Бизнес-план мой

Примерный образец составления бизнес-плана.

1 раздел. Концепция, обзор

1. Суть проекта: Создание курсов программирования и работы с различным программным обеспечением на базе общеобразовательной школы для увеличения поступления внебюджетных средств и рекламы образовательного учреждения в рамках микрорайона.

2. Автор проекта: Яснов Павел Петрович

3. Срок проекта: начало проекта - октябрь 2013 г.

2 раздел. Описание базового предприятия

Проект осуществляется на базе ГБОУ СОШ № 518, адрес: 194356, г. Санкт- Петербург, ул. Есенина д. 24, Интернет - адрес:______________

3 раздел. Описание услуги

1. Описание предполагаемой услуги и ее предназначение.

Занятия с подростками 11-17 лет по информатике (программирование (расширенный курс), работа с программами графики и дизайна (3D MAX, AutoCAD, UVScreenCamera, CorelDRAW, Nero CoverDesigner), программами отвечающими за безопасность (Norton Virus Definition, Windows Defender Definition Updates и др.), программами файерволами и другим программным обеспечением, а также разработка и создание интернет-сайтов и создание компьютерных сетей и их администрирование)

Цель занятий: выработать у учащихся навыки, необходимые для свободного владения различным программным обеспечением: умение ориентироваться в интерфейсе программ, поиск программ для решения различных проблем, умение самостоятельно обслуживать свой ПК, создание сетей, их администрирование и защита; навыки написания программ на нескольких компьютерных языках; навыки работы с графикой; навыки создания сайтов

2 . Требования по лицензированию и сертификации данного вида деятельности

Имеется лицензия на данный вид деятельности и программы курсов, утверждённая в АППО на кафедре «Информатика»

Программа утверждена: __________, 10.05.2012 г.

3. Потенциальные потребители услуги

Учащиеся школы № 518 и подростки, проживающие в северной части города СПБ

4. Основные конкуренты

ГБОУ СОШ №94 школа с углубленным изучением информатики по адресу: улица Симонова, 8к1, ГБОУ СОШ №483 с углубленным изучением информатики по адресу: улица Шостаковича, 3к2

5. Структура услуг конкурентов, их ценовая политика

Курсы программирования и информатики для учащихся 5-11 классов. Стоимость услуги - 2 занятия в неделю по 200 рублей за академический час

6. Конкурентные преимущества предоставляемой услуги по сравнению с продукцией конкурентов:

• для учащихся школы №518 занятия проходят в том же учебном заведении

• возможность использования большого количества учебно- методической литературы

• организация групп с разным уровнем подготовки

• нет необходимости самостоятельно закупать учебные пособия

• гибкая система оплаты

• помещение для занятий соответствует всем необходимым требованиям, т.к. находится в лицензированном ОУ

• возможность учащимися выбирать занятия на которых они хотят присутствовать (если они знают как работать с той или иной программой, то нет необходимости присутствовать на занятии и оплачивать его)

7. Возможная оценка спроса на услугу и возможная цена предполагаемой услуги Предположительно для каждой из четырех ступеней можно будет организовать 8 групп по 8-12 человек, цена предполагаемой услуги – 200 рублей за занятие (т.е. около 1600 рублей в месяц)

4 раздел. План маркетинга

1. Предлагаемая система реализации услуги

Предполагается организовать 8 занятий в месяц - 2 раза в неделю, в вечернее время - после 15 часов. Подгруппы по 8-12 человек подростков с одинаковым уровнем подготовки

2. Реклама услуги

Рекламная компания в период набора групп - объявления на школьных стендах, информационных досках, объявление в районной газете, реклама в интернете, реклама на общественном транспорте

3. Структура цены

Общая стоимость занятий – 200 рублей за занятие

4. Мероприятия по содействию сбыта услуги, скидки

Первое занятие проводится бесплатно, дети из многодетных семей и дети сироты - 50% скидки, гибкая система оплаты для всех, в случае болезни ребёнка и его невозможности присутствовать на занятии, уплаченные деньги переносятся в счёт оплаты последующих занятий

5 раздел. Производственная программа

1. Место осуществления услуги.

ГБОУ СОШ № 518 по адресу: г. Санкт- Петербург, ул. Есенина д. 24. Помещение для занятий соответствует санитарным, противопожарным, методическим требованиям, а также требованиям по технике безопасности

2. Оценка местоположения ОУ.

Школа находится в спальном районе с очень хорошо развитой инфраструктурой с точки зрения дополнительных образовательных услуг для подростков. Рядом 2 станции метро в шаговой доступности.

3. Анализ целесообразности кооперации с другими учреждениями

Кооперация с другими ОУ целесообразна в рамках привлечения преподавателей информатики

4. Контроль качества предоставляемой услуги.

Качество услуг контролируется учителем информатики школы, который утверждает программу изучения компьютерных программ на каждой ступени и в течение времени проведения курсов проводится выборочный контроль занятий. После каждой изученной темы проводится дифференцированный опрос учащихся. Один раз в квартал - открытый урок для родителей

5. Использование инновационных технологий.

В основе программы лежит принцип от простого к сложному. Начинается обучение с простых для освоения программ для начинающих пользователей, затем для продвинутых пользователей, и в завершении – освоение профессиональных программ. Сначала изучаются программы, позволяющие общаться с компьютером на «ты», далее изучаются специализированные программы, помогающие в дальнейшей профессиональной деятельности

6. Перечень предполагаемых издержек

Затраты на рекламу, оплата высокоскоростного интернета

6 paздел. Организационный план

1. Схема управления.

Директор школы №518

Завуч школы №518 Руководитель курсов

Преподаватель информатики 1 -я ступень обучения

Преподаватель информатики 2-я ступень обучения

Программист, вэб-дизайнер 3-я ступень обучения

Программист, вэб-дизайнер 4-я ступень обучения

2. Специалисты

Должность Завуч школы №518	ФИО Курганов Б.Б.	Стаж 10 года	Категория Высшая	Обязанности Прием платежей, методический контроль, контроль за обучением
Учитель информатики 1-ая ступень обучения	Иванов И.А.	15 лет	Высшая	Проведение занятий с учащимися с начальным уровнем знаний
Учитель информатики 2-ая ступень обучения	Пашук М.Г.	16 лет	Высшая	Проведение занятий с учащимися со 2 уровнем знаний
Программист 3-я ступень обучения	Кац Э.М.	20 лет	Высшая	Проведение занятий с учащимися с 3 и 4 уровнем знаний
Вэб-дизайнер 4-я ступень обучения	Миронов К.С.	8 лет		Проведение занятий с учащимися с 3 и 4 уровнем знаний

3. Форма привлечения специалистов

Штатные преподаватели школы № 518, преподаватели из других ОУ, специалисты из коммерческих организаций

4. Оплата труда

Руководитель курсов - 5% , директор - 2% от всего объема собранных средств. Преподаватели - 30% от средств, собранных на оплату занятий в их группах.

5. Кадровая политика

С сотрудниками заключены договора сроком на 1 год

6. Описание рисков предприятия

Возможность эпидемии гриппа и заболеваемость детей влечет за собой перерасчет оплаты, следствием которого будет являться снижение оплаты труда преподавателям и руководителям , или увеличение количества учебных часов. Отключение электроэнергии или интернета также чреваты затруднением учебного процесса.

7 раздел. Финансовый план

1. Первоначальные затраты

Затраты	Кол-во	Цена	Стоимость
Реклама			.
печать рекламных объявлений	100 шт.	3 руб/ш	300 руб
реклама в газете	4 раза	600 руб.	2400 руб
Реклама на общественном транспорте	10 шт.	1000 руб/шт	10000 руб
Реклама в интернете			5000 руб
Высокоскоростной интернет	1мес	2000 руб/мес	2000 руб
Итого:	19700 руб.

2. Источник финансирования

Фонд внебюджетных средств школы № 518

3. Предполагаемый доход

Предполагаемый доход составит:

Первый месяц:

8 подгрупп по 10 детей, по 1600 руб. с ребенка = 128000 руб.

37% - ЗП сотрудников = 47360 руб.

Доход: 128000 - 47360 - 19700 = 60940 руб.

Последующие месяцы:

8 подгрупп по 10 детей, по 1600 руб. с ребенка = 128000 руб.

ЗП сотрудников - 37% _ 47360 руб.

Пополнение фонда внебюджетных средств: 128000 - 47360 = 80640 руб.

Заработанные средства реинвестируются в образовательное учреждение, в приобретение новых лицензионных программ для курсов, приобретение передовой компьютерной техники в лизинг