Содержание

Меморандум конфиденциальности………………………………………….3

Резюме………………………………………………………………………….4

1. Описание продукции……………………………………………….…….6

2. Маркетинговый план………………………………………………….....9

2.1 Строительная отрасль РС (Я)……………………………………..9

2.2 Рынок теплоизоляционных материалов РС (Я)………………….11

2.3 Сбыт продукции…………………………………………………….14

2.4 Стратегия маркетинга………………………………………………16

2.5 Организация рекламной кампании………………………………..17

2.6 Анализ конкуренции………………………………………………..21

2.7 Ценообразование……………………………………………………23

2.8 Жизненный цикл продукции……………………………………….26

3. Производственный план………….……………………………………….28

3.1 Режим работы цеха………………………………………………….28

3.2 Программа производства ………………………………………….30

3.3 Сырьевая база……………………………………………………….32

3.4 Расход материалов………………………………………………….35

3.5 Технология производства…………………………………………..38

3.6 Подбор основного технологического оборудования…………….39

3.7 Расчет расхода электроэнергии……………………………………42

3.8 Потребность в оборотном капитале……………………………….46

4. Организационный план…………………………………………………..47

4.1 Кадровые ресурсы фирмы………………………………………….47

4.2 Штатная ведомость………………………………………………….48

4.3 Расчет заработной платы……………………………………………49

4.4 Организационная структура……………………………………….50

5. Юридическое обеспечение фирмы………………..…………………….51

6. Анализ и оценка рисков……….…………………………………………52

6.1 Анализ рисков………………………………………………………52

6.2 SWOT анализ………………………………………………………..56

7. Финансовый план……………..……………………………………………57

7.1 Капиталовложения…………………………………………………..57

7.2 Амортизация основных фондов…………………………………….60

7.3 План поступления денежных средств………………………………62

7.4 Текущие затраты………………………………………………….…63

7.5 Отчет о прибылях и убытках……………………………………….64

7.6 Движение денежных средств……………………………………….65

8. Охрана труда и техника безопасности…………..……………………..66

8.1 Охрана труда………………………………………………………..66

8.2 Техника безопасности……………………………………………….69

9. Охрана окружающей среды………………….…………………………..73

Приложение 1. Результат научно-исследовательской работы…………….75

Приложение 2. Программа селективного сбора отходов………………….76

Меморандум конфиденциальности

Данный бизнес-план представлен на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию проекта и не может быть использован для копирования, и каких либо других целей, а также передаваться третьим лицам.

Принимая на рассмотрение настоящий бизнес-план, получатель берет на себя ответственность, и гарантирует возвратность данной копии авторам проекта, если он не намерен инвестировать капитал в новое начинание.

Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные по данному проекту, касающиеся его потенциальной прибыльности, объемов реализации, расходов, основываются на согласованных мнениях участников разработки инвестиционного проекта. Информация, содержащаяся в бизнес-плане, получена от источников, заслуживающих доверия.

РЕЗЮМЕ

Применение отходов народного хозяйства позволяет снизить затраты на изготовление теплозвукоизоляционных материалов по сравнению с производством их из природного сырья, экономия капитальных вложений при этом составляет примерно 40 %. При этом возможно развитие производства не только традиционных, но и новых эффективных теплозвукоизоляционных материалов. Производство таких материалов является одним из самых актуальных направлений в области строительной индустрии Якутии.

Объем строительства и потребность в теплозвукоизоляционных материалах увеличивается прямо пропорционально. Поэтому рынок требует конкурентоспособный высокоэффективный материал, изготавливаемый из местного сырья. Из-за резкоконтинентального климата стройиндустрия Якутии остро нуждается в эффективном, негорючем и экологически чистом теплоизоляционном материале.

В данном бизнес-плане подробно описана организация производства и технология изготовления инновационной теплозвукоизоляционной плиты на основе макулатуры с применением портландцемента. Материал имеет повышенные теплозвукоизоляционные характеристики. Переработка макулатуры таким методом, позволяет: во первых – перерабатывать отходы, что способствует сохранению экологии города, во вторых – производить технически и экономически эффективный материал.

• Ассортимент выпускаемой продукции – теплозвукоизоляционная плита.

• Технология производства предусматривает использование макулатуры, специальных рецептур, разработанных на базе кафедры ПСМИиК инженерно – технического факультета СВФУ.

• Планируемый объем выпуска готовой продукции за первый год - 10000 м³ плит на общую сумму около 20 млн.руб. в год на основе проектируемых производственных мощностей.

• Рынком сбыта продукции являются предприятия г. Якутска, предприятия оптовой торговли строительными материалами, а также население со средним уровнем дохода, желающие утеплить свои дома.

• Объем инвестиций по введению в строй производственного комплекса - 6 млн. руб.

• Персонал цеха. Общая планируемая численность работающих - 12 чел.

• Конкурентоспособность производства обеспечивается: низкими внутрипроизводственными издержками вследствие эффективной организации производства, простота технологии производства, отсутствие большого числа конкурентов на местном рынке сбыта, выходом экологически чистой продукции и сравнительно низкой стоимостью продукции.