ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Заданием по дипломному проектированию предусмотрено создание специализированного автотранспортного предприятия на 82 грузовых автомобиля ЗИЛ с модернизацией стенда для ремонта двигателей.

Основной деятельностью АТП являются транспортные услуги. В этом случае, условно можно назвать услуги по техническому ремонту и обслуживанию автомобильного парка АТП «вспомогательными» или «дополнительными». При небольшом количестве объемов работ их могли бы выполнять и сторонние организации. Поэтому, экономический эффект от самостоятельного выполнения по ТО и ТР может проявляться в двух аспектах:

1. Экономия на разнице между ценой услуги, в случае обращения в стороннюю организацию и себестоимостью услуги, выполненной самостоятельно.

2. Оказание (продажа) услуг ТО и ТР по сторонним заказам, выполняемая на свободных производственных мощностях.

Таким образом, в разделе экономического обоснования решаются следующие вопросы:

1. Разрабатывается план реализации услуг.

2. Определяются капитальные вложения.

3. Разрабатывается план материально-технического обеспечения.

4. Определяется численность и структура работающих АТП.

5. Определяются фонды зарплаты и среднемесячная зарплата.

6. Определяются себестоимость и цена услуг для сторонних заказчиков.

7. Определяется экономический эффект от реализации проекта

8. Рассчитываются показатели экономической эффективности проекта.

1. Разработка плана реализации услуг

Основные показатели плана реализации услуг АТП, подлежащие расчету, представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Основные показатели плана реализации услуг АТП.

Показатели	Величина
1	2
Услуги по ремонту и ТО для собственных нужд, нормо-час.	37460
Услуги по ремонту и ТО автомобилей по сторонним заказам, нормо-час.	9365
Выручка за ремонт и ТО автомобилей по сторонним заказам, руб.
Условно-годовая экономия от самостоятельного выполнения ТО и ТР, руб.
Затраты на производство,
- стоимость запасных частей и материалов, израсходованных при ремонте и ТО.	8990400

Объем услуг по ремонту и ТО автомобилей по сторонним заказам принимаем в объеме 25% от годового объема.

План маркетинговых действий

Маркетинговая ориентация предлагаемого объекта бизнеса представлена на рисунке 1.

По замыслу: Оказание полного комплекса услуг по ремонту и обслуживанию грузовых автомобилей; Оказание услуг по ремонту сторонним организациям, не имеющим ремонтной службы автомобилей. В реальном исполнении: Автотранспортное предприятие грузовых автомобилей . Область применения: Сервисное обслуживание автомобилей. Преимущества у пользователя: Удобное месторасположение АТП; Широкий спектр предоставляемых услуг; Возможность предоставления скидок постоянным клиентам.

Рис. 1 Маркетинговая модель АТП грузовых автомобилей

На предприятии будет реализовываться полный комплекс маркетинга:

1. изучение заказчиков и их потребностей;

2. разработка товарной политики;

3. применение современных технологий , гибкие цены;

4. формирование имиджа АТП;

5. использование Internet технологий по продвижению услуг, получение необходимой информации;

6. использование специальных программных продуктов – автоматизация учета и т. п.

Ценовая политика предусматривает использование гибких цен в зависимости от вида услуг и запросов клиента, а также постепенное снижение цены за счет различных организационно-экономических мероприятий.

Сбытовая политика предусматривает организацию различного рода рекламной деятельности, выпуск и рассылку рекламных проспектов потенциальным потребителям, участие в выставках.

2. Расчет капитальных вложений

Капитальные вложения включают затраты на строительство здания и стоимость оборудования АТП, включая затраты на его установку или монтаж.

Капитальные вложения включают также затраты на НИР и техническую подготовку производства (ТПП), изготовление опытного образца нового приспособления (оборудования) или на модернизацию действующего оборудования (приспособления).

Капитальные вложения определяются по формуле:

К= С_об.+ С_зд + К_нир+К_мод+К_оп ,

где С_об -затраты на приобретение и монтаж нового оборудования АТП;

С_{зд- -} затраты на строительство здания АТП;

К_нир -затраты на НИР и техническую подготовку производства (ТПП);

К_мод - затраты на модернизацию действующего оборудования (приспособления);

К_оп - затраты на изготовление опытного образца нового приспособления (оборудования

Определяем состав и стоимость оборудования.

Состав и стоимость оборудования.

Таблица 2. Состав и стоимость оборудования приведены в таблице 2.

-127 Щеточно-струйная установка для мойки грузовых автомобилей (в т.ч. автофургонов), М	1	107500
Установка для мойки мелких узлов и деталей, М-312	1	39600
Станция оборотного водоснабжения автомоек типа «Каскад»	1	85750
Домкрат автомобильный, П-308	5	21000
Кран передвижной, гидравлический, КП-0.5 Оборудование АТП:	2	42000
Тележка для снятия, установки и транспортировки колес грузовых автомобилей, П-254	2	5400
Тележка с подъемной платформой, 6180	3	15900
Приспособление для снятия и установки коробок передач автомобилей ГАЗ и ЗИЛ, П-232	1	14600
Нагнетатель смазочный, С-104М	4	15000
Установка для заправки моторным маслом, С-227	3	25260
Установка передвижная для сбора отработанного масла, С-508	3	14880
Пистолет для раздачи смазки, С-311М	3	2010
Установка заправочная для трансмиссионных масел, С-223-1	2	14600
Пистолет для обдува деталей сжатым воздухом, С-417	7	4760
Колонка воздухораздаточная, С-411М	7	121100
Компрессор передвижной, С-412М	2	73600
Прибор для ремонта карбюраторов, ППК	1	21800
Стенд для проверки пневмосистем тормозов К-245	1	12900
Компрессометр, 179	4	57400
Стенд тормозной, СТС-10	1	316500
Прибор для проверки эффективности тормозной системы, Эффект	2	26800
Тяговый стенд, К-493	1	297000
Комплект диагностический для грузовых автомобилей и автобусов, К-517	2	41200
Мотортестер, МТ-5	2	50400
Стробоскоп, Э-243	4	29600
Прибор для проверки бензонасосов на автомобиле, 527Б	2	4600
Стенд контрольно- испытательный, Э-242	1	34850
Комплект изделий для очистки и проверки свечей зажигания, Э-203	2	26100
Комплект приспособлений для аккумуляторных батарей, Э-412	3	7350
Прибор для контроля суммарного люфта рулевых управлений, К-526	2	2720
Пусковое устройство, Э-312	4	19200
Тележка аккумуляторная, 536М	2	3460
Газоанализатор, Автотест СО-СН-МП	2	29600
Прибор для проверки и регулировки фар, Свет	2	35740
Приспособление для выпрессовки шкворней автомобилей и автобусов, П-5	3	3600
Устройство для получения дистиллированной воды, АТУ-13506	1	3480
Комплект ключей гаечных с открытым зевом, КГД-5	9	21600
Набор автомеханика (большой), И-148	6	27900
Инструмент для ТО и ремонта рулевых управлений автомобилей с гидроусилителем, И-135	2	4200
Инструмент для ТО и ремонта электрооборудования автомобилей, И-151	1	1300
Ключ с контролируемым крутящим моментом, К-140	9	4860
Набор приспособлений и инструмента для правки кузовов, И-332	1	6450
Гайковерт для гаек колес, И-330	4	12800
Приспособление для снятия пружин клапанов	3	2610
Приспособление для разборки карданных шарниров	1	690
Съемник, 7820-4014	3	960
Установка противокоррозийная, 15-0043	1	5780
Тележка 6501-4023	2	6700
Станок точильношлифовальный, 3Е-531	1	7900
Стенд для разборки и сборки двигателей, модерн.	2	81000
Стенд для разборки и сборки редукторов задних мостов автомобилей ЗИЛ, МАЗ и КамАЗ, Р-620	1	12400
Стенд для разборки и сборки КПП автомобилей ЗИЛ, МАЗ, Р-201	1	14000
Стенд для разборки, сборки и регулировки сцеплений автомобильных двигателей, Р-207	1	7200
Стенд для срезания накладок с тормозных колодок автомобилей, Р-174	1	6100
Установка для расточки тормозных барабанов и обточки накладок, Р-185	1	13450
Пресс для клепки фрикционных накладок и дисков сцепления, Р-335	1	4700
Пресс, ОКС-1671 М	4	13000
Устройство для шлифовки клапанных гнезд двигателей, Р-176	1	12400
Устройство для притирки клапанов, Р-177	1	10760
Станок для шлифовки клапанов, Р 776	1	7650
Установка хонинговальная, СС-701	1	6200
Станок точильно-шлифовальный, 3Е-631	3	14550
Станок токарно-винторезный, ИТ-1М	2	28600
Установка сверлильная, Р-175	4	15120
Тиски, ТС-2	14	21420
Сварочный полуавтомат, У-200П	1	32000
Универсальный источник постоянного тока, УИП-200 БП2	1	2350
Установка инфракрасной сушки, УИС-1А	1	4980
Верстак слесарный, металлический, НО-102	14	44100
Тумбочка сварщика, ПО-09	1	2400
Тумбочка операционника, ПО10	5	13000
Съемник универсальный, И-151.300	4	3040
Съемник, ТНП-55	5	3200
Станок деревообрабатывающий, К-40М1	1	12400
Установка для удаления выхлопных газов, УВВГ	10	12800
Стенд для демонтажа и монтажа шин, ШМЛ	1	24600
Набор инструмента шиноремонтника, Ш-308	1	2250
Электровулканизатор для ремонта наружных повреждений покрышек и камер, 6140	1	3140
Стенд для балансировки колес, ЛС-1-01М	1	19800
Подставка под оборудование , 1087 ГИАТ	2	6400
Стеллаж. 1167 ГИАТ	7	15400
Отделочно-расточной станок, 2Е78П	1	124500
Итого		2327010

Определяем стоимость здания С_зд:

Для определения стоимости здания производим расчет площади здания.

Общая площадь F_общ определяется как сумма площадей:

F_общ = F_пр + F_в + F_б;

где: F_пр - производственная площадь, м²;

F_в - площадь вспомогательных помещений (помещений инструментального и ремонтного обслуживания, кладовые запчастей, материалов, горюче-смазочных материалов (ГСМ) и др.), м²;

F_б - площадь бытовых и административно-конторских помещений, м².

Размеры площадей помещений были определены в технологической части проекта.

Площадь производственных помещений составляет F_пр = 1226 м²

Площадь складских помещений составляет F_всп = 136 м².

Площадь бытовых и административно-конторских помещений составляет F_адм = 232 м².(Принимаем примерно 10% от площади производственных помещений ).

F_общ = 1226 + 136 + 232 = 1594 м²

Определяем стоимость здания С_зд, расчет ведется укрупнено по формуле:

С_зд = Ц_пр.в (F_пр + F_в) h_пр + Ц_б* F_б* h_б;

где: Ц_пр.в - цена 1м³ производственных и вспомогательных помещений, руб./ м³;

Ц_б - цена 1м³ бытовых и служебных помещений, руб./ м³;

h_пр - высота производственных и вспомогательных помещений, м;

h_б - высота бытовых и служебных помещений, м.

С_зд = (4000*1226*6+ 3500*136*4 + 4500*232*4 = 29424000 + 1904000 + 4176000 = 35504000 руб.

Стоимость основных производственных фондов Ф_осн определяется как сумма стоимости здания и общей стоимости оборудования:

Ф_осн = С_зд + С_об.;

Ф_осн = 35504000 + 2163710

*1,1 = 35504000 + 2380081 = 37884081 руб.

Стоимость оборотных средств О_ср определяется в % от стоимости основных фондов (50% - 65%) и составляет:

О_ср = 37884081 * 0,5 = 18942040,5 руб.

Стоимость производственных фондов Ф_пр определяется как сумма основных производственных фондов и оборотных средств:

Ф_пр = Ф_осн + О_ср = 37884081 + 18942040,5 = 56826121,5 руб.