4. Маркетинг-план

Кто является потенциальным потребителем продукции (товаров, услуг)?

Все курильщики — миллионы российских граждан и родители, обеспокоенные здоровьем своих детей.

В Москве, по статистике, курят примерно 30% женщин и 60% мужчин. Такое же соотношение в целом по России. Причем курильщики стремительно "молодеют" – курят 70% московских старшеклассников! Сегодня в Москве количество курильщиков среди подростков 15-16 лет примерно на 25% выше, чем в среднем по России. (источник http://inmsk.ru/news_citylife/20120531/347351230.html)

Каким образом будет осуществляться сбыт продукции?

Рекламные листовки, «сарафанное» радио, сайт в интернете.

Каковы географические пределы сбыта продукции (микрорайон, город и т.д.)?

Восточный административный округ г. Москвы с рекламной акцией по всей территорией г. Москвы и дальнейшим развитием по всейтерритории России.

Уровень спроса на продукцию (в т.ч. прогнозируемый)?

Высокий.

Каким способом планируется стимулировать сбыт продукции (товаров, услуг)?

Тиражирование и пропаганда примеров успеха тех, кто справился и бросил курить.

Описание возможных рисков реализации проекта, меры управления и предупреждения обозначенных рисков.

Нет никаких рисков.

5. Производственный план

Штатное расписание организация (ИП)

Наименование должности	Ставка	Фактическое количество	Планируемое количество	Оклад, руб.	Сумма по позиции
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Директор Центра программы замещения «Ты не один!»	1	1	1	50 000	50 000
Исполнительный директор	1	1	1	50 000	50 000
Главный бухгалтер	1	1	1	30 000	30 000
Директор турагенства	1	1	1	50 000	50 000
Менеджер по работе с клиентами	2	0	2	30 000	60 000
	6	2	6		240 000

6. Календарный план.

Перечень основных этапов реализации (мероприятий) проекта и потребность в финансовых ресурсах для их реализации.

Настоящий календарный план будет формироваться с момента открытия Центра.

7. Финансовый план.

Объём и назначение финансовой поддержки: каков объём необходимых для реализации проекта финансовых ресурсов (общая стоимость проекта).

Обобщенная смета затрат по созданию одного Центра

Код статьи	Наименование статьи затрат	Сумма, руб.
1	Сырье и материалы	0
2	Фонд оплаты труда за 3 мес., вкл. Налоги 32,4%	953 280
3	Приобретение предметов снабжения и расходных материалов	0
4	Коммунальные расходы (аренда) за 3 мес.	90 000
5	Оплата работ и услуг сторонних организаций	1 036 000
6	Затраты на приобретение основных средств и ПО	120 000
7	Прочие расходы	50 000
ИТОГО		2 249 280

Расшифровка сметы расходов

Статья 1. Сырье и материалы

№ п/п	Наименование, количество с указанием единиц измерения	Стоимость, руб.
1		0	0
ИТОГО:	0	0

Статья 2. Фонд оплаты труда

№ п/п	Должность	Руб.	налоги	ФОТ на месяц	Кол-во месяцев	ФОТ, руб.
1	см.штатное расписание п.4	240 000	77 760	317 760	3	953 280
ИТОГО:						953 280

Статья 3. Приобретение предметов снабжения и расходных материалов

№ п/п	Наименование	Стоимость, руб.
1
ИТОГО:		0

Статья 4. Коммунальные расходы (аренда)

№ п/п	Вид, адрес, площадь помещения	Стоимость кв.м/мес.	Кол-во мес.	Стоимость, руб.
1	Офис 20-25 кв.м	30 000	3	90 000
ИТОГО				90 000

Статья 5. Оплата работ и услуг сторонних организаций

№ п/п	Наименование работы (услуги)	Наименование подрядчика	Стоимость, руб.
1	Услуги типографии (макетирование и печать листовок, брошюр, плакатов, визиток)		200 000
2	Разработка, продвижение, хостинг сайта		300 000
3	Установка и поддержка ПО (для бухгалтерии)		20 000
4	Оплата работы специалистов по договорам (психотерапевтов — 1 чел., мастеров восточных практик — 2 чел.) на 3 мес.		480 000
5	Услуги связи (оплата Интернета и телефона) на 3 мес.		36 000
ИТОГО			1 036 000

Статья 6. Затраты на приобретение основных средств и лицензионного программного обеспечения

№ п/п	Наименование	Стоимость
1	Оргтехника: 4 компьютера+2МФУ+мебель для офиса+бухгалтерская программа+канцтовары	120 000
ИТОГО:		120 000

Статья 7. Прочие расходы

№ п/п	Наименование	Стоимость, руб.
1	Регистрация организации (организационно-правовая форма ООО)	50 000
ИТОГО		50 000