3. План по труду и заработной плате

3.1. Расчет численности работающих

Для определения численности работающих и форда заработной платы инженерно – технических работников, служащих, младшего обслуживающего персонала в план включается штатное расписание всех категорий служащих.

• Количество водителей

(28)

где - количество вагоно – часов в движении; - подготовительно – заключительное время водителей; - резервный водителей; F_рв = 1720- фонд рабочего времени одного водителя.

• Расчет количества ремонтных рабочих заключается в следующем:

, (29)

где - коэффициент приведения по трудоемкости:

=2.5 (пассажирский трамвайный вагон 4-осный);

- норматив численности работающих (зависит от вида работ);

- зональный поправочный коэффициент: =1.14 – для Новосибирска

- коэффициент приведения по выпуску;

для трамваем, отработавших >9 лет, троллейбусов >7 лет – эксплуатационный коэффициент.

=0,12 – для ЕО; =0,2 – для ТО-1; =0,16 – для ТО-2

=0,07 – для ЗР; =0,1 – для ТР; =0,04 – для ремонта на линии;

=0,21 – для заготовительных работ; =0,37 – для вспомогательных работ; =0,03 – перегонка и расстановка трамвайных вагонов внутри и вне территории депо; =0,15 – мойка ПС.

Расчет количества рабочих всех категорий работающих проводится для всех видов работ и сводится в таблицу 6. (первая строка).

3.2. Заработная плата

Заработная плата – часть совокупного продукта, которая распределена государством для удовлетворения личных потребностей трудящихся: основные элементы

- тарифная ставка;

- формы и системы заработной платы.

Тарифная ставка определяет размер оплаты труда в единицу рабочего времени и устанавливается отдельно для рабочих, занятых на сдельной и повременной оплате труда; тарифные ставки дифференцируются также в зависимости от условий труда – нормальные, тяжелые, вредные. Для ГЭТ используются тарифные ставки, форма оплаты в основном повременная, условия труда – нормальные, а расчет фонда заработной платы производится для этих условий.

Тарифная ставка для ремонтных рабочих таблица 4

Разряд	1	2	3	4	5	6
Ставка	13,07	14,91	16,07	18,02	21,19	24

Тарифная ставка для водителей таблица 5

Класс	1	2	3
Ставка	24	21,18	19,26

Разбивка по классности водительского состава осуществляется согласно следующему требованию:

водители 1 и 2 класса составляют по 25% от общего числа водителей; водители 3 класса – 50% от общего количества водителей.

Полученные данные заносятся в табл.6.

Годовой тарифный фонд для соответствующей категории работающих определяется по формуле

, (30)

где - размер тарифной ставки (берется из таблиц 4 и 5);

F_рв = 1720 – годовой фонд рабочего времени одного работающего соответствующей категории;

- количество работающих данной категории (строка 1 табл.6).

Расчетные данные тарифного фонда соответствующей категории работающих заносятся в строку 4 табл.6.

Кроме тарифного фонда заработной платы, определяемого по тарифным ставкам, в фонд заработный учитывают доплаты:

• премии, устанавливаемые в процентах к тарифному фонду

, (31)

где - премиальный фонд;

- тарифный фонд соответствующей категории работающих;

- размер премии, приведен в табл.6.

• доплата за работу в праздничные дни начисляется для рабочих с непрерывным режимом работы – водители, кондуктора, ремонтные рабочие ЕО и ЗР, бригада технической помощи на линии, перегонщики, уборщики и мойщики вагонов:

(32)

где - коэффициент, учитывающий праздничные дни, =0,056

здесь - количество праздничных дней в году;

- количество рабочих дней в году.

• доплата за работу в ночные часы начисляются рабочим с непрерывным режимом работы. Данная категория работающих работает по скользящему графику, в ночную смену выходит только треть бригады. Следовательно, «ночные» начисляются только для количества работающих, доплата составляет тарифной ставки. Доплата за работу в ночные часы

(33)

где - количество работающих в ночь определенная категория;

- тарифная ставка данной категории работающих;

- количество ночных часов работы за сутки: для ремонтных рабочих и перегонщиков – 7 часов; для водителей – 4 часа.

• доплата за руководство бригадой зависит от количества человек в бригаде: при количестве рабочих в бригаде более 10 человек размер доплаты составляет 15%; при количестве работающих в бригаде до 10 человек доплата составляет 10% от тарифного фонда заработной платы. Количество бригадиров поездных бригад рассчитывается из условия – на 20 – 25 ед. ПС, находящихся в движении, – 1 бригадир. Доплату за руководство бригадой

для водителей (34)

для ремонтных бригад (35)

F_рв = 1720 - годовой фонд рабочего времени одного работающего соответствующей категории.

• Эффективный фонд заработной платы всех категорий работавших с доплатами получаем, суммируя цифры строк 4, 5, 6, 7, 8 п. Значения заносим в строку 9 табл.6

+Ф_д (36)

• Поясной коэффициент начисляем на фонд заработной платы (заполняем строки 11 и 12 табл.6)

(37).

Дополнительная заработная плата

(38)

где - коэффициент дополнительной заработной платы

(39)

здесь =25,5 - количество оплачиваемых неявок; включает в себя: очередные и дополнительные отпуска (исключая декретный отпуск), отпуск по учебе, дни выполнения общественных и государственных заданий; =250 – количество рабочих дней в году.

По приведенной методике определяем дополнительную заработную плату всех категорий работающих и заполняем строку 12 табл.6.

Суммируя данные строк 11 и 12, получаем общий фонд заработной платы всех категорий работающих в депо.

№ пп	Вид оплаты	Водители, класс			Кондуктора	ЕО	ТО-1	ТО-2	ЗР	Линия	Загото-вительный	Перегонщики	Уборщики	ТР	Вспомогательные работы
		1	2	3
1	Среднесписочная численность, n, чел	193	193	386	772	86	143	114	50	29	150	21	107	71	264
2	Средний разряд	1кл	2кл	3кл	2	3	5	3	4	4	3	1кл	2	5	3
3	Тарифная ставка, mст	17	14,96	13,6	9,8	10,2	12,2	10,2	11,98	11,98	10,2	8,3	9,8	12,2	10,2
4	Тарифный фонд Фm, млн. руб.	5,64	4,97	9,03	13,01	1,51	3,00	2,00	1,03	0,60	2,63	0,30	1,80	1,49	4,63
5	Премиальные Фпр, млн. руб.	2,26	1,99	3,61	3,12	0,38	0,75	0,50	0,26	0,24	0,66	0,07	0,36	0,37	1,16
6	Доплата в праздничные дни, Фд млн. руб.	0,316	0,278	0,506	0,729	0,084	-	-	0,058	0,033	-	0,017	0,101	-	-
7	Доплата за работу в ночное время, Фнч, млн. руб.	0,80	0,70	1,28	1,84	0,37	-	-	0,26	0,15	-	0,07	0,45	-	-
8	Доплата за рук-во бригадой, Фбр, млн. руб.	0,05	-	-	-	0,02	0,03	0,02	0,01	0,01	0,03	0,00	0,02	0,01	0,05
9	Итого Фзад, млн руб.	9,06	7,66	13,92	17,98	2,36	3,78	2,52	1,61	1,02	3,32	0,47	2,73	1,88	5,84
10	Районный коэф-т, млн. руб.	1,81	1,53	2,78	3,60	0,47	0,76	0,50	0,32	0,20	0,66	0,09	0,55	0,38	1,17
11	Основная зар плата Фо.з.п, млн руб.	10,87	9,19	16,70	21,57	2,83	4,54	3,02	1,93	1,23	3,98	0,56	3,28	2,25	7,00
12	Доп. зар. плата Фдоп, млн. руб.	1,11	0,94	1,70	2,20	0,29	0,46	0,31	0,20	0,13	0,41	0,06	0,33	0,23	0,71
13	Всего фонд зарплаты, Фз.п., млн. руб.	11,98	10,12	18,41	23,77	3,12	5,00	3,33	2,13	1,35	4,38	0,62	3,61	2,48	7,72

Сводный план по труду и заработной плате таблица 6