3.2. Экономическое обоснование предложенных мероприятий

Мероприятие 1. Выставки городских музеев.

Цены на билеты Новосибирского государственного художественного музея от 16.02.2016

О цене и льготах на входные билеты

Раздел 1:

1. Со стороны Красного проспекта:

Полная стоимость входного билета - 120 рублей;

Школьники, студенты дневного обучения, пенсионеры, инвалиды III группы - 60 рублей;

Дети (до 7 лет) - 30 рублей

Со стороны ул. Свердлова:

Полная стоимость входного билета- 150 рублей;

Школьники, студенты дневного обучения, пенсионеры, инвалиды III группы - 70 рублей;

Дети (до 7 лет) - 20 рублей;

2.Правом бесплатного (по бесплатным билетам) посещения постоянной экспозиции Новосибирского государственного художественного музея пользуются следующие категории граждан РФ:

• сотрудники музеев системы Министерства культуры РФ;

• члены Союза художников России, Союза архитекторов России, Союза дизайнеров России;

• студенты Новосибирского художественного училища, музыкального училища, театрального института, колледжа культуры и искусств;

• военнослужащие срочной службы;

• Участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

• инвалиды I и II групп;

• многодетные семьи;

• лица до 18 лет и студенты ВУЗов - последний вторник каждого месяца;

• дети, оставшиеся без попечения родителей;

Примечание: по предоставлению подтверждающих документов. Распространяется на посещение постоянной экспозиции музея без экскурсионного обслуживания.

3. Правом льготного посещения передвижных и коммерческих выставок пользуются следующие категории граждан РФ:

• сотрудники музеев системы Министерства культуры РФ;

• члены Союза художников России, Союза архитекторов России, Союза дизайнеров России и молодежных объединений при указанных творческих союзах;

• студенты учебных заведений культуры НСО:

• Новосибирский государственный театральный институт;

• Новосибирский областной колледж культуры и искусств;

• Новосибирский музыкальный колледж;

• Новосибирское государственное художественное училище;

Стоимость льготного билета на указанные выставки - 20 рублей.

Примечание: льгота предоставляется на основании подтверждающих документов. Распространяется на посещение выставок без экскурсионного обслуживания.

4.Экскурсионное обслуживание:

• группа до 5-ти человек - 300 рублей;

• группа свыше 5 человек - 20 рублей с посетителя как за наличный, так и за безналичный расчет;

5.Лекционное обслуживание:

Полная стоимость входного билета - 150 рублей.

Стоимость льготного билета:

• школьники, студенты дневного обучения, пенсионеры - 50 рублей;

• дети (до 7 лет) - 20 рублей;

Стоимость выездной лекции по путевкам (20 человек и свыше) - 1700 рублей;

Стоимость входного билета на выездную лекцию для всех категорий посетителей - 50 рублей.

6. Мастер-классы:

Стоимость входного билета на мастер-класс для всех категорий посетителей - 50 рублей

7.Камерные вечера, абонементы:

Входная плата на камерные вечера и циклы мероприятий по абонементам устанавливается дополнительными приказами директора НГХМ.

Стоимость входного билета на концерты, камерные и тематические вечера для детей, студентов и пенсионеров - 50% от установленной полной стоимости.

8.Входная плата на выставки в Арт-цоколе устанавливается дополнительными приказами директора НГХМ.

Примечание: фотографирование в выставочных залах запрещено.

9.Консультация научных сотрудников (не связанная с экспозицией и выставками): 1 консультация (до 1 часа) - 1 000 рублей.

Мероприятие 2. Организация детской игровой комнаты.

Для того чтобы открыть детскую игровую комнату не нужна ни лицензия на проведение образовательной деятельности, ни подтверждение квалификации сотрудников, да и средств на организацию этого мероприятия уйдет куда меньше, чем на открытие развивающего центра или детского сада.

Экономическое обоснование предложенных мероприятий рассматривает вопросы финансового обеспечения деятельности индивидуального предпринимателя и наиболее эффективного использования имеющихся денежных средств на основе оценки текущей финансовой информации и прогнозов реализации в последующие периоды.

Таблица 2

Единовременные затраты:

Наименование	Цена за ед., руб.	Кол-во	Сумма, руб.
Покупка основных средств:
- Миксер для молочных коктейлей	6 000	1	16 000
- «Лабиринт» (спортивно-развлекательный комплекс)	380 000	1	345 000
- Холодильник	10 000	1	10 000
- Барная стойка	15 000	1	15 000
- Стол	1 000	2	2 000
- Стул	500	6	3 000
- Дизайн помещения	10 000	-	10 000
Итого:			401 000

Таблица 3

Постоянные затраты (в мес.)

Наименование	Кол-во	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.
Бытовая химия	-	-	500
Посуда одноразовая	-	-	1 500
Продукты (в ассортименте)			8000
ИТОГО: 10 000
Электроэнергия и коммунальные услуги			5 000
Заработная плата:
- аниматор	1	14 000	14 000
ИТОГО: 19 000
Налоговые отчисления: Сотрудники: Рабочий	1	1 217 1 680	1 217 1 680
прочие расходы (реклама)		5 000	5 000
Итого:			7 897

Таблица 4

Выручка от реализации (в мес.)

Наименование	Кол-во Чел.	Цена руб.	Сумма, руб.
Посещение «Лабиринта»	200	300	60000
Итого:			60000

Таблица 5

Динамика основных финансово-экономических показателей предпринимательской деятельности в период реализации проекта( в месяц )

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
1	Сумма гранта	300 000	-
2	Собственные средства	100 000	-
3	Заемные средства	-	-
4	Выручка от реализации	212 000	212 000
5	Покупка основных средств	401 000	-
6	Расходы на закупку товаров	22 000	22 000
8	Затраты на электроэнергию	5 000	5 000
9	Затраты на оплату труда работников (количество работников, з/п каждого)	14 000	14 000
10	Налоговые отчисления	1 217	1 217
11	Отчисления в ПФ РФ	2 680	2 680
12	Прочие расходы (реклама и др.)	5 000	5 000
14	Итого расходы	450 897	49 897
15	Прибыль	161 103	162 103
16	Рентабельность (%) (стр. 15/стр.4)*100	75,99%	76,46%

При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект является эффективным и финансово состоятельным

В «Лабиринт» входит:

• двухуровневый игровой лабиринт с сухим бассейном из шариков, двойной горкой спуском, несколькими грушами и другими препятствиями. Длина - 3,7, ширина - 2,5 , высота 2,4;

• запасной комплект шариков плюс другое мягкое наполнение сухой бассейн с горкой для малышей с шариками, мягкий пол для детских комнат, пластиковый игровой домик, каталки машинки, кинетический песок в контейнерах 20 кг плюс 10 новых запечатанных коробок, мягкая азбука, пластиковый столик для рисования, детская кухня со спецэффектами, кроватка, коляски с куклами и зверятами, стульчик для кормления кукол, тележки для игры в магазин с продуктами, сервировочный столик с набором посудки и другое. Все перечисленное заполняет пластиковый домик для игр;

• детская мебель для проведения дней рождений и мероприятий (столы и стулья, регулируемые по высоте от года до 10 лет), система видеонаблюдения (3 камеры внутренних плюс наружная и монитор в комплекте), большое зеркало метр на метр, яркий пластиковый забор для разграничения игровых зон.

Риски при реализации проекта.

Наиболее вероятной проблемой в реализации данного проекта является незапланированное падение спроса, природные катаклизмы и увеличение конкуренции в данном сегменте рынка услуг. Это может быть следствием, как общих тенденций рынка, так и конкурентными факторами, а также особенностями предоставления услуг.

Для данного проекта величина риска минимальна, так как надежность инвестиций в проект обеспечивается отсутствием конкуренции, высоким качеством услуг и высоким уровнем прибыли и рентабельности.