- •Раздел 1. Характеристика организации и стратегия развития
- •Раздел 2. Описание продукции. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга
- •Раздел 3. Производственный план
- •Раздел 4. Организационный план
- •Раздел 5. Инвестиционный и инновационный план
- •Раздел 6. Топливно-энергитические ресурсы и энергосбережение
- •Раздел 7. Мероприятия по модернизации
- •Раздел 8. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности
Раздел 4. Организационный план
табл. 9 РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ И РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА, млн.руб.
№ п/п |
Наименование показателей |
2012 год (оценка) |
2013 год (план) |
В том числе по кварталам (нарастающим итогом) |
|||||||
Сред.- спис. числен., человек |
сред.мес. зара- ботная плата, тыс.руб |
расходы на оплату труда |
Сред.- спис. числен., человек |
сред.мес. зара- ботная плата |
расходы на оплату труда |
1 |
2 |
3 |
4 |
||
1 |
Работники: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
основные рабочие |
103 |
2306 |
2850 |
100 |
3198 |
3838 |
773 |
1620 |
2683 |
3838 |
1.2 |
руководители |
4 |
4917 |
236 |
4 |
5938 |
285 |
62 |
127 |
212 |
285 |
1.3 |
специалисты и другие служащие |
26 |
2872 |
896 |
25 |
3773 |
1132 |
275 |
562 |
838 |
1132 |
2 |
Персонал, занятый в неосновной деятельности |
6 |
1194 |
86 |
6 |
1736 |
125 |
30 |
61 |
92 |
125 |
3 |
Итого |
139 |
2424 |
4068 |
135 |
3321 |
5380 |
1140 |
2370 |
3825 |
5380 |
4 |
Отчисления на социальные нужды |
|
|
1383 |
|
|
1829 |
388 |
806 |
1301 |
1829 |
5 |
Итого расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды |
|
|
5451 |
|
|
7209 |
1528 |
3176 |
5126 |
7209 |
6 |
Расходы на оплату труда, включаемые в соответствии с законодательством в затраты на производство и реализацию продукции |
|
|
5451 |
|
|
7209 |
1528 |
3176 |
5126 |
7209 |
7 |
Производительность труда (объем производства к среднесписочной численности работников) |
|
|
117,9 |
|
|
163 |
29,6 |
70,4 |
117 |
163 |
8 |
Темп роста производительности труда, % |
|
|
228,3 |
|
|
138,2 |
185,0 |
153,4 |
149,8 |
138,2 |
9 |
Справочно: размер тарифной ставки 1-го разряда |
х |
412 |
х |
х |
|
х |
412 |
412 |
440 |
490 |
табл. 10 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЛЕКТИВА
Показатели |
2012г. (оценка) |
2013 г. (план) |
2013 г. в % к 2012 г. |
1. Учеба, подготовка кадров, чел. |
|
|
|
В вузах |
1 |
1 |
100 |
В техникумах |
|
|
|
ВСПТУ |
|
|
|
в том числе по специальностям: |
|
|
|
-технология и организ. строительного производства |
1 |
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подготовка кадров на производстве – всего |
|
|
|
в том числе в учебно-курсовых комбинатах |
|
|
|
из них по специальностям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Повышение квалификации |
|
|
|
Руководящие кадры и специалисты – всего, чел. |
1 |
1 |
100 |
в том числе руководители среднего звена |
|
|
|
Кадры рабочих профессий |
|
|
|
в том числе по специальностям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Развитие социальной инфраструктуры |
|
|
|
Общее количество населенных пунктов, единиц |
|
|
|
в них проживает, чел. |
|
|
|
Строительство жилья, кв. м |
|
|
|
Общая площадь жилого фонда, кв. м |
917 |
917 |
|
в том числе ведомственный жилой фонд, кв. м |
917 |
917 |
|
Оборудование жилищного фонда коммунальными удобствами, кв. м: водопроводом |
917 |
917 |
|
канализацией |
917 |
917 |
|
центральным отоплением |
917 |
917 |
|
газом |
|
|
|
телефонизация, кол. |
|
|
|
Уровень телефонизации на 100 чел., единиц |
|
|
|
Строительство дорог, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
продолжение табл. 10 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЛЕКТИВА
Показатели |
2012г. (оценка) |
2013 г. (план) |
2012 г. в % к 2013 г. |
5. Торговля и общественное питание |
|
|
|
Торговые предприятия – всего |
|
|
|
в том числе магазины |
|
|
|
в них торговая площадь, кв. м. |
|
|
|
из них со статусом фирменные |
|
|
|
в них торговая площадь, кв. м. |
|
|
|
Столовые, буфеты, единиц |
|
|
|
в них торговая площадь, кв. м. |
|
|
|
количество мест общественного питания |
|
|
|
|
|
|
|
8. Бытовое обслуживание |
|
|
|
Дома быта, единиц |
|
|
|
Комплексные приемные пункты, единиц |
|
|
|
Банно-прачечные комбинаты, прачечные, единиц |
|
|
|
Бани общего пользования, единиц |
|
|
|
в них мест |
|
|
|
Гостиницы, единиц |
|
|
|
в них койко-мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|