2.План по трудовым ресурсам

Описание кадровой политики компании, необходимые навыки и квалификации сотрудника. Приведено штатное расписание и зарплаты на управление персонала.

Таблица 3

Штатное расписание персонала

Показатели	Количество	Ставка	Фиксированный оклад
Административно управленческий персонал
Директор Главный бухгалтер Юрист	1 1 1	0,5 0,5 0,4	100000руб. 70000 руб. 40000 руб.
Производственный и вспомогательный персонал
Продавец Бухгалтер Сторож Программист Курьер	5 3 2 1 2	0,5 0,5 0,5 0,3 0,5	25000 руб. 40000 руб. 30000 руб. 45000 руб. 20000 руб.
Маркетинговый и вспомогательный персонал
Маркетолог	1	0,5	50000 руб.

Фонд заработной платы

ФЗП= 12*(1+Р)*N*C*D,

Где 12 – количество месяцев в году

Р – процент премий

N – количество работников

C – Ставка

D – фиксированный оклад

ФЗП _дир. = 12*(1+0,5)*1*0,5*100000= 900000

ФЗП _{глав. бух}. = 12*(1+0,5)*1*0,5*70000=630000

ФЗП _юрист = 12*(1+0,5)*1*0,4*40000=288000

ФЗП _прод. = 12*(1+0,3)*5*0,5*25000=975000

ФЗП _бух.= 12*(1+0,3)*3*0,5*40000=936000

ФЗП _стор. = 12*(1+0,3)*2*0,5*20000=312000

ФЗП _прог. = 12*(1+0,3)*1*0,3*45000=210600

ФЗП _кур. = 12*(1+0,3)*2*0,5*20000=312000

ФЗП _марк.= 12*(1+0,4)*1*0,5*50000=420000

900000+630000+288000+975000+936000+312000+312000+210600+420000=4983600

Далее рассчитываю сумму отчислений во внебюджетные фонды по каждому работнику.

О= Р * ФЗП

Где Р - процент отчислений во внебюджетные фонды

О _дир. = 0,5*900000 = 450000

О _{глав. бух}. = 0,5* 630000 = 315000

О _юрист = 0,5* 288000 = 144000

О _прод. = 0,3* 975000 = 292500

О _бух.= 0,3*936000 = 280800

О _стор. = 0,3*312000 = 93600

О _прог. = 0,3*210600 = 63180

О _кур. = 0,3*312000 = 93600

О _марк.= 0,4*420000 = 168000

450000+315000+144000+292500+280800+93600+63180+93600+168000=1900680

Привожу расчет среднемесячной заработной платы каждого работника

ЗП= ФЗП/N/12

Где N – количество работников

12 – количество месяцев в году

ЗП _дир. = 900000/1/12 = 75000

ЗП _{глав. бух}. = 630000/1/12 = 52500

ЗП _юрист = 288000/1/12 = 240000

ЗП _прод. = 975000/5/12 = 16250

ЗП _бух.= 936000/3/12 = 26000

ЗП _стор. = 312000/2/12 = 13000

ЗП _прог. = 210600/1/12 =17550

ЗП _кур. = 312000/2/12 = 13000

ЗП _марк.= 420000/1/12 = 35000

75000+52500+240000+16250+26000+13000+17550+13000+35000=488300

Таблица 4

Фонд заработной платы

№№ п/п	Категория работников	Количество	ФЗП	Начисления на з/п	Среднемесячная з/п
Административно управленческий персонал
1	Директор	1	900000	450000	75000
2	Главный бухгалтер	1	630000	315000	52500
3	Юрист	1	288000	144000	240000
Производственный и вспомогательный персонал
4	Продавец	5	975000	292500	16250
5	Бухгалтер	3	936000	280800	26000
6	Сторож	2	312000	93600	13000
7	Программист	1	210600	63180	17550
8	Курьер	2	312000	93600	13000
Маркетинговый и вспомогательный персонал
9	Маркетолог	1	420000	420000	35000
ИТОГО			4983600	1900680	488300