Ведомость "Затраты по вложениям во необоротные активы " за декабрь 2011г.

Объекты (наименование)

Затраты в незавершенном строительстве на начало месяца

Затраты за месяц

Всего затрат (дебет счета 08)

Списано затрат за месяц (кредит счета 08)

по кредиту счетов

60

71

и др.

За месяц

С начала года

1

2

3

4

5

6

7

8

Компьютер фирмы «Электрон-сервис»

24120

24120

Принтер ООО «Компьютер-плюс»

14400

14400

беспроводной телефонный аппарат фирмы ЗАО «Валентина»

4176

4176

бератор «Практическая бухгалтерия»

3100

3100

ООО «градстрой-2002» на строительство зданий склада готовой продукции.

36000

36000

Итого

78696

3100

81796

Структур

ное подразде

ление

Виды основных средств

Первоначальная стоимость

Норма амортизации, %

Сумма начисленной амортизации на 1 декабря 2011г.

По основным средствам, приобретенным до 1 января 2002г. (годовая норма)

Про основным средствам, приобретенным после 1января 2002г. (месячная норма)

1

2

3

4

5

6

Цех №1

Здание цеха

175000

1,2

9625

Машины и оборудование:

Станки штамповочные с ЧПУ

546270

6,7

167750

Станок штамповочный

14400

25,0

14100

Станок фрезерный с ЧПУ, модель КМ-80

30000

6,7

9240

Станок сверлительный с ЧПУ, модель МН-25

25000

6,7

7700

Станок токарный с ЧПУ, модель МТ 105 Ф7

50000

5,0

11440

Прессы механические, модель Р-34 2

70000

7,7

24750

Компрессор поршневой, модель К-6

26000

5,4

6435

Специальные верстаки

36000

8,0

13200

Транспортные средства:

Автомобиль грузовой ГАЗ-5Э (грузоподъемность от 0,5т до 2т)

120000

14,3

78650

Инструмент

12000

4,167 (1 группа, 24 месяца)

5000

Итого

1104670

-

-

347890

Цех №2

Здание цеха

200000

1,2

11000

Машины и оборудование:

Станок фрезерный с ЧПУ, модель КМ-80

90000

6,7

27720

Станок токарный с ЧПУ, модель РТ 818Ф4

300000

5,0

68640

Станок сверлительный с ЧПУ, модель МН-25

25000

6,7

7700

Оборудование технологическое специализированное для производства электротехнических изделий

70000

0,833(5 группа,120 месяцев)

5830

Специальные верстаки

36000

8,0

13200

Транспортные средства:

Автомобиль грузовой ГАЗ-2766(грузоподъемность до 2т)

98000

14,3

64240

Инструмент

12000

4,167(1 группа,24 месяца)

5000

Итого

831000

-

-

203330

Цех №3

Здание цеха

150000

1,2

8250

Машины и оборудование:

Станок токарный с ЧПУ, модель ПВ 137 Д5

50000

5,0

11440

Станок сверлительный с ЧПУ, модель МН-25

25000

6,7

7700

Сварочные аппараты ручной дуговой сварки марки ТДМ-169

30000

11

15180

Малярные аппараты SATA-2000

20000

7.1

6490

Специальный верстак

18000

8

6600

Инструмент

12000

4,167(1 группа, 24 месяца)

5000

итого

305000

-

-

60660

Заводоуправление

Здания:

Здание заводоуправления

120000

1,2

6600

Здание склада

80000

1,2

4400

Вычислительная техника:

Компьютеры Pentium-IV

45000

10

20625

Принтеры Canon-LBP-800

12120

10

5610

ксерокс

13645

12,4

7755

Сканер Acer

11000

1.667(3 группа, 60месяцев)

180

Телефонные аппараты

3000

-

-

-

Транспортные средства:

Автомобиль легковой ГАЗ-ЗПО

180000

1,667(3 группа, 60месяцев)

30000

Инвентарь хозяйственный:

Офисная мебель

60000

1,190(4 группа, 84 месяца)

7140

Итого

524765

-

-

82310

Всего

2765345

-

-

694140