3.В системі «1с: Бухгалтерія» сформувати необхідні документи й відповідні проводки по господарській операції:

Начальник цеху Грозний Г.І. на підзвітну готівку закупив матеріали і n-го числа передав на склад:

нитки: 15 катушок по ціні 2,7 грн. без ПДВ;

бирки фірмові: 150 шт. по ціні 0,29 грн. без ПДВ.

1. Оформление авансового отчёта №1

1.В меню выбираем: Документы- прочие- аванс.отчёт- Enter

На экране окно для ввода реквизитов авансового отчёта №: 1, n-ое число; Подотчётник: Грозный; Вид НДС: 20% ; Место хранения: Склад ; Назначение аванса: Приобретение материалов ; Примечание: Приобретение ТМЦ за НД.

В табличной части вводим:

№: 1, С:n-го, По: n-ое, Счёт: 201, Затрата: Нитки, Кол-во: 15, Цена: 2,7; Сумма (без НДС): 40,50; НДС: 8,10; Сумма( с НДС): 48,60; Проводить: Да; Вал.расход: Да; Субконто: приобретение материалов.

Вводим вторую строку:

№:2, С:n-го, По: n-ое, Счет: 201, Затрата: Бирки; Кол-во: 150; Цена: 0,29; Сумма(без НДС): 43,50; НДС: 8,70; Сумма(с НДС): 52,20; Проводить: Да; Вал.расход: Да; Субконто: приобретение материалов.

Итого без НДС: 84,00; Итого НДС: 16,80; Итого: 100,80

2.Ввести реквизиты-[Ok]

3.Провести документ-ДА.

2.Запись в книгу приобретения

1. в меню выбираем: Документы- Налог.учёт-Запись книги приобретения – Ок

На экране окно для вода реквизитов: №: ЗКП-000001 от н-го числа; Контрагент: ООО «Уют»; Вид документа: чек; Вид операции: покупка на террит.Украины; Суммы(Без НДС): 84,00; НДС: 16,80; с НДС:100,80. Дата оплаты: n-го числа; Форма оплаты:наличная.

2.Ввести реквизиты-[Ok]

3.Провести документ-ДА.

Проверка результатов

1.В меню выбираем: Журналы- Авансовые отчёты:есть запись.

2.Открываем книгу приобретения из меню Журналы:есть запись.

3.В Журнале проводок есть соотв.проводки:

1)Дт 641.5 – Кт 372.1 – 16,80 НДС

2)Дт 201 – Кт 372.1 – 40,50 Нитки;

3)Дт 201- Кт 372.1 – 43,50 Бирки;

4) ВР-ВР – 84,00 Потрачено по аванс.отчёту №1.

4.В системі «1с: Бухгалтерія» сформувати необхідні документи й відповідні проводки по господарській операції:

Від МП «Вяз» в супроводі накладної 102 від 5-го числа надійшла тканина шовкова ТШ 150 м по ціні 78 грн./м без ПДВ.

Формирование приходной накладной

1.В меню выбрать: Журналы- Счета входящие – МП «Вяз» - Ввести на основании – приходная накладная – ОК

На экране окно для ввода реквизитов приходн.накладной: №, Дата: n-е число, Вкладка Дополнительные:

Вид НДС: 20%; Статья ВР: Приобретение материалов; Счет поставщика: 631; №приходной накладной поставщика: 102.

Вкладка Основные:

Вид поставщика: отечественный поставщик; Контрагент: МП «Вяз»; Заказ: Договор ДГ-00001; Место хранения: Склад; Что приходуем: ТМЦ ; Вид торговли: предоплата; Примечание: оприходование ТМЦ.

В табличной части вводим:

№: 1 ТМЦ ; Ткань: ТШ; Кол-во: 150; Цена: 78,00; Сумма(без НДС): 11700,00; НДС:2340,00; Итого:14040,00.

2.Ввести реквизиты приходной накладной-ОК.

3.Провести документ – ДА.

Запись в книгу приобретения

1.В меню выбираем: Журналы- Приходные накладные – МП «Вяз» - Ввести на основании – запись в книгу приобретения - Enter

На экране заполнения страница книги приобретения.

2.Закрыть книгу приобретения – ОК.

3.Провести документ – ДА.

Проверка результатов

1.Открываем Журнал операций: в нем есть запись.

2.Открываем Журнал Приходные накладные: в нем есть запись.

3.Открываем Журнал проводок:в нем есть проводки:

1)Дт 644.1 – Кт 631 – 2340,00 НДС

2)Дт 201 – Кт 631 – 11700,00 ткань