Основні дані

Показник

1 варіант

2 варіант

план

факт

план

факт

Товарна продукція в порівнянних цінах по роках, тис. грн.:

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2011 р., у т.ч.:

вир. А

вир. Б

вир. С

вир. Д

9600

2880

3360

1920

1440

9000

9240

9580

10080

2500

3326,4

2217,6

2036

8490

2200

2120

2351

1819

8395

8520

8610

8350

2140

2089

2321

1800

Випуск товарної продукції у 2011 р.

по кварталах, тис. грн.

I

II

III

IV

2400

2400

2400

2400

2600

2580

2345

2555

2122,5

2122,5

2200

2045

2090

2087

1998

2175

Продукція, яка реалізована у 2011 р., тис. грн.

10000

9870

8020

7500

Залишок готової продукції на початок періоду, тис. грн.

110

83

Вартість остаточно забракованої продукції, тис. грн.

89

46

Витрати на виправлення браку, тис. грн.

25

15

Виробнича собівартість, тис. грн.

7950

6809

Вартість гарантованого ремонту, тис. грн.

15

6

Вартість продукції за якою прийняті рекламації, тис. грн.

5

2

Загальногосподарські витрати, тис. грн.

87

100

Суми утримані з постачальників за претензіями, тис. грн.

8

6

Утримано з винуватців браку, тис. грн.

2

1

Вартість браку за ціною можливого використання,

тис. грн.

43

28

Кількість прийнятих рекламацій, шт.

2010 р.

2011 р.

х

10

14

х

9

8

Оптова ціна за одиницю продукції, грн.

1 сорт

вир. 1

вир. 2

вир. 3

85

54

62,5

63

45

49

2 сорт

вир. 1

вир. 2

вир. 3

75

40

56

49

31

40

Випуск виробів, шт.

1 сорт

вир. 1

вир. 2

вир. 3

1900

680

1500

1600

600

1490

2010

1670

1450

2110

1800

1490

2 сорт

вир. 1

вир. 2

вир. 3

770

250

1120

800

200

1100

1880

1300

1330

1750

1200

1240

Матеріальні витрати, тис. грн., у т. ч.:

Сировина та матеріали, тис. грн:

5974,9

1804,4

6292,08

1809,6

5081,95

1454,7

5401,35

1518,79

Зворотні відходи за ціною можливого використання, тис. грн:

2010 р.

2011 р.

9,07

10,11

12,00

13,05

Зворотні відходи за первісною ціною, тис. грн. 2009 р.

80,05

71,83

Діючий фонд робочого часу, люд./ дн.

51000

51852

44889

47578

Трудові витрати, тис. грн.

608,47

706,33

537,17

685,9

Планова потреба у матеріалах:

А Б С

900

750

920

675

750

840

Укладено договорів:

А Б С

900

700

900

600

750

750

Надійшло від постачальників:

А Б С

у т.ч. по договорах:

А Б С

870

705

900

870

700

900

580

740

850

580

700

850

Забезпеченість трудовими ресурсами,

усього:

2010 р. у т.ч.:

ПВП

Робітники

Службовці

Фахівці

Керівники

2011 р. у т.ч.:

ПВП

Робітники

Службовці

Фахівці

Керівники

1935

1586

1312

12

137

118

2132

1726

1385

18

170

149

1515

1416

1185

15

127

89

1690

1254

1011

24

140

79

Прийнято на підприємство, чол.

2010 р.

2011 р.

63

45

39

25

Вибуло з підприємства, чол. в т.ч.:

2010 р.

за власним бажанням

за порушення трудової дисципліни

2011 р.

за власним бажанням

за порушення трудової дисципліни

79

43

12

81

51

9

44

21

10

53

30

6

Кількість відпрацьованих днів 1 робітником, дн.

2010 р.

2011 р.

223,4

222,5

223

223,5

223

222,5

Відпрацьовано люд./днів усіма працюючими, тис. люд./днів

2010 р.

2011 р.

430,53

475,43

337,84

376,02

Час, який відпрацьовано 1-м робітником, тис. год.

2010 р.

2011 р.

1775,2

1766

1768,6

1777

1768,6

1766

Час, який відпрацьовано всіма робітниками, тис. год.

2010 р.

2011 р.

2887,4

3770,6

2633,9

298405

Середня тривалість робочого дня, год.

2010 р.

2011р.

7,94

7,93

7,6

7,49

7,53

7,39

Середня заробітна плата, грн.

2010 р.

2011 р.

1240

1248

1190

1205

Середньорічна вартість основних виробничих фондів (ОВФ), тис. грн.

2010 р. у т.ч.:

активна частина

2011 р. на начало періоду, у т.ч.:

активна частина

2377,5

1008,6

2357,9

1046,4

2135

948,6

2025,7

901,63

Вибуло ОВФ, усього у 2011 р. тис. грн.,

у т.ч.:

від морального та фізичного зносу

від стихійних лих

у зв'язку з реконструкцією та заміною техніки

передано іншим підприємствам

167

47,4

8,7

98

12,9

144

35

3,9

71,8

33,3

Надійшло ОВФ, тис. грн.

248,4

239,8

Устаткування на кінець 2011 р., одиниць:

до 5 років

А

Б

С

Д

5 - 10 років

А

Б

С

Д

10 - 20 років

А

Б

С

Д

від 20 років

А

Б

С

Д

13

1

4

9

39

5

6

11

8

3

7

5

5

1

1

2

8

1

1

10

45

12

5

20

34

9

4

15

10

3

2

5

Кількість установленого устаткування, тис. грн.:

2010 р.

2011 р.

220

231

195

191

Кількість відпрацьованих машино-змін:

2010 р.

2011 р.

273

289

245

239

Кількість верстатів, шт.

69

66

75

78

Загальна кількість відпрацьованих верстато-годин, верст.-год.

106

99,5

110

98,4

Кількість годин відпрацьованих одним верстатом, год.

153,63

150,75

146,66

126,15

Собівартість продукції, тис. грн.

7075

7950

6295,8

6809

Матеріальні витрати, тис. грн. у т.ч.:

сировина і матеріали:

за плановою нормою і фактичною структурою

зворотні відходи:

за плановою нормою і фактичною структурою

покупні вироби і напівфабрикати:

за плановою нормою і фактичною структурою

5974,9

1804,4

81,85

3668,5

6292,08

1809,6

1806,7

82,09

81,99

3715,1

3697,93

5081,95

1454,7

68,02

3058,9

5401,35

1518,79

1499

71,25

69,03

3193,6

3104,3

Транспортно-заготівельні витрати, тис. грн.

418,2

407,46

398,5

416,108

Коефіцієнт виконання плану за обсягом випущеної продукції

1,002

1,001

Вартість відходів за ціною вихідної сировини, тис. грн.

34,05

26,83