4 Технико-экономическое обоснование выбора ip-телефонии

Для правильного и экономически выгодного выбора системы связи для Брестского телефонного узла проведем экономическое сравнение системы IP – телефонии и АТСЭ F 50/1000. Стоимость оборудования систем IP-телефонии и АТСЭ F 50/1000 приведены в таблице 4.1 и таблице 4.2.

Таблица 4.1 – Стоимость оборудования система IP-телефонии

Наименование комплектующих	Цена, у.е.	Количество, шт.	Суммарная стоимость комплектующих
Оптический мультиплексор	5340	16	85440
Оборудование WDM	3514	16	56224
Маршрутизатор	11530	1	11530
Персональный компьютер центра управления	1750	1	1750
АТСЭ на 800 номеров	82400	1	82400
Оптическо - электрический шкаф	1420	8	11360
Кабель ТПП 20×2, м	1,2	1300	1560
Бокс кабельный телефонный 20×2	6,7	80	536
Монтажная арматура, кабеля, соединители (комплект)	27	16	432
Оконечное оборудование и прочие расходные материалы	10	3000	30000
Итого	281232 у.е.

Таблица 4.2 – Стоимость оборудования АТСЭ F 50/1000

Наименование комплектующих	Цена, у.е.	Количество, шт.	Суммарная стоимость комплектующих
Стойка питающая	1500	9	13500
Кроссовая панель	24	48	1152
Кабель ТПП 100×2, м	6,9	1000	6900
Кросс оптический	32	7	224
Модем оптический МОП 4Е1	588	6	3528
Модем оптический МОП 32Е1	4458	1	4458
Персональный компьютер центра управления	1750	7	12250
АТСЭ на 300 номеров	24000	4	96000
АТСЭ на 400 номеров	32000	2	64000
АТСЭ на 1000 номеров	80000	1	80000
Монтажная арматура, кабеля, соединители (комплект)	43	32	1376
Комплекты защиты	24	32	768
Итого	284156 у.е.

Монтаж и установка оборудования составляет 10 % от стоимости оборудования. Транспортные расходы составляют 2,5 % от стоимости оборудования. Прочие расходы составляют 4 %, непредвиденные – 2%.

Расчет капитальных вложений на внедрение цифровой системы связи приведен в таблице 4.3.

Произведем расчет прямых и общих текущих издержек. К прямым расходам на содержание цифровой сети радиосвязи относятся:

• оплата труда обслуживающего персонала;

• отчисления на социальные нужды;

• расходы на электроэнергию;

• расходы на материалы;

• прочие расходы.

Таблица 4.3 – Расчет капитальных вложений на создание сети связи

Показатель	IP-телефония	АТСЭ
Стоимость оборудования, у.е.	281232	284156
Монтаж и установка оборудования, у.е.	28123,2	28415,6
Транспортные расходы, у.е.	7030,8	7103,9
Прочие и непредвиденные расходы, у.е.	16873,92	17049,36
Итого, у.е.	333259,92	336724,86

К общим расходам относятся прочие административно-хозяйственные расходы.

Исходные данные для определения этих расходов:

1. Численность обслуживающего персонала, чел.:

а) электромеханик (сменный)

• АТСЭ 4

• IP – телефония 0

б) инженер

• АТСЭ 2

• IP – телефония 3

в) электромеханик (ежедневный)

• АТСЭ 8

• IP – телефония 4

2. Тарифная ставка 1 разряда, у.е 56

3. Проектируемая емкость, номер:

• АТСЭ 3000

• IP – телефония 3000

4. Потребляемая мощность на один номер, Вт×ч:

• АТСЭ 1,8

• IP – телефония 1,65

5. Мощность, потребляемая персональным

компьютером, Вт∙ч 220

6. Стоимость 1 кВт∙Ч, у.е 0,12

Должностной оклад или тарифная ставка работника:

ДО=T_стК_тар, (4.1)

где Т_ст – тарифная ставка 1 разряда;

К_тар – тарифный коэффициент работника.

Тарифный коэффициент электромеханика – 2,65, инженера – 3,04.

Инженер:

ДО=T_стК_тар=56∙3,04=170,24 у.е

Электромеханик:

ДО=T_стК_тар=56∙2,65=148,4 у.е.

Основную заработную плату работника определяем по формуле

ЗП_О = ДО∙(К_п+ Д_н+ Д_пр)+ДО, (4.2)

где К_п – коэффициент премирования, К_п =0,4 (40% от ДО);

Д_н – доплата за работу в ночное время;

Д_пр – доплата за работу в праздничные дни.

Для сменного электромеханика:

ЗП_О = ДО∙(К_п+ Д_н+ Д_пр)+ ДО =148,4∙(0,4 + 0,134 + 0,022) + + 148,4 = 230,91 у.е.

Для электромеханика:

ЗП_О = ДО∙К_п+ ДО =148,4 ∙0,4+ 148,4 =207,76 у.е.

Для инженера:

ЗП_О = ДО∙К_п+ ДО =170,24∙0,4+ 170,24 =238,336 у.е.

Основной фонд оплаты труда:

ФОТ_О = ∑( ЗП_ОРi ∙Ч_i) ∙12 (4.3)

где ЗП_ОРi – основная заработная плата работника определённой квалификации, у.е.;

Ч_i – число работников данной квалификации.

Для IP – телефонии:

ФОТ_О =∑( ЗП_ОРi ∙Ч_i) ∙12 = 207,76∙4 + 238,336∙3 = 831,04 + 715,008 = 1546,048 у.е.

Для АТСЭ:

ФОТ_О =∑( ЗП_ОРi ∙Ч_i) ∙12 = 207,76∙8 +230,91 ∙4 + 238,336∙2 = 1662,08 + 923,64 + 476,672 = 3062,392 у.е.

Дополнительная заработная плата составляет 10 % основной заработной платы:

ФОТ_д =0,1∙ФОТ_О (4.4)

Для IP-телефонии:

ФОТ_д =0,1∙ФОТ_О = 0,1∙1546,048 = 154,6048 у.е.

Для АТСЭ:

ФОТ_д =0,1∙ФОТ_О = 0,1∙3062,392 = 306,2392 у.е.

Отчисления на социальные нужды составляют 35 % от основной и дополнительной заработной платы:

СО =( ФОТ_О + ФОТ_д) ∙0,35 (4.5)

Для IP- телефонии:

СО =( 1546,048 + 154,6048) ∙0,35 = 612,235 у.е.

Для АТСЭ:

СО =( 3062,392 + 306,2392) ∙0,35 = 1212,707 у.е.

Затраты на электроэнергию определяем по формуле

(4.6)

где P_П – мощность, потребляемая одним номером, Вт∙ч;

N_П – число номеров;

Р_К – мощность, потребляемая персональным компьютером, Вт∙ч;

N_К – количество персональных компьютеров;

Т – количество часов работы оборудования, Т=24∙365=8760 ч; Ц-стоимость 1 кВт∙ч; η – КПД установки, η = 0,8.

Для IP- телефонии:

Для АТСЭ:

В затраты на материалы и запасные части включаем в расходы на профилактические и ремонтные работы, необходимые для четкой бесперебойной работы оборудования и сооружений связи, и они определяются на уровне 0,5% от стоимости оборудования

З_м = Ц_о ∙ 0,005 (4.7)

Для IP- телефонии:

З_м = 281232 ∙ 0,005 = 1406,16 у.е.

Для АТСЭ:

З_м = 284156 ∙ 0,005 = 1420,78 у.е.

В прочие производственные и транспортные расходы входят: расходы на износ спецодежды, оплату работ по ремонту оборудования, внутрипроизводственные транспортные расходы, надбавки за разъездной расход работы, командировочные расходы производственного персонала, отопление, освещение - можно принять 3% от заработной платы (основной и дополнительной) и определить по формуле:

Зпр = 0,03∙( ФОТ_О + ФОТ_д), (4.8)

Для IP -телефонии:

Зпр = 0,03∙( 1546,048 + 154,6048) = 51,0196 у.е.

Для АТСЭ:

Зпр = 0,03∙( 3062,392 + 306,2392) = 101,0589 у.е.

Итого общие годовые издержки составляют:

, (4.9)

Для IP-телефонии:

И = 1546,048 + 154,6048 + 612,235 + 6793,38 + 1406,16 + 51,0196 = 10563,4474 y.e.

Для АТСЭ:

И = 3062,392 + 306,2392 + 1212,707 + 9119,16 + 1420,78 + 101,0589 = 15222,3371 y.e.

Прочие административно – управленческие расходы 10 % от прямых издержек.

Расчет прямых и общих издержек для рассматриваемых стандартов связи сведен в таблицу 4.4.

Таблица 4.4 – Прямые и общие издержки

Затраты	Стандарт
	IP	АТСЭ
Итого прямые издержки, у.е.	10563,4474	15222,3371
Административно управленческие расходы, у.е.	1056,34474	1522,23371
Итого общие текущие издержки, у.е.	11619,792	16744,457

Тогда совокупные затраты расчетного периода составляют:

IP

АТСЭ

Исходя из полученных расчетов, можно сделать вывод, что экономически наиболее эффективной для внедрения является IP - телефония.