15. В системі «1с: Бухгалтерія» сформувати необхідні документи й відповідні проводки по господарській операції:

Згідно договору №5 з МП «Юність» на оренду приміщення та згідно рахунку № 54 необхідно сплатити оренду за останній місяць в сумі 1648 грн. з ПДВ.

1.Формирование счета входящего1. В меню выбрать Документы – Приход- Счет входящий.

На экране окно для ввода реквизитов CВ №5 н-е число, Поставщик: МП Юность Что приходуем: ТМЦ Вид торговли Предоплата Вид НДС 20% № счета поставщика 54

В табличной части вводим

№1, Услуга, Кол-во 1, Цена 1373,33 Сумма 1373,33 НДС 274.67 Итого 1648 грн

2. Ввести реквизиты CВ- ОК

3. Провести документ Нет

2. Формирование платежного поручения

1. В меню выбрать Журналы – Счета входящие – CВ 5 – Ввести на основании – Платежное поручение – ОК

На экране для ввода реквизитов ПП №5 н-е число, Р\С Основной Р\С, Счет 631, Контрагент МП Юность, Р\С Основной Р\С, Заказ СВ5 Сумма 1648, НДС 274,67 , Назначение платежа Оплата за аренду по счету 54

2. Ввести реквизиты ПП – ОК

3. Провести документ – Нет

3. Формирование банковской выписки

1. В меню выбрать Журналы – Банк – Платежное поручение – МП Юность – Новая строка – Банк. Выписка – Ок

На экране окно для ввода реквизитов БВ №8, н-е число, Р\С Основной Р\С, Бух. счет 311,Примечание оплата за аренду

В табличной части вводим

Приход\Расход: Расход, Счет 631, Вид НДС 20%, Субконто МП Юность, Заказ СВ5, Сумма 1648¸ НДС 274,67 Д\Р Р, Содержание Оплата арендодателю

2. Ввести реквизиты БВ – ОК

3. Провести документ Да – ОК

Проверка результатов

В журнале Счета входящие есть запись CВ 5

В журнале БАНК есть записи ПП-5, для МП Юность и БВ 8 о перечислении платежа

В журнале операций есть запись

В журнале проводок есть бухгалтерские проводки по данной операции

1. Д 631 – К 311 – 1648

2. Д 641.5 – К. 644.1 274.67

3. ВР-ВР – 1373,33

16. В системі «1с: Бухгалтерія» сформувати необхідні документи й відповідні проводки по господарській операції:

Ліквідується ОЗ з первісною вартістю 20000 грн. За час експлуатації нараховано суму зносу 15000 грн. Залишкова вартість на момент ліквідації складає 5000 грн., комісія оцінила матеріальний залишок на суму 300 грн.

ОПЕРАЦИИ-ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ-НОВАЯ СТРОКА

Списан начисленный износ ОС , акт списания Д 131 К 104 15000

Списана остаточная стоимость объекта ОС, акт списания Д 976 К 104 5000

Оприходованы материальные остатки, приходный ордер 209 746 300

Начислено НО по НДС от суммы остаточной стоимости, налоговая накладная 976 641\5 1000

Списан доход в сумме материального остатка на фин. р-ты 746 793 300

Списаны расходы на фин. р-ты 793 976 6000

17.В системі «1с: Бухгалтерія» сформувати необхідні документи й відповідні проводки по господарській операції:

ООО «ЦУМ» за рахунком-фактурой перераховує на розрахунковий рахунок підприємства передплату за готову продукцію в сумі 8640 з ПДВ.

1. Формируем счет-фактуру

1. В меню выбираем: Журналы  Договора  .

На экране журнал со списком заключенных договоров

Выбираем строку заказчика и щелкаем на кнопке Ввести на основании  Счет фактура  [ОК].

Заполняем форму документа: №: 1, 2-е число, Покупатели: ООО «ЦУМ», Что продаем: ТМЦ, Срок оплаты: 2-е число, Вид торговли: Предоплата, Вид НДС: 20%, Реквизиты ТМЦ, Ед., Шт,- заполняются автоматически, Сумма: 7200,00, НДС: 1440,00, Всего: 8640,00.

Завершаем ввод.

Не проводим документ.

Щелкаем на кнопке Подчиненные документы: Счет фактура есть.

1. Формируем банковскую выписку

1. В меню выбрать: Документы  Банк  Банковская выписка  .

На экране окно для ввода реквизитов банковской выписки: №: 3, 2-е число, Р/С: Основной Р/С, Бухгалтерский счет: 311, Примечание: Предоплата за ГП.

В табличной части вводим:

Приход, Счет: 361, Вид НДС: 20%, Вид прихода: Выручка от реализации, Субконто: ООО»ЦУМ» Заказ: Счет №1, Сумма:8640,00, НДС: 1440,00, Д/Р; Доход.

2. Вводим реквизиты банковской выписки.

3. Проводим документ.

Проверяем результаты. В Журнале банковских документов, в Журнале договоров, и Журнале операций сформированы соответствующие записи, а в Журнале проводок:

Д 311 – К 361 — 8640грн.

Д 643 — К 641.5 —1440грн.

ВД - ВД — 7200грн.