Глава 2. План по трудовым ресурсам

В данном разделе приводится описание кадровой политики компании, необходимые навыки и квалификации сотрудника. Приведено штатное расписание и зарплаты на управление персонала.

Таблица 3

Штатное расписание персонала

Показатели	Количество	Ставка	Фиксированный оклад
Административно управленческий персонал
Директор Главный бухгалтер Менеджер	1 1 1	0,5 0,5 0,4	150000руб. 85000 руб. 55000 руб.
Производственный и вспомогательный персонал
Продавец-консультант Бухгалтер Охранник Программист Курьер	5 3 2 1 2	0,5 0,5 0,5 0,3 0,5	30000 руб. 40000 руб. 25000 руб. 50000 руб. 20000 руб.
Маркетинговый и вспомогательный персонал
Маркетолог	1	0,5	40000 руб.

Фонд заработной платы

ФЗП= 12*(1+Р)*N*C*D,

Где, 12 – количество месяцев в году,

Р – процент премий,

N – количество работников,

C – ставка,

D – фиксированный оклад.

ФЗП _дир. = 12*(1+0,5)*1*0,5*150000= 1350000

ФЗП _{глав. бух}. = 12*(1+0,5)*1*0,5*85000=765000

ФЗП _мен = 12*(1+0,5)*1*0,4*55000=396000

ФЗП _{прод-ку.} = 12*(1+0,3)*5*0,5*30000=1170000

ФЗП _бух.= 12*(1+0,3)*3*0,5*40000=936000

ФЗП _охра. = 12*(1+0,3)*2*0,5*25000=390000

ФЗП _прог. = 12*(1+0,3)*1*0,3*50000=234000

ФЗП _кур. = 12*(1+0,3)*2*0,5*20000=312000

ФЗП _марк.= 12*(1+0,4)*1*0,5*40000=336000

ФЗП_общ = 1350000+765000+396000+1170000+936000+390000+234000+312000+336000=5889000

Далее рассчитываю сумму отчислений во внебюджетные фонды по каждому работнику.

О= Р * ФЗП

Где Р - процент отчислений во внебюджетные фонды

О _дир. = 0,5*1350000 = 675000

О _{глав. бух}. = 0,5* 765000 = 382500

О _менд = 0,5* 396000 = 198000

О _прод. = 0,3* 1170000 = 351000

О _бух.= 0,3*936000 = 280800

О _охрн. = 0,3*390000= 117000

О _прог. = 0,3*234000 = 70200

О _кур. = 0,3*312000 = 93600

О _марк.= 0,4*336000 = 134400

О_общ=675000+382500+198000+351000+280800+117000+70200+93600+134400=2302500

Привожу расчет среднемесячной заработной платы каждого работника

ЗП= ФЗП/N/12

Где N – количество работников

12 – количество месяцев в году

ЗП _дир. = 1350000/1/12 = 112500

ЗП _{глав. бух}. = 765000/1/12 = 63750

ЗП _менед = 396000/1/12 = 33000

ЗП _прод. = 1170000/5/12 = 19500

ЗП _бух.= 936000/3/12 = 26000

ЗП _охрн. = 390000/2/12 = 16250

ЗП _прог. = 234000/1/12 =19500

ЗП _кур. = 312000/2/12 = 13000

ЗП _марк.= 336000/1/12 = 28000

Таблица 4

Фонд заработной платы

№№ п/п	Категория работников	Количество	ФЗП	Начисления на з/п	Среднемесячная з/п
Административно управленческий персонал
1	Директор	1	1350000	675000	112500
2	Главный бухгалтер	1	765000	382500	63750
3	Менеджер	1	396000	198000	33000
Производственный и вспомогательный персонал
4	Продавец-консультант	5	1170000	351000	19500
5	Бухгалтер	3	936000	280800	26000
6	Охранник	2	390000	117000	16250
7	Программист	1	234000	70200	19500
8	Курьер	2	312000	93600	13000
Маркетинговый и вспомогательный персонал
9	Маркетолог	1	336000	134400	28000
ИТОГО		17	5889000	2302500	28868