2)Страница 100 пункт в сформировать реестр. 5в. И 5г.

3) Процессная модель и реестр.

-Вопрос.

Один из этапов внедрения подходов – это результат описания процессов.

Уровень документирования процессов определяет организация самостоятельно , но целесообразно отразить: 1.Название процесса( короткое но ёмкое) 2.Определить цель процесса. 3. Тип процесса. 4.Владельца процесса. 5. Связь процесса с другими процессами 6. Контролируемые параметры и методы их измерения.Показатели результативности эффективности процесса.

Эти сведения могут быть документально оформлены. Такие документы как правило называют спецификацией на процесс.

Спецификация – это документ наличие которого предполагает в соответсвии с пунктом 4.2. исо 9001 :2008

Форма спецификации ничем не регламентирована – это текст таблица и графики.

Для описание процессов целесообразно использовать инструменты визуализации. Блок-схема, диаграмма, диаграма потока, функциональнео моделирование идиеф 0.

РАБОТА.

Критерий	Характеристика критерия
Наименование процесса	Доставка груза потребителю. Автомобильная.
Владелец	Отдел логистики
Исполнитель	Водитель+грузчик(РГ)
Цель процесса
Входные данные	Груз и его параметры, временные параметры
Выходные данные	Груз и его параметры, параметры доставки
Ресурсы (механизмы)	ГСМ, машина
Требования к механизмам реализации процесса
Управляющие воздействия	Маршуртная карта
Нормативная база
Риски	Требования к механизму, тс автомобиля. Требованяи к профф водителя. Интенсивность движение на дороге, Погодные условияю.
Показатели процесса	Сроки доставки, %доставок с нарушением сроков.
Показатели продукции	Внешний вид  Поверхность хлеба Окраска корок  Состояние мякиша  Вкус и аромат  Влажность  Кислотность  Пористость хлеба
Показатели удовлетворенности потребителей

не было лекции

Документация самостоятельно

Тема: Внедрение оценка и улучшение СМК

1. реализация мероприятий по внедрению смк

2. Оценка результативности смк

3. Подходы к улучшению СМК

1. реализация мероприятий по внедрению СМК

После разработки документации необходимо внедрение СМК в действии. СМК введена в эксплуатацию в случае: 1. Ес ли издан приказ о введении в действие руководство по качеству(документ разрабатывается в числеп последних) 2. Издание отдельного приказа о внедрении СМК.

Мероприятия по внедрению предполагают 1. Доведение документации смк до персонала (методы доведения организация может выбирать самостоятельно) 2. Обучение персонала (массовое) 3.Опробация документов (работа в соответсвии с процессной моделью и документированными процедурами) 4. Считается, что опробация - 6 месяц, но можно за 3. 4.Проведение унутренних аудитов. 5. Организовать системы мониторинга за функционированием СМК (анализ данных по результатам мониторинга продукции, процессов, удоволетворённости СМК) 6. Показатели методы сбора и анализа стат данных определяем самостоятельно. анализ данных как правило осуществляет служба качества, статистику предоставляет структурное подразделение. 7. Пункт 5.6. анализ со стороны руководства - Анализ проводит 1 лицо не реже 1 раз в год, через запланированные интервалы времени. Цели анализа сто стороны руководства: 1.подвтерждение работоспосотности смк и её соответсвие требованиям исо 9001. 2.Подтвреждение споосбности выполнять цели в области качества и рзеультативности смк. 3. Определение направления для улучшения.

Анализ проводится на основе (входные данные) 1. Реализаия целей 2. Показатели качества продукции и услуг , процессов, удоволетворённость потребителей, результатаы внутреннего аудита. Статус корректирующих и предупреждающих действий.

Анализ со стороны руководства предполагает: 1 Сбор информации (ответсвенный представитель руководсвта по качеству, ответсвенная служба качества. но статистику предоставл структурные подразделения.) 2. Проведение анализа и оценки. 3. разработка и реализация мероприятий по результатам анализа. 4. Перечень мероприятий определяет 1 лицо. Мероприятия могут согласовываться с советом по качеству. Реализация мероприятий проверяется в рамках следующих анализов со стороны руководства.

Признание смк в случае необходимости. Сертификация соответствия выдаётся третьей стороной сроком на три года с ежегодным инспекционным контролем.

Оценка результативности СМК. Её нобходимо проводить на регулярной основе(раз в пол года) Методика оценки определяется самостоятельно, желательно эту методику.

Методика военного регистра. Результативность СМК расчитывается как средневзвешенаня пяти частных критериев результативности. Частные критерии расчитываются в зависимости от спицифики деятельности предприятия. Весовые коэфициенты частных критериев определяются экспертным путём.

Rсмк = Сред взвеш Р1 р2 р3 р4 р5

Р1 -удовол потребителя = - средневззвешенная С1 С2 С3

С1 - = Акты без замечаний/ общее число актов = 150-23/150 = 0,85 (1) С2 = Доля продукции без рекламаяции = Продукция без рекламации/общий объём продукции = 5732- 172/5732 = 0,97(1)

С3 = доля продукции без жалоб = продукции без жалоб/продукцию всего = 5732-516/5732=0,91 (0,6)

Р1 = средневзвешенаня= 1*0,85 + 1*0,97 + 0,6*0,91 / 1+1+0,6 = 0,91

Р1 = 0,91 (1)

Р2= Т1, Т2, Т3

Т1 = Годная / не общйи обём = 5732-458/5732= 0, 92 (0,7)

Т2 = с первого/общий = 5732-748/5732 = 0,87 (0,7)

Т3 = % продукции без доработки = 0,97 * 5732/ 5732 = 0,97 (1)

т4 = не повторяющиеся дефекты = 516-5/516=0,99 (1)

Р2 = 0,7*0,92 + 0,7*0,87 + 0,97*1 + 0,99*1 / 0.7+0,7+1+1 = 0, 95

Р2= 0, 95 (1)

Р3=СМК = 1- (несоотвествия / требования) = 1 - 8/51 = 0,84

Р3 = 0,84 (0,9)

Р4 - результативность процесов СМК.

по табличке Р4 = 1 * 0,96 и т.д. + / сумма весовых коэфецинетов = 18,91/21 = 0,9 (0,9)

Р4 = 0,9 (0,9)

Р5 работа с поставщиками

Р5 = 1- 700/8900 = 0,92

Р5 = 0,92 (0,8)

Р СМК = 0,91*1 ..../ 1+1+0,9 = 0,9 - по табличке достаточно. (нужен средний уровень) 0, 75