3. Размер удельных отчислений во внебюджетные фонды:

n

OB_уд  ЗППР_i (1 k_мп )k_ов

i1

k_мп – коэффициент, учитывающий долю выплат из прибыли в общей сумме

средств на потребление. (0,05) k_ов – суммарный норматив отчислений во внебюджетные фонды (0,39) ОВ_уд = 12516,16 * (1+0,05) * 0,39 = 5125,36 руб.

Отчисления во внебюджетные фонды для различных объемов производства:

ОВ_j = ОВ_уд * Q_j

	Объемы выпуска, тыс.шт.	ОВуд, руб.	ОВ, тыс. руб.
Qmin	19,2	5125,36	98406,91
Q2	38,4	5125,36	196813,82
Q3	57,6	5125,36	295220,74
Q4	76,8	5125,36	393627,65
Qбаз	96	5125,36	492034,56
Q6	144	5125,36	738051,84
Q7	192	5125,36	984069,12
Q8	240	5125,36	1230086,40
Q9	288	5125,36	1476103,68

3. Удельные затраты на текущий ремонт оборудования:

(R З  R З )

ТРуд  ^in1 мi м элi эл _Ttэфii

R_мi, R_элi – категории ремонтной сложности оборудования на i-ой операции (механической и электрической частей)

З_м, З_эл – нормативы годовых затрат на проведение текущих ремонтов единичной ремонтной сложности (механической и электрической частей). (З_м = 40 руб./е.р.с. в год, З_эл = 30 руб./е.р.с. в год.

Затраты на текущий ремонт оборудования для различных объемов производства: ТРj = ТР_{уд *} Qj

Марка оборудован ия	Станкоемкость, на 1000 изд.	Rм	Rэл	Зм	Зэл	Тэф	ТРуд
ЦТМФ	50,82	26,71	59,91	40	30	3848,4	0,0378
НГ-30	10,42	7	5	40	30	3848,4	0,0012
РС-9	75	4,8	5	40	30	3848,4	0,0067
АКДА4938	73,19	28,1	20	40	30	3848,4	0,0331
МФК-2	40,08	20	13,5	40	30	3848,4	0,0125
СГВП-1А	59,84	14,5	10	40	30	3848,4	0,0137
МШП-1	75,77	20	18	40	30	3848,4	0,0264
Ц6-2	1,94	3,5	3	40	30	3848,4	0,0001
МОК-3	3,98	36	30	40	30	3848,4	0,0024
ЦМЭ-3А	5,19	5	4	40	30	3848,4	0,0004
ЦДК-4	5,19	6	12	40	30	3848,4	0,0008
ФС-1	1,16	4	3	40	30	3848,4	0,0001
С10-2	1,16	10	12	40	30	3848,4	0,0002
ЦКБ-40	6,34	5	4	40	30	3848,4	0,0005
ШПК-40	3,18	6	5	40	30	3848,4	0,0003
		Σ					0,1363

	Объемы выпуска, тыс.шт.	ТРуд	ТР, тыс. руб.
Qmin	19,2	0,1363	2,62
Q2	38,4	0,1363	5,23
Q3	57,6	0,1363	7,85
Q4	76,8	0,1363	10,47
Qбаз	96	0,1363	13,08
Q6	144	0,1363	19,63
Q7	192	0,1363	26,17
Q8	240	0,1363	32,71
Q9	288	0,1363	39,25

n

(Ni  Kобi i  Kпл р )

ОРФуд  i1

Q_баз

α_i – норматив годовых отчислений в ремонтный фонд по оборудованию на i-

ой операции в % от балансовой стоимости оборудования (0,15 относит. единиц) β_р – норматив отчислений в ремонтный фонд для финансирования затрат по

капитальному ремонту зданий и сооружений (0,01)

ОРФ_i = ОРФ_уд * Q_j

Марка оборудован ия	Кол-во оборудован ия	Капиталовло жения в оборудовани е, тыс. руб.	Капиталов ложения в здания и сооружени я, тыс. руб.	Qбаз, тыс. шт.	α		β		ОРФуд, руб.
ЦТМФ	2	8543,6	1400	96		0,15	0,01	2577,08	107,76
НГ-30	1	37,1	128,33	96		0,15	0,01	6,85	107,76
РС-9	2	78,44	210	96		0,15	0,01	25,63	107,76
АКДА4938	2	14628	1248,33	96		0,15	0,01	4400,88	107,76
МФК-2	1	4558	1610	96		0,15	0,01	699,80	107,76
СГВП-1А	2	593,6	210	96		0,15	0,01	180,18	107,76
МШП-1	2	6614,4	1561	96		0,15	0,01	1999,93	107,76
Ц6-2	1	84,8	102,67	96		0,15	0,01	13,75	107,76
МОК-3	1	2332	875	96		0,15	0,01	358,55	107,76
ЦМЭ-3А	1	42,4	95,08	96		0,15	0,01	7,31	107,76
ЦДК-4	1	58,3	166,83	96		0,15	0,01	10,41	107,76
ФС-1	1	82,68	93,33	96		0,15	0,01	13,34	107,76
С10-2	1	90,1	169,17	96		0,15	0,01	15,21	107,76
ЦКБ-40	1	53	98	96		0,15	0,01	8,93	107,76
ШПК-40	1	169,6	127,17	96		0,15	0,01	26,71	107,76
		37966,02	8094,92					10344,56

	Объемы выпуска, тыс.шт.	ОРФуд, руб.	ОРФ, тыс. руб.
Qmin	19,2	107,76	2068,992
Q2	38,4	107,76	4137,984
Q3	57,6	107,76	6206,976
Q4	76,8	107,76	8275,968
Qбаз	96	107,76	10344,96
Q6	144	107,76	15517,44
Q7	192	107,76	20689,92
Q8	240	107,76	25862,4
Q9	288	107,76	31034,88

6) Удельные затраты на электроэнергию, потребляемую оборудованием:

n

ЭЛ уд  Ni Mi  Kисп ti  P

i1

М_i – установленная мощность токоприемника единицы оборудования на i-ой операции, кВт

Р – тариф на электроэнергию (2 руб./кВт)

К_испi – коэффициент спроса, отражающий использование токоприемников по времени и мощности оборудования.

ЭЛ_j = ЭЛ_уд * Q_j

Марка оборудован ия	Станкоемкость,на 1000 изд.	Кол-во оборудован ия	Мощность теплоприемников, кВт	Кисп		Р, руб./кВт	Элуд, руб.
ЦТМФ	50,82	2	96,8		0,93	2	18,30
НГ-30	10,42	1	8		0,9	2	0,15
РС-9	75	2	1,5		0,9	2	0,41
АКДА4938	73,19	2	32		0,9	2	8,43
МФК-2	40,08	1	12,3		0,85	2	0,84
СГВП-1А	59,84	2	6		0,75	2	1,08
МШП-1	75,77	2	59,8		0,9	2	16,31
Ц6-2	1,94	1	4		0,9	2	0,01
МОК-3	3,98	1	90		0,85	2	0,61
ЦМЭ-3А	5,19	1	10		0,9	2	0,09
ЦДК-4	5,19	1	16		0,9	2	0,15
ФС-1	1,16	1	4,5		0,8	2	0,01
С10-2	1,16	1	36		0,8	2	0,07
ЦКБ-40	6,34	1	15		0,85	2	0,16
ШПК-40	3,18	1	20		0,8	2	0,10
						Σ	46,72

	Объемы выпуска, тыс.шт.	ЭЛуд, руб.	ЭЛ, тыс. руб.
Qmin	19,2	46,72	897,024
Q2	38,4	46,72	1794,048
Q3	57,6	46,72	2691,072
Q4	76,8	46,72	3588,096
Qбаз	96	46,72	4485,12
Q6	144	46,72	6727,68
Q7	192	46,72	8970,24
Q8	240	46,72	11212,8
Q9	288	46,72	13455,36

	Мат. затр., тыс. руб.	ЗП, тыс. руб.	ОВ, тыс. руб.	ТР, тыс. руб.	ОРФ, тыс. руб.	ЭЛ, тыс. руб.	Итого условно- переменных затрат, тыс. руб.
Qmin	49522,82	240310,27	98406,91	2,62	2068,99	897,02	391208,64
Q2	99045,65	480620,54	196813,82	5,23	4137,98	1794,05	782417,27
Q3	148568,47	720930,82	295220,74	7,85	6206,98	2691,07	1173625,93
Q4	198091,30	961241,09	393627,65	10,47	8275,97	3588,10	1564834,57
Qбаз	247614,12	1201551,36	492034,56	13,08	10344,96	4485,12	1956043,20
Q6	371421,18	1802327,04	738051,84	19,63	15517,44	6727,68	2934064,81
Q7	495228,24	2403102,72	984069,12	26,17	20689,92	8970,24	3912086,41
Q8	619035,30	3003878,40	1230086,40	32,71	25862,40	11212,80	4890108,01
Q9	742842,36	3604654,08	1476103,68	39,25	31034,88	13455,36	5868129,61

Условно-переменные затраты: