5. В системі «1с: Бухгалтерія» сформувати необхідні документи й відповідні проводки по господарській операції:

Від фабрики «Заря» надійшли в супроводі накладної № 100 от 2-го числа ґудзиків П-10 у кількості 900 шт. за ціною 3,75 грн. без ПДВ.

Решение:

В меню выбрать: Журналы-счета входящие-Ф-ка Заря – Ввести на основании – Приходная накладная – Ок. На экране окно для ввода реквизитов приходной накладной № : Дата :любое число. Вкладка Дополнительные: Вид НДС:20%, Статья ВН: Приобретение материалов, Счет поставщика:631, №приходной накладной поставщика:100. Вид поставщика: Отечественный поставщик, Контрагент :Ф-ка Заря. Заказ: Договор ДГ – 0000003, Место хранения – склад, Что приходнем – ТМЦ. Вид торговки – Предоплата, Примечание – Оприходование ТМЦ

В табличной части вводим: №1 ТМЦ: Пуговицы П-10, Кол-во – 900, Цена – 3,75, Сумма (без НДС):3375,НДС – 675, Итого :4050. Ввести реквизиты приходной накладной – Да, Провести док. – Да.

2. Запись в книгу приобретения

Журналы – Приходне накладне, Ф-ка Заря – Ввести на основании – Запись в книгу приобретения

На экране заполненая страница книги приобретения.

2. Закрыть книгу приобретения : Ок. 3. Провести док. – Да. Проверка результатов:

Открываем Журнал операций: в нем есть запись

Открываем Журнал Приходне накладне: в нем есть запись.

Открываем журнал проводок: в Нем есть проводки:

Дт6441 – Кт631 – 675грн – НДС

Дт201 – Кт631 – 4050грн. Пуговицы

6. В системі «1с: Бухгалтерія» сформувати необхідні документи й відповідні проводки по господарській операції:

Підприємство придбало ПК у сумі 5200 без ПДВ у фірми «Комп’ютерні технології».

!. Формирование счета входящего(СВ) 1. Документы – Приход – Счет входящий

На экране окно для ввода реквизитов СВ: №5 н-ое число, Поставщик: «Комп’ютерні технології», Что приходуем: ТМЦ, Вид торговки: Предоплата, Вид НДС: 20%, № Счета поставщика: 101.

В табличной части вводим: №1 Услуга, кол-во: 1, Цена:5200, Сумма:5200, НДС:1040 Итого: 6240.

Ввести реквизиты СВ-Ок.

Провести документ – Нет. 2. Формирование платежного поручения: Журналы-Счета входящие – СВ5 – ввести на основании – Платежное поручение – ОК.

На экране окно для ввода реквизитов ПП: №5, н-ое число, Р\Счет: Основной Р\С Счет, Счет 631, контрагент : Комп’ютерні технології. Р\СОсновной Р\С. Заказ:СВ-5, Сумма:5200.НДС: 1040 Назначение платежа: Приобретение ПК.

Ввести реквизиты ПП – ОК. Провести док. – Нет.

3. Формирование банковской виписки

Журналы-Банк-Платежное поручение – Компъютерные технологи – Новая строка – Банк. виписка – ОК. На экране для ввода реквизитов БВ: №8, н-ое число, Р\С: Основной Р\С, Бух. сет: 311, Примечание: Приобретение ПК. В табличной части ввести:

Приход\расход: Расход, Сет: 631, Вид НДС: 20%, Субконто «Компъютерные технологи», Заказ: СВ-5, Сумма: 5200, НДС-1040, Д\Р: Р, Содержание: Оплата ПК. Ввести реквизиты БВ – ОК. Провести Док. – Да – Ок.

Проверка результатов. В журнале Учета входяхие есть запись СВ – 5 Вжурнале Банк есть записи: ПП-5 для «Комп. тех..» и БВ – 8 о перечислении платежа. В Журнале операций есть бух. проводки по данной операций: 1. Дт 631 – Кт311 – 5200 2. Дт6415 – 6441 – 1040 3. ВР – ВР - 5200

7.В системі «1с: Бухгалтерія» сформувати необхідні документи й відповідні проводки по господарській операції:

Згідно вимоги начальника цеху передати у виробництво наступні матеріали та МШП:

• тканина — 150 м за ціною 86 грн. без ПДВ,

• ґудзики — 900 шт. ціною 3,4 грн. без ПДВ,

• нитки — 15 кат. ціною 1,2 грн. без ПДВ,

• бирки — 150 шт. ціною 0,85 грн. без ПДВ,

• голки — 75 шт. ціною 1 грн. без ПДВ,

• візок — 1 шт ціною 174 грн. без ПДВ.

В ЖУРНАЛЕ ОПЕРАЦИЙ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ 6 проводок по ткани, ниткам, пуговицам и т.д. ОПЕРАЦИИ-ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ-НОВАЯ СТРОКА

1)Ткань,Пуговицы,Нитки- ТМЦ(счет 23 201 )

2)Бирки,Иголки,Тележка-МБП(счет 23 22 )