4. Определение эксплуатационных потерь и «упущенных» доходов при нарушении режима проведения плановых «окон».

№ п/п

Наименование позиций

Расчётная формула

Расходы, руб.

1

2

3

4

1

Подготовка и согласование заявки на проведение «окна»

Э31=Ki·ti·Ci·К3i=8·2·500·1,3

10400

2

Разработка вариантного графика и проекта мероприятий, обеспечивающих пропуск установленных размеров движения на время проведения «окна»

Э32= =1404+1352+884

3640

2.1

Технолог по разработке графика движения поездов

Э3 2.1=Ki·ti·Ci·К3i=(2·2·270·1,3)

Э3 2.2=Ki·ti·Ci·К3i=(2·2·260·1,3)

Э3 2.3=Ki·ti·Ci·К3i=(1·2·340·1,3)

1404

2.2

Инженер по вариантным графикам

1352

2.3

Начальник отдела планирования, организации и предоставления «окон»

884

3

Рассмотрение и утверждение вариантного графика и плана мероприятий, обеспечивающих пропуск установленных размеров движения на время проведения «окна»

Э3з= =65+572+1768+1404

3809

3.1

Заместитель начальника железной дороги-начальник службы перевозок

Э3 3.1=Ki·ti·Ci·К3i=(1·0,1·500·1,3)

Э3 3.2=Ki·ti·Ci·К3i=(1·1·440·1,3)

Э3 3.3=Ki·ti·Ci·К3i=(2·2·340·1,3)

Э3 3.4=Ki·ti·Ci·К3i=(2·2·270·1,3)

65

3.2

Первый заместитель начальника службы перевозок

572

3.3

Начальник отдела планирования, организации и предоставления «окна»

1768

3.4

Технолог по разработке графика движения поездов

1404

4

Подготовка к проведению «окна»

Э34= =455+915,2+884+1404

3658,2

4.1

Заместитель начальника железной дороги НЗД, НЗП, начальники службы Д, П, Э, Л, Т, В, Ш, НС, ДРП, ДПМ

Э3 4.1=Ki·ti·Ci·К3i=(7·0,1·500·1,3)

Э3 4.2=Ki·ti·Ci·К3i=(8·0,2·440·1,3)

Э3 4.3=Ki·ti·Ci·К3i=(1·2·340·1,3)

Э3 4.4=Ki·ti·Ci·К3i=(2·2·270·1,3)

455

4.2

Первые заместители начальников служб Д, П, Э, Л, Т, В, Ш, НС, ДРП, ДПМ

915,2

4.3

Начальник отдела планирования, организации и предоставления «окон»

884

4.4

Технолог по разработке графика движения поездов

1404

5

Предоставление «окна»

Э35= =832+754+754

2340

5.1

Диспетчер дорожный

Э3i=Ki·ti·Ci·К3i=(1·2·320·1,3)

Э3i=Ki·ti·Ci·К3i=(1·2·290·1,3)

Э3i=Ki·ti·Ci·К3i=(1·2·290·1,3)

832

5.2

Поездной диспетчер

754

5.3

Энергодиспетчер

754

6

Всего по административно-управленческим расходам по подготовке «окна» и согласованию проекта работ

Э3=Э31+Э32+Э33+Э34+Э35=10400+3640+3809+3658,2+2340=23847,2

ЭА= =23847,2 1,26 1,3

39123,7

№ п/п

Наименование позиций

Расчётная формула

Расход, руб

1

Расходы по содержанию работников хозяйства пути на время следования их к месту производства работ и возврат на базу и транспортные затраты

Эм=Кп·t1·Cм·Кзi·Кс·Нз/п+2·l·Кп·Cтр

28272,2

2

Расходы на доставку к месту работ и возврат кондукторских бригад на базу

Эк= Кк·t2· Cк·К3i·Кс ·Нз/п

11013,34

3

Расходы на аренду и содержание локомотивов с локомотивными бригадами и платформ путеукладочных составов

ЭаЛ=Ма·t3·Cл-ч,

ЭаВ=nаВ·t4·Cв-ч, руб;

5484,6

455,9

Итого:

Эа= ЭаЛ+ЭаВ

5904,5

4

Расходы на ремонт и содержание машин и механизмов по типам , связанные с транспортировкой к месту работ и возвратом на базу

Эм-ч=

55290

5

Всего расходов на транспортировку контингента работников хозяйства пути, кондукторов и путевой техники к месту проведения работ и возврат на базу

Этр=Эм+Эк+Эа+ Эм-ч

100480,04

6

Расходы, связанные с вызовом сотрудников смежных служб и представителя строительно-монтажной организации

Эсм=

3065,75

7

Всего потерь эксплуатационных расходов при отмене планового «окна» менее чем за сутки

ЭА=

42961,04

146506,83

№ п/п

Наименование позиций

Расчётная формула

Расход, руб

1

Расходы на зарплату работников хозяйства пути при ожидании начала планового «окна»

Эм=Кп·tож·См·К3i·Кс·Нз/п

2843,24

2

Расходы на зарплату кондукторских бригад при ожидании начала планового «окна»

Эк= Кк·tож·Ск·К3i·Кс·Нз/п

988,95

3

Расходы на содержание и ремонт локомотивов, относимых на измеритель локомотиво-час с локомотивными бригадами

ЭаЛ=Ма· tож·Сл-ч

511,28

4

Расходы на ремонт и содержание вагонов относимых на измеритель вагоно-час

ЭаВ=nаВ· tож·Св-ч

51,7

5

Ремонт и содержание ремонтной строительно-монтажной техники относимых на временной измеритель машино-час

Эм-ч=

6270

Итого на ремонт и содержание строительно-монтажной техники

6

Всего расходов по содержанию трудовых и технических ресурслв

Эож= Эм+Эк+ЭаЛ+ЭаВ+Эм-ч

10665,17

7

Расходы, связанные с затратами времени работников смежных служб и представителя строительно-монтажной организации

Эсм=

1087,84

8

Всего эксплуатационных потерь при переносе времени начала «окна»

Эперенос= Эож+ Эсм

11753,01

9

Расходы, связанные с задержками по пропуску поездов, вызванные задержкой окончания «окна» при переносе начала «окна»

Эдв= Эгр+Эпасс+Эприг

239373,92

10

Расходы, связанные с необходимостью пропуска части поездо-потока кружностью

Экр=

1499904

11

Всего эксплуатационных потерь при переносе времени начала «окна» и сохранении установленной продолжительности «окна»

Э’перенос = Эож+Эсм+Эдв+Экр

1751030,93

№ п/п

Наименование позиций

Расчётная формула

Расходы, руб

1

Задержка грузовых поездов

Эгр=

46146,8

2

Задержка пассажирских поездов

Эпасс=

184556,16

3

Задержка пригородных поездов

Эприг=

8670,96

4

Эксплуатационные потери от задержек по пропуску поездов и срывов передачи вагонов по стыковым станциям

Эдв= Эгр+Эпасс+Эприг

239373,92

5

Расходы, связанные с необходимостью пропуска части вагонопотока кружностью

Экр=

1499904

6

Итого дополнительных эксплуатационных расходов от передержки «окна»

Эперенос=Эдв+Экр

1739277,92

№ п/п

Наименование позиций

Расчётная формула

Расходы, руб

1

Расходы на содержание работников хозяйства пути на время передержки «окна»

Эм=Кп·tпер·См·К3i·Кс·Нз/п

2843,24

2

Расходы на содержание кондукторских бригад на время передержки «окна»

Эк=Кк·tпер·Ск·К3i·Кс·Нз/п

988,95

3

Расходы на содержание и ремонт локомотивов, отнесённые на измеритель локомотиво-час с локомотивными бригадами

ЭаЛ=Ма·tпер·Сл-ч

511,28

4

Расходы на содержание и ремонт вагонов, отнесённые на измеритель вагоно-час

ЭаВ=nаВ· tпер·Св-ч

51,7

5

Расходы на содержание и ремонт строительно-монтажной техники, отнесённые на временной измеритель машино-час

Эм-ч=

6270

6

Всего эксплуатационных потерь по хозяйству пути при передержки «окна»

Эп= Эм+Эк+ЭаЛ+ЭаВ+Эм-ч

10665,17

7

Расходы, связанные с вызовом сотрудников смежных служб и представителя строительно-монтажной организации

Эсм=

Эс=Эп+Эсм

1087,84

11753,01

8

Расходы, связанные с задержками по пропуску поездов при передержке «окна»

Эдв= Эгр+Эпасс+Эприг

239373,92

9

Расходы, связанные с необходимостью пропуска части поездо-потока кружностью

Экр=

1499904

10

Всего эксплуатационных расходов при передержке планового «окна»

Эперед= Эп+Эсм+Эдв+Экр

1751030,93

№ п/п

Наименование позиций

Расчётная формула

Расходы, руб

1

Расходы административно-управленческого аппарата на подготовку и проведение «окна»

ЭА=

42961,04

2

Расходы на содержание, доставку к месту производства работ и возврат на базу трудовых и технических ресурсов, включая арендную плату за подвижной состав

Этр=Эм+Эк+Эа+ Эм-ч

100516,04

3

Расходы, связанные с необходимостью вызова работников смежных служб и представителя строительно-монтажной организации

Эсм=

3065,75

4

Расходы, связанные с обеспечением пропуска планового поездо-потока на время продолжительности повторного «окна»

Экр=

1499904

5

Расходы на содержание ремонтных бригад на время работы в «окно»

Эс=Эп+Эсм

13730,92

6

Всего дополнительных расходов при повторном назначении «окна»

Эповтор=ЭА+Этр+Эсм+Экр+Эс

1660177,75

№ п/п

Наименование позиций

Расчётная формула

Расходы, руб

1

«Упущенные» доходы при задержках поездов из-за нарушения режима проведения планового «окна»

∆Дгр=∆nваг·ωв·Сдс

1062803,7

2

«Упущенные» доходы из-за отмены пригородных поездов

∆Дприг=Nприг·P·Cст

216450

3

Всего «упущенных» доходов при передержке или переносе времени начала планового «окна» с сохранением установленной продолжительности и передержке «окна»

∆Д=∆Дприг+∆Дгр

1279253,7