5. Технико-экономический расчет.

Решение о целесообразности создания, внедрения новой техники и совершенствовании существующей, должно приниматься на основе расчёта величины экономического эффекта, определяемого на годовой объем производства этой техники в расчётном году. В проектном варианте предлагается заменить схему привода во всех рабочих органах машины. В результате предполагается снижение шума и вибрации, снижение энергопотребления и времени переналадки машины.

За базисный вариант принимаем линия первичной переработки льна общей стоимостью 970 000 000 руб. Спецификация покупных деталей для модернизации машины сведена в таблицу 5.1.

Проектный вариант отличается от базисного тем, что полностью заменяется секция трепания, улучшение кинематики и установки холстоскатывающего механизма.

Исходя из стоимости заменяемых и заменяющих деталей, производим расчет затрат на модернизацию.

Таблица 5.1 – Спецификация покупных деталей

Наименование изделия	Цена изделия, тыс. руб.	Количество изделий, шт.	Стоимость, руб.
Шкив	70,000	46	3,220,000
Электродвигатель 2,5 кВт	740,000	2	1,480,000
Электродвигатель 3кВт	780,000	1	780,000
Электродвигатель 1кВт	670,000	1	670,000
Ремень з/р	77,000	16	1,232,000
Трепальная секция	200,000,000	1	200,000,000
Подшипник	40,000	14	560,000
Холстоскатывающий механизм	50,000,000	1	50,000,000
ПК	4,000,000	1	4,000,000
Преобразователь частоты	840,000	4	3,360,000
Итого			265,302,000

Затраты на проектирование и модернизации серии включает: затраты на заработную плату конструкторско-технологического персонала (данные приняты по сведениям «Плиского льнозавод» ).

Трудоемкость модернизирования линии по элементам определена экспертным путем и ориентировочно составила:

- трудоемкость синтеза линии – t_С = 10,3 часа;

- трудоемкость кинематического и динамического анализа механизма – t_АМ = 5,3 часа;

- трудоемкость твердотельного моделирования механизма – t_ММ = 8,7часа;

- разработка сборочного чертежа и рабочих чертежей деталей – t_РЧ = 19,6 часа;

- разработка технологической документации – t_РТ = 5,4 часа.

Всего трудоемкость работ по разработке конструкции и технологии модернизируемого механизма составила

T_КТП = t_С + t_АМ + t_ММ + t_РЧ + t_РТ = 10,3 + 5,3 + 8,7 + 19,6 + 5,4 = 49,3 часа

Затраты на проектирование представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2– Затраты на проектирование линии

Наименование статьи	Ед. измер.	Значение
Трудоемкость проектирования механизма	час.	49,3
Часовая тарифная ставка конструкторско-технологического персонала 1 категории	руб.	9 000
Основная заработная плата	руб.	443 700
Дополнительная заработная плата (10% от основной заработной платы)	руб.	44 370
Отчисления на социальное страхование и страхование от несчастных случаев (34,6%)	руб.	170 825
Итого	руб.	667 895

В затраты на изготовление нестандартных деталей входят затраты на

сырье и материалы и на заработную плату рабочих, изготовляющих эти детали.

Для определения затрат на сырьё и материалы составлена спецификация нестандартных деталей, определено количество и вид материала, из которого должны быть изготовлены детали. Спецификация представлена в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Спецификация нестандартных деталей

Наименование детали	Материал	Расход материала на деталь,	Кол-во деталей	Расход материала,
Стойка	Литье	2 кг	8	16 кг
Итого				16

Таблица 5.3.1 - Затраты на сырьё и материалы

Наименование материала	Цена материала руб/кг.	Расход материала, кг	Стоимость, руб.
Чугун	6 500	16	104 000
Итого			104 000

Для определения затрат на изготовление нестандартных деталей составлена таблица 5.4, где представлена трудоемкость операций для их изготовления (данные по трудоёмкости работ приняты по данным предприятия «Плисский льнозавод»). Сложность сверлильных и слесарных работ соответствует 4 разряду.

Таблица 5.4 – Трудоемкость операций и расчет основной заработной платы основных рабочих

Наименование операций	Разряд рабочего	Трудоем -кость, нормо-часы	Стоимость нормо-часа, руб.	Основная зарплата, руб.
Слесарные работы	4	16	4 340	69 440
Сверлильные работы	4	2,3	4 340	9 982
Итого	–	18,3	–	79 422

Произведен расчет дополнительной заработной платы, отчислений на социальное страхование и суммы всех затрат на оплату труда рабочим за нестандартные детали. Расчет приведен в таблице 5.5.

Таблица 5.5 – Затраты на оплату труда за изготовление нестандартных деталей

Наименование статьи	Ед. измер.	Значение
Основная заработная плата	руб.	79 422
Дополнительная заработная плата (10%)	руб.	7 9422
Отчисления на социальное страхование и страхование от несчастных случаев (34,6%)	руб.	30 570
Итого	руб.	117 935

Затраты на монтаж-наладку мотального вала включают затраты на заработную плату слесаря-ремонтника. Для выполнения данного вида работы принят рабочий 3 разряда. Расчет заработной платы приведен в таблице 5.6.

Монтажно-наладочные работы (сведения приняты в соответствии с данными РМЦ ОАО «Плисский льнозавод») включают в себя следующие операции:

время монтажа спроектированной линии t_М=20 часа;

время наладки спроектированной линии t_Н=15 часа.

Таким образом, трудоемкость монтажно-наладочных операций составила:

t_МН = t_М + t_Н = 20+15 =35 часов.

Таблица 5.6– Затраты на монтажно-наладочные работы

Наименование статьи	Ед. измер.	Значение
Трудоемкость монтажно-наладочных операций	час.	35
Часовая тарифная ставка слесаря-ремонтника 3 разряда	руб.	3 970
Основная заработная плата	руб.	138 950
Дополнительная заработная плата (10%)	руб.	13 895
Отчисления на соцстрахование (34,6%)	руб.	53 495
Итого	руб.	206 340

Таким образом установлено, что затраты на модернизацию машины будут включать: затраты на покупные изделия, затраты на проектирование механизма, затраты на материалы для нестандартных деталей, затраты на изготовление нестандартных деталей и затраты на монтажно-наладочные работы.

З_М = З_пок+ З_проект+З_мат+ З_изг+ З_монт = 265 302 000+667 895+104 000+117 935+ +206 340= 266 398 170руб.

Стоимость проектного варианта составит: 970 000 000 + 266 398 170= =1 236 398 170руб.

Таблица 5.7 – Характеристика основных технико-экономических показателей базисного и проектируемого вариантов.

Наименование показателей	Единица измерения	Вариант
		базисный	проектный
Производительность	м/час	66,5	93,2
Количество обслуживающего персона	чел.	3	2
Требующийся разряд рабочих	ед.	3	3
Эффективный годовой фонд времени работы оборудования	ч/год	1240	2048
Габаритная площадь единицы оборудования	м2	30	25
Производственная площадь единицы оборудования	м2	30	25
Установленная мощность электродвигателей	кВт.	66	9
Цена единицы оборудования	руб.	970 000 000	1 236 398 170