23.В системі «1с: Бухгалтерія» сформувати необхідні документи й відповідні проводки по господарській операції:

Згідно договору № 4 на по­стачання обладнання заводом «Восток» та отриманим рахунком № 105 необхідно сплатити вартість 2 швейних машин - 1600 грн.

В данном случае речь идет об оплате ОС- 2 швейные машины. Поэтому мы формируем счет входящий для ОС.

Формирование счета входящего для ОС:

В меню выбираем: Документы ----» Приход ----» Счет входящий ----»

На экране появляется окно с реквизитами СВ: №: 3, п-число, Поставщик: з-д «Восток», Что приходуем: ОС, Вид торговли: Предоплата, Вид НДС: 20%, № счета поставщика: 105

В табличной части вводим:

№: 1, Маш. шв., Кол-во: 2, Цена: 1600, Сумма: 1600, НДС: 320, Итого: 1920

Ввести реквизиты СВ ----» (ОК)

Провести документ? ( НЕТ)

Формирование банковской выписки для ОС

В меню выбираем: Журналы ---» Банк ---» Платежное поручение ----» з-д «Восток» ----» Новая строка----» Банк, выписка ---» (ОК)

На экране окно для ввода реквизитов Банковской выписки: №: 6, п-число, Р/С: Основной Р/С, Бух. Счет: 311, Примечание: оплата за оборудование (ОС).

В табличной части ввести:

Приход/ Расход: Расход, Счет: 631, Вид НДС: 20%, Субконто: з-д «Восток», Заказ: СВ-3, Сумма: 1920, НДС: 320, Д/Р: 0, Содержание: оплата поставщику за швейные машины.

Ввести реквизиты БВ ---» (ДА)

Провести документ ---» (ДА)---» (ОК)

Проверка результатов

В журнале Счета входящие есть запись СВ-3

В журнале Банк есть записи: ПП-3 для з-д «Восток» и БВ-6 о перечислении платежа.

В Журнале операций есть запись

В Журнале проводок есть бухгалтерские проводки по данной операции:

Дт 631 Кт 311- 1920

Дт 641 Кт 644- 320