
90 |
94 |
ВСЕГО ТЭР без НДС, млн. РУБ |
|
|
584 |
763 |
361 |
450 |
470 |
табл. 16 ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, 2013 г.
Наименование |
Единица измерения |
Количество потребляемых ТЭР |
% снижения (увеличения) потребления ТЭР |
||||
2012 г. (оценка) |
2013 г. (план) |
||||||
3 мес. года |
6 мес. года |
9 мес. года |
ВСЕГО за год |
||||
Всего энергозатраты, в том числе: |
т усл. топл. |
187 |
102 |
116 |
119 |
175 |
-7,0 |
электроэнергия |
тыс. кВт.ч |
139 |
62 |
89 |
101 |
135 |
-2,9 |
тепловая энергия – всего, в том числе: |
Гкал |
394 |
184 |
215 |
251 |
384 |
-2,5 |
тепловая энергия, полученная со стороны |
Гкал |
394 |
184 |
215 |
251 |
384 |
-2,5 |
котельно-печное топливо - всего, в том числе: |
т усл. топл. |
79 |
53 |
53 |
53 |
72 |
-11,4 |
мазут |
т усл. топл. |
|
|
|
|
|
|
печное бытовое топливо |
т усл. топл. |
|
|
|
|
|
|
природный газ |
т усл. топл. |
|
|
|
|
|
|
уголь |
т усл. топл. |
|
|
|
|
|
|
местные виды топлива |
т усл. топл. |
79 |
53 |
53 |
53 |
72 |
-11,4 |
прочие ресурсы, приравненные к энергетическим |
т усл. топл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нетрадиционные возобновляемые источники энергии |
Гкал кВт.ч |
|
|
|
|
|
|
табл. 17 ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ, 2013 г.
Наименование |
2012 г. (оценка) |
2013 г. ПЛАН нарастающим итогом |
|||
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
||
Доля местных видов топлива в котельно-печном топливе, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Доведенный показатель по энергосбережению, % |
-6 |
-2 |
-3 |
-5 |
-7 |
Показатель по энергосбережению, % |
-1,1 |
-2 |
-3 |
-5 |
-7 |
Необходимый объем экономии ТЭР для обеспечения выполнения целевого показателя, т усл. топл.* |
|
2,3 |
4,1 |
7,2 |
13,1 |
Удельный вес ТЭР в себестоимости продукции, % |
5,3 |
13,4 |
7,0 |
4,4 |
5,1 |
Темп роста выпуска промышленной продукции в сопоставимых ценах, % |
|
|
|
|
|
Темп роста выпуска валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах, % |
|
|
|
|
|
Темп роста выполненных работ в сопоставимых условиях, % |
102,6 |
140,7 |
119,6 |
122,7 |
113,4 |
Выпуск промышленной продукции, млн руб. |
|
|
|
|
|
Выпуск валовой продукции сельского хозяйства, млн руб. |
|
|
|
|
|
Объем выполненных работ в текущих ценах, % |
191,6 |
166,6 |
141,7 |
145,3 |
134,2 |
Справочно: |
* необходимый объем экономии ТЭР рассчитывается как процент показателя по энергосбережению от расхода ТЭР за предыдущий период. |
||||
табл. 18 ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ РАСХОДА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, 2013 г.
Мероприятия |
Объем внедрения |
Планируемая экономия от внедрения мероприятия, тонн усл. топл, тыс. кВт.ч, Гкал |
Объем финансирования, млн руб., всего |
В том числе по источникам, млн руб. |
Замена светильников на более экономичные |
7 |
2,4 т.у.т. |
4,5 |
Собственные средства предприятия 7,1 |
Замена насосов КМ-65-50-160 на КМ-65-50-125А |
2 |
1,8 т.у.т. |
3,4 |
Собственные средства предприятия 3,4 |
Замена сварочного агрегата на энергоэффективный |
1 |
3,1 т.у.т. |
5,8 |
Собственные средства предприятия 5,8 |
Замена светильников на более экономичные |
4 |
5,8 т.у.т. |
2,6 |
Собственные средства предприятия 2,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
28 |
13,1 т.у.т. |
16,3 |
|
Справочно: сумма потерь от роста цен на энергоносители по сравнению с прошлым годом |
х |
х |
х |
|