Анализ реализации товаров по универсаму за текущий год
(тыс. руб.)
Товарные группы |
Прошлый год |
текущий год |
Процент выполнения плана |
Абсолютное отклонение от плана (+, -) тыс. руб. |
Темп роста (%) по сравнению с прошлым годом |
Удельный вес, в процентах к итогу |
|||
план |
отчет |
Прошлый год |
Текущий год |
Отклонение (+, -) |
|||||
Мясо, мясопродукты |
14650 |
14900 |
15140 |
|
|
|
|
|
|
Рыба, сельди |
7312 |
7530 |
7800 |
|
|
|
|
|
|
Мука, крупа |
4120 |
4200 |
4350 |
|
|
|
|
|
|
Сахар, кондитерские изделия |
8940 |
9120 |
9600 |
|
|
|
|
|
|
Остальные продукты |
62600 |
63550 |
61960 |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
97622 |
99300 |
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2.
Поступление товаров в текущем году (тыс. Руб.)
Товарные группы |
Поступление всего |
% выполнения |
||
по плану |
фактически |
отклонение (+,-) |
||
Мясо, мясопродукты |
14602 |
14940 |
|
|
Рыба, сельди |
7280 |
7586 |
|
|
Мука, крупа |
4360 |
4437 |
|
|
Сахар, кондитерские товары |
9030 |
9085 |
|
|
Остальные продукты |
64241 |
62403 |
|
|
ИТОГО: |
99486 |
98451 |
|
|
Таблица 3.
Расчет равномерности выполнения планов реализации и поступления товаров
Товарные группы |
Выполнение плана в %% |
Ts – T |
(Тs - Т) 2 |
|||
реализация |
поступление |
реализация |
поступление |
реализация |
поступление |
|
Мясо, мясопродукты |
|
|
|
|
|
|
Рыба, сельди |
|
|
|
|
|
|
Мука, крупа |
|
|
|
|
|
|
Сахар, кондитерские товары |
|
|
|
|
|
|
Остальные продукты |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
|
Формулы для расчетов:
V=(G*100): Ts
,
где
где Kр – коэффициент ритмичности выполнения плана;
V - коэффициент вариации (неравномерности) выполнения плана;
G – среднее квадратическое отклонение;
T - процент выполнения плана за анализируемый период;
Ts- средний процент выполнения плана за весь период;
N – количество периодов.
Таблица 4