Показатели начисления налога на добавленную стоимость ______________________________ за 200_-200_ годы

Показатель

Налоговая база

Ставка НДС

Сумма НДС

1.Реализация товаров, работ услуг, всего

в т.ч. безвозмездная передача

2.Передача товаров,выполнение работ для собственных нужд

3.Суммы полученной предоплаты за товары, работы, услуги

4.Суммы восстановленного налога

Х

Х

5.Суммы, предъявленные к вычету

Х

Х

6.Сумма налога к уплате

Х

Х

7.Сумма налога к возмещению

Х

Х

По состоянию на:

Остаточная стоимость основных средств за налоговый (отчетный) период для целей налогообложения

Всего

в том числе недвижимое имущество

1

4

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

01.01

Показатель

Сумма

Среднегодовая стоимость имущества, всего

в т.ч. среднегодовая стоимость имущества, необлагаемого налогом

Среднегодовая стоимость имущества, освобождаемого от налогобложения, всего

Налоговая база

Ставка налога, %

Сумма налоговых платежей

Показатель

Сумма

1.Доходы от реализации, всего

в т.ч. от реализации товаров, работ, услуг собственного производства

от реализации покупных товаров

от реализации прочего имущества

2.Внереализационные доходы, всего

3.Расходы по реализаци, всего

в т.ч. прямые расходы

косвенные расходы

остаточная стоимость реализованного имущества

прибыль (убыток) от реализации имущества

цена приобретения прочего имущества

расходы по реализации имущества

4.Внереализационные расходы

Справочно: сумма начисленной амортизации за налоговый период

5.Прибыль (убыток)

6.Налоговая база

7. Ставка налога, всего %

фед.бюджет, %

регион. бюджет, %

8. Сумма налога, всего

фед.бюджет

регион. бюджет

9.Сумма авансовых платежей, всего

фед.бюджет

регион. бюджет

10.Сумма налога к доплате

11.Сумма налога к уменьшению

элемент учетной политики

для целей

налогообложения

для целей

бухгалтерского учета

1.Способ начисления амортизации по ОС

2.Способ начисления амортизации по ОС

3.Применение амортизационной премии.

4.Способ списания материалов

5.Способ текущего учета материалов

6.Лимит малоценных ОС

7.Прямые и косвенные расходы, их состав

8.Списание косвенных расходов. База распределения затрат

9.Способ калькулирования себестоимости

10.Оценка незавершенного производства

11.Списание общехозяйственных расходов

12.Метод признания доходов и расходов

13.Создание оценочных и иных резервов

14.Учет расходов на ремонт ОС

15.Способ переоценки ОС

16.Учет выпуска готовой продукции, работ, услуг

17.другие элементы