18.В системі «1с: Бухгалтерія» сформувати необхідні документи й відповідні проводки по господарській операції:
Укласти договір на постачання меблів заводом «Континент». Підприємство придбало комп’ютерні столи у кількості 10 шт. за ціною 936 грн з ПДВ. Передати в експлуатацію.
1.Создаем договор
Д
окументы
Договор Новый.
Реквизиты: Договор №1, от n-го числа, № договора, Контрагент, Вид НДС:20%, Валюта: гривна, Курс, Вид торговли: предоплата.
Параметры договора: Начало n-е число, Окончание n-е число, Сумма(с НДС) 936 грн.
Налоговый учет: Вид валютных расходов/доходов, приобретение товаров,
Контрагент-плательщик налога на прибыль на общих основаниях, Примечание: Оплата за приобретение
[ОК]
2.Формируем счет входящие
Д окумент Приход Счет входящие
Заполняем реквизиты: СВ: №1, n-е число, Поставщик «Контрагент», Что приходуется: ТМЦ, Вид торговли: Предоплата, Вид НДС: 20%, № счета поставщика.
В табличной части вводим:
1)№, Услуга, Кол-во:10, Цена:748,8; Сумма:748,8; НДС:187,2; Итого:936
2)ввести реквизиты СВ [ОК]
3)Провести документ: [Нет]
3. Формируем платежное поручение
1 ) в меню Журнал Счета входящие СВ №1 Ввести на основании Платежное поручение ОК
На экране окно для ввода реквизитов: № 1, n-го числа, Р/С: Основной Р/С, Счет 631, Контрагент, Заказ СВ-1, Сумма 936, НДС-187,2; Назначение платежа: за поступление мебелей
2 ) ввести реквизиты ПП ОК
3) провести документ: [Нет]
4. Формируем банковскую выписку
1 )Меню Журнал Банк Платежное поручение Контрагент Новая строка Банковская выписка ОК
На экране окно для ввода реквизитов: №, n-е число, Р/С: Основной Р/С, Бухгалтерский счет- 311, Примечание: Оплата за приобретение
В табличной части вводим: Приход/Расход: Расход, Счет: 631, Вид НДС: 20%, Субконто, Заказ: СВ №1, Сумма 936, НДС 187,2; Д/Р Р. Содержание: Оплата поставщику
2 )ввести реквизиты БВ [ОК]
3 )повести документ: Да ОК
Проверка документа
В журнале Счета входящие есть запись СВ-1
В журнале Банк есть запись ПП-1
В Журнале операций есть запись
В Журнале проводок есть бух. проводки по данной операции
1)Д 631 К 311 936грн
2)Д 641 К 644 187,2грн
3)ВР – ВР - 748,8грн
19. В системі «1с: Бухгалтерія» сформувати необхідні документи й відповідні проводки по господарській операції:
Згідно засновчого договору зарахувати 01.02. числа до складу засновників директора Іванова А.С. та головного бухгалтера Сидорову С.С. з їх вкладами по 10000 грн. Засновник Іванов цього ж числа передає у якості внеску до статутного капіталу 4 швейні машини – основні засоби загальною вартістю 10000 грн. без урахування ПДВ.
1.В меню выбираем : Операции \Журнал операций\ Новая строка\ Энтер
На экране окно Операция новая для ввода реквизитов: №1, От: п-го числа, 20000,00, Содержание операции: Учет уставного капитала.
В табличной части вводим:
№ 1, Д 46, Субконто Д: Иванова А.С., К: 40. Субконто К: Учредители\Иванова А.С., Сумма: 10000,00, Взнос в УК, № Ж: УК (Уставный капитал)
2.Ввести реквизиты и закрыть окно: (Х)
3.Сохранить изменения ? (ДА)
1.В меню выбираем : Операции \Журнал операций\ Новая строка\ Энтер
На экране окно Операция новая для ввода реквизитов: №2, От: п-го числа, 20000,00, Содержание операции: Взнос в уставный капитал.
В табличной части вводим: №1, Д 104, Субконто 1Д: Место хранения: Цех\Грозный, Субконто 2Д: Необоротные активы\Основные средства\Швейная машина, К:46, Субконто К: Учредители\Сидоров, Сумма: 2000,00, Взнос в УК, №Ж: УК.
2.Ввести реквизиты и закрыть окно: (Х)
3.Сохранить изменения ? (ДА)