5. Сотрудничество

Как и указывалось ранее через строительные компании, строящие новые дома, или через агентства недвижимости, возможно, найти потенциальным клиентов. С целью заинтересовать данные компании в сотрудничестве можно предложить премиальные в размере 1% от чистой прибыли при условии, что они будут предлагать услуги нашей фирмы их клиентам.

Таким образом, мы можем свести все вышеперечисленные затраты в единую таблицу расходов на продвижение, которая представлена в приложениях (см табл. 8).

План продаж

На основании проведенного анализа рынка и сегмента потребителей, маркетингового плана, а также изменений в организационной структуре компании Q₂ мы выдвинули предположение о плане продаж.

Прежде всего, следует сказать, что единицей продаж каждой услуги, описанной в разделе «продукт» плана маркетинга, является квадратный метр. Кроме этого нам потребовалось определить примерную продолжительность ремонта в зависимости от вида ремонта (под видом ремонта подразумевается пакет услуг, услуга «Калькулятор» или «Дизайн»). На основании данных наших конкурентов – сайта компании «Ремонт в радость» примерная продолжительность ремонта в квартире площадью 50-70 м² составляет 2 месяца. Ввиду того, что наша компания стремится к тому, чтобы проводить ремонт высокого качества без задержек и накладок, определим средние величины производительности работы нашей компании в зависимости от вида проводимого ремонта/оказываемой услуги и представим их в таблице 3.

Таблица 3 Объем проводимых работ в месяц по каждому виду услуг

Услуга	Возможность производства в месяц одной бригадой, м2
Освежим	40-50
С нуля	25-40
Комфорт	25-30
Мыльная опера	30
Калькулятор (подбор подходящего варианта ремонта для рассматриваемого потребителя)	30
Дизайн интерьера (делается не более одного месяца)	25-90 (не так важно, как при проведении ремонта)

На основании представленных объемов производства в месяц мы приступили к теоретическому распределению предполагаемых объемов продаж по месяцам и объемам проводимых работ. Как уже упоминалось в анализе конкурентной среды бизнес отделочных услуг имеет выраженную сезонность – с середины апреля по середину октября. В нашем плане продаж это выражается в том, что наибольшее число заказов услуги «Комфорт» происходит именно в эти периоды. Отметим здесь, что в плане продаж указаны объемы на момент окончания проведения работ.

Общее распределение совокупных объемов оказанных услуг в пользу пакета услуг «Комфорт» обусловлено выбранным сегментом потребителей среднего класса и с достатком немного выше.

Общая таблица плана продаж в натуральном выражении представлена в приложениях (см таблицы 9.1 – 9.3).

Организационный план

Организационно-правовой формой нашей компании, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, является общество с ограниченной ответственностью (ООО). Учредителями компании «Q₂» являются следующие физические лица: Бажанова Наталия, Корнийчук Анна, Лебедев Артем и Рогачев Станислав. Каждый из учредителей имеет равную долю в данной компании – 25 %.

На начальном этапе организационная структура нашей компании представлена небольшим количеством должностей. При начальных небольших объемах заказов возможно совмещение должностей за счет расширения должностных обязанностей, что приводит к экономии на найме персонала. Таким образом, организационная структура представлена в виде генерального директора, выполняющего функции руководителя по работе с клиентами, подчиняющимся ему дизайнера-архитектора, менеджера по работе с клиентами, а также производителя работ, который является по совместительству водителем, сметчиком и менеджером по снабжению. Одним из требований к производителю работ – это наличие машины, расходы на которую мы в дальнейшем будем оплачивать. Также, в силу небольшого количества заказов в начале создания компании, нам необходимо не более одной бригады, в состав которой входит электрик и два строителя-отделочника. Кроме того, предполагается аутсорсинг бухгалтерии в первые 2 года деятельности. Стоимость данной услуги составляет 9000 рублей в месяц (без учета надбавок за превышение объемов обрабатываемой информации) для организаций сферы услуг Вышеописанная организационная структура компании «Q₂» представлена на рисунке 1 в приложениях данной курсовой работы.

В дальнейшем, благодаря увеличению объёмов заказов, организационная структура компании будет представлена в виде генерального директора и подчиняющихся ему главного бухгалтера, руководителя отдела по работе с клиентами и производителя работ. В отдел по работе с клиентами входят дизайнер-архитектор, составляющий будущие проекты и менеджер по работе с клиентами, занимающийся также продвижением компании. Производитель работ является прямым начальником бригадиров участков. В состав каждой бригады входят электрик и два строителя. Организационная структура нашей компании более наглядно представлена ниже на рисунке 2 в приложениях курсовой работы.

После этого мы определили требования к кадровому составу. На каждую должность требуется человек с определенным уровнем образования, опытом работы, а также профессиональными и личностными качествами. Для наглядности эти данные были сведены в таблицу 4, представленную ниже.

Таблица 4 Кадровый состав компании и компетенции персонала

Должность	Образование	Опыт работы	Профессиональные и личностные качества
Генеральный директор	высшее	Обязателен. Не менее 5 лет.	Навыки делового общения; опыт работы с персоналом; пунктуальность; ответственность; грамотная речь; самостоятельность в принятии решений; наличие организаторских способностей
Главный бухгалтер	высшее	Обязателен. Не менее 5 лет.	Опытный пользователь ПК, знание бухгалтерских специализированных программ, ответственность, аккуратность, честность
Дизайнер-архитектор	среднее специальное	Обязателен. Не менее 2 лет.	Творческий подход к заказам, работоспособность, ответственность, стрессоустойчивость, коммуникабельность, доброжелательность.
Менеджер по работе с клиентами	среднее специальное	Обязателен. Не менее 2 лет.	Коммуникабельность, стрессоустойчивость, навыки делового общения, активных продаж, пунктуальность; ответственность.
Производи-тель работ	среднее специальное	Обязателен. Не менее 5 лет.	Наличие организаторских способностей, опыт работы с персоналом, умение читать чертежи, опытный пользователь ПК, ответственность.
Бригадир	среднее специальное	Обязателен. Не менее 2 лет.	Опыт работы с персоналом, коммуникабельность, организованность, дисциплинированность, ответственность.
Электрик	среднее специальное	Обязателен. Не менее 2 лет.	Дисциплинированность, ответственность, пунктуальность.
Строитель	среднее	Желателен	Дисциплинированность, ответственность, пунктуальность.

Что касается формы и системы оплаты труда наших сотрудников, то было принято решение, что у всех наших постоянных работников устанавливается повременная форма оплаты труда, то есть заработная плата определяется на основе отработанного времени. Для определения уровня оплаты труда каждого из сотрудников мы провели мониторинг рынка труда по соответствующим вакансиям с учетом отраслевых особенностей. Кроме того, мы учли такие страховые взносы как взнос в Пенсионный Фонд РФ (22%), в Фонд Социального Страхования (2,9%) и в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ( 5,1%), которые по сумме на 2013 год равны 30% от оклада.²⁹ В результате проделанной работы, нам удалось составить штатное расписание компании, изменяющееся с течением времени в зависимости от потребности фирмы в персонале.

Для обеспечения деятельности компании в первые шесть месяцев потребовалось нанять сотрудников, указанных в таблице 5.

Таблица 5 Штатное расписание компании " Q2" в первые шесть месяцев

Должность	Количество штатных единиц	Месячный оклад	Страховые взносы
Генеральный директор/ Руководитель отдела	1	60 000	18000
Дизайнер-архитектор	1	30 000	9000
Менеджер по работе с клиентами	1	30 000	9000
Производитель работ/ Сметчик/ Менеджер по снабжению/ Водитель	1	55 000	16500
Бригадир	1	30 000	9000
Электрик	1	25 000	7500
Строитель	2	15 000	4500
ВСЕГО	8	260 000	78 000

В течение следующих 18 месяцев потребуется найм второй бригады, что увеличит затраты на заработную плату персонала на 85 000 рублей (с учетом налоговых отчислений – 110 500 рублей). Таким образом, в период с 6 по 24 месяц включительно общие затраты на персонал возрастут до 345 000 рублей (с учетом налоговых отчислений – до 448 500рублей).

В связи с продолжением увеличения объема заказов в третьем году фирме потребуется найм еще одной бригады. Кроме этого, именно в начале третьего года будут произведены организационные изменения менеджмента. Изменения представлены на рисунке 2 в приложениях, а также в нижеприведенной таблице 6.

Таблица 6 Штатное расписание компании "Q₂" в третий год

Должность	Количество штатных единиц	Месячный оклад	Начисления
Генеральный директор/ Руководитель отдела	1	60 000	18 000
Главный бухгалтер	1	40 000	12 000
Дизайнер-архитектор	1	30 000	9 000
Производитель работ/ Сметчик/ Менеджер по снабжению/ Водитель	1	60 000	12 000
Бригадир	3	30 000	9 000
Электрик	3	25 000	7 500
Строитель	6	15 000	4 500
	21	475 000	142 500

Кроме всего прочего, следует отметить, что, в дальнейшем, если количество заказов не будет соответствовать полной загрузке персонала, возможно ввести аутстаффинг бригад.