- •Раздел 1. Характеристика организации и стратегия развития
- •Раздел 2. Описание продукции. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга
- •Раздел 3. Производственный план
- •Раздел 4. Организационный план
- •Раздел 5. Инвестиционный и инновационный план
- •Раздел 6. Топливно-энергитические ресурсы и энергосбережение
- •Раздел 7. Мероприятия по модернизации
- •Раздел 8. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности
Раздел 2. Описание продукции. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга
УП «Добрушское ПМС» производит строительные работы по прямым государственным заказам, таким как реконструкция мелиоративной системы в КСУП «Калининский» Добрушского района, реконструкция мелиоративной системы в СПК «Красная Буда» участок Николаевка Добрушского района, реконструкция и восстановление оросительной системы в КСУП «Светлогорская овощная фабрика» Светлогорского района, ремонтно-эксплуатационные работы на мелиоративных системах Добрушского района, а также выполняет работы по прямым договорам субъектов хозяйствования: снос пустующих ветхих жилых домов в н.п.Галое Кузьминичского сельского исполнительного комитета Добрушского района, земляные работы при строительстве МТФ на 600 голов дойного стада в н.п.Борщовка Добрушского района и прочие. Рынок сбыта – Гомельская область.
Раздел 3. Производственный план
табл. 5 РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ВЫРУЧКА, СЕБЕСТОИМОСТЬ, ПРИБЫЛЬ
Номер строки |
Виды работ |
Ед. изм. |
Объем произведенной продукции, выполненных работ и услуг |
Затраты на производство продукции (работ, услуг) |
Затраты на 1 рубль произведенной продукции (работ, услуг) |
||||||||||||
2012 г. (оценка) |
2013 г. (план) |
в том числе: |
2012 г. (оценка) |
2013 г. план |
в том числе: |
2012 г. (оценка) |
2013 г. план |
в том числе: |
|||||||||
январь- март |
январь-июнь |
январь-сентябрь |
январь- март |
январь-июнь |
январь-сентябрь |
январь- март |
январь-июнь |
январь-сентябрь |
|||||||||
1 |
Технический уход на мелиоративных системах
|
Млн.руб. |
1605 |
1619 |
300 |
800 |
1530 |
1278 |
1288 |
237 |
635 |
1218 |
0,956 |
0,955 |
0,948 |
0,953 |
0,955 |
2 |
Агромероприятия |
Млн.руб. |
324 |
710 |
- |
70 |
710 |
255 |
561 |
- |
55 |
561 |
0,944 |
0,948 |
- |
0,943 |
0,948 |
3 |
Ремонтные работы |
Млн.руб. |
670 |
1287 |
60 |
470 |
800 |
541 |
1040 |
48 |
379 |
647 |
0,969 |
0,970 |
0,960 |
0,968 |
0,971 |
4 |
Реконструкция мелиоративных систем |
Мл.руб. |
2444 |
5846 |
1020 |
2500 |
4200 |
1961 |
4707 |
819 |
2011 |
3385 |
0,963 |
0,966 |
0,964 |
0,965 |
0,967 |
5 |
Реконструкция орошения |
Млн.руб. |
5981 |
603 |
- |
603 |
603 |
4885 |
491 |
- |
491 |
491 |
0,980 |
0,977 |
- |
0,977 |
0,977 |
6 |
Нетрадиционные виды работ |
Млн.руб. |
5364 |
11935 |
2620 |
5057 |
7957 |
4300 |
9611 |
2128 |
4049 |
6377 |
0,957 |
0,966 |
0,975 |
0,961 |
0,962 |
|
Всего |
Млн.руб. |
16388 |
22000 |
4000 |
9500 |
15800 |
13220 |
17698 |
3232 |
7620 |
12679 |
0,966 |
0,965 |
0,970 |
0,963 |
0,963 |
продолжение РАЗДЕЛ 3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
Номер строки |
Выручка от реализации работ, услуг без налога на добавленную стоимость, акцизов и других налогов и платежей из выручки |
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) |
Прибыль, убыток (-) от реализации товаров (работ, услуг) |
Рентабельность реализованной продукции (работ, услуг), % |
|||||||||||||
2012 г. (оценка) |
2013 г. (план) |
в том числе: |
2012 г. (оценка) |
2013 г. (план) |
в том числе: |
2012 г. (оценка) |
2013 г. (план) |
в том числе: |
2012 г. (оценка) |
2013 г. (план) |
|||||||
январь- март |
январь-июнь |
январь-сентябрь |
январь- март |
январь-июнь |
январь-сентябрь |
январь- март |
январь-июнь |
январь-сентябрь |
|||||||||
1 |
1338 |
1349 |
250 |
667 |
1275 |
1278 |
1288 |
237 |
635 |
1218 |
60 |
61 |
13 |
32 |
57 |
4,7 |
4,7 |
2 |
270 |
592 |
- |
58 |
592 |
255 |
561 |
- |
55 |
561 |
15 |
31 |
- |
3 |
31 |
5,9 |
5,5 |
3 |
558 |
1073 |
50 |
392 |
667 |
541 |
1040 |
48 |
379 |
647 |
17 |
33 |
2 |
13 |
20 |
3,2 |
3,1 |
4 |
2037 |
4872 |
850 |
2083 |
3500 |
1961 |
4707 |
819 |
2011 |
3385 |
76 |
165 |
31 |
72 |
115 |
3,9 |
3,5 |
5 |
4984 |
503 |
- |
503 |
503 |
4885 |
491 |
- |
491 |
491 |
99 |
12 |
- |
12 |
12 |
2,0 |
2,3 |
6 |
4493 |
9946 |
2183 |
4214 |
6631 |
4300 |
9611 |
2128 |
4049 |
6377 |
193 |
335 |
55 |
165 |
254 |
4,5 |
3,5 |
|
13680 |
18333. |
3333 |
7917 |
13167 |
13220 |
17698 |
3232 |
7620 |
12679 |
460 |
635 |
101 |
297 |
488 |
3,5 |
3,6 |
табл. 6 ОБЪЕМ И СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Наименование |
Ед. изм. |
Объем работ в натуральном выражении |
Объем работ в стоимостном выражении |
||||||||
2012 г. (оценка) |
2013 г. (план) |
в том числе: |
2012 г. (оценка) |
2013 г. (план) |
в том числе: |
||||||
январь- март |
январь-июнь |
январь-сентябрь |
январь- март |
январь-июнь |
январь-сентябрь |
||||||
За счет бюджетных средств: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Технический уход на мелиоративных системах
|
Км |
950 |
1040 |
30 |
360 |
900 |
1605 |
1619 |
300 |
800 |
1530 |
Агромероприятия |
Га |
120 |
200 |
- |
20 |
200 |
324 |
710 |
- |
70 |
710 |
Ремонтные работы |
|
11 сооруж |
18км |
1сооруж |
9км |
9км |
670 |
1287 |
60 |
470 |
800 |
Реконструкция мелиоративных систем |
Га |
120 |
595 |
220 |
300 |
510 |
2444 |
5846 |
1020 |
2500 |
4200 |
Реконструкция орошения |
Га |
- |
285 |
- |
285 |
285 |
5981 |
603 |
- |
603 |
603 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
За счет средств субъектов хозяйствования (по прямым договорам): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нетрадиционные виды работ |
|
|
|
|
|
|
5364 |
11935 |
2620 |
5057 |
7957 |
Итого: |
|
|
|
|
|
|
16388 |
22000 |
4000 |
9500 |
15800 |
За счет бюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
11024 |
10065 |
1380 |
4443 |
7843 |
За счет средств субъектов хозяйствования (по прямым договорам) |
|
|
|
|
|
|
5364 |
11935 |
2620 |
5057 |
7957 |
Примечание: * - в графе указывается вид работ
табл. 7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ, РЕМОНТУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, млн руб.
Наименование мероприятий |
Срок исполне-ния |
Стоимость работ, млн руб |
В том числе: |
|||
2012 г. (оценка) |
2013 г. (план) |
январь- март |
январь- июнь |
январь-сентябрь |
||
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт администрат. здания |
|
15 |
- |
- |
- |
- |
Ремонт здания диспетчерской |
|
40 |
10 |
- |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
табл. 8 ПОТРЕБНОСТЬ В ОСНОВНОМ СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛАХ, КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Наименование материала |
2012 г. (оценка) |
2013 г. (план) |
||
натуральное выражение |
млн руб. |
натуральное выражение |
млн руб. |
|
Сырье, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Материалы, всего |
|
3474 |
|
4023 |
- щебень |
4500 т |
377 |
7000 т |
595 |
- отсев |
20000 т |
146 |
17000 т |
124 |
- камень бутовый |
990 т |
94 |
950 т |
90 |
- ж\б изделия |
|
312 |
|
378 |
- цемент |
50 т |
54 |
60 т |
65 |
- пиломатериалы |
43 м3 |
41 |
55 м3 |
51 |
- метал. Изделия |
32 т |
273 |
44 т |
370 |
- прочие |
|
2177 |
|
2350 |
Комплектующие, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|