17. Экономия от сокращения эксплуатационного штата.

В связи с реализацией программы реформирования структуры управления

перевозочным процессом путем укрупнения или ликвидации

отделенческого звена, создания дорожных автоматизированных диспет-

437

черских центров (с филиалами или без них), автоматизации диспетчерского

управления на участках, в узлах, районах управления, железные

дороги стали основными структурными подразделениями —филиалами

ОАО ≪РЖД≫. За счет укрупнения железных дорог, их отделений, диспетчерских

кругов, закрытия малодеятельных станций и т.п. эксплуатационный

штат значительно сокращается. Экономия средств Эш

укрупненно может быть определена по формуле

Эш = Ш-Зт-12-(1 + Н1+Н2 + Н3)(1 + Н4)-^10-3,тыс. руб.,(28.31)

100

где Ш—эксплуатационный штат дороги, чел.;

Зт—средний месячный тарифный заработок, руб.;

12 —количество месяцев в году;

аш —процент сокращения штата;

Hj —доля премий от тарифного заработка;

Н2—доля доплат за работу в ночное время и праздничные дни;

Н3—доля доплат за выслугу лет;

Н4—норма отчислений на соцстрах.

На стадии технико-экономических обоснований эффективности автоматизации

и реформирования оперативного управления перевозками

можно с достаточной достоверностью определить численность возможного

сокращения (высвобождения) на железнодорожных полигонах оперативно-

диспетчерского персонала и ИТР: поездных диспетчеров, старших

диспетчеров отделений и их заместителей, локомотивных

диспетчеров, инженеров-графистов, ИТР по учету и анализу графиков;

ИТР отделов спецперевозок и некоторых других специалистов.

При этом экономия Эс ш может быть определена по каждой категории

сокращаемого персонала по формуле

Эсш=Шс-Ксм-Кз-Зтс-(1 + Н,+Н2 + Нз)х

/ ч т (28.32)

х(1 + Н4)-12-10~3,тыс.руб.,

где Шс—количество сокращаемых работников данной категории персонала

(количество ставок);

ят Ксм — коэффициент сменности;

н К, — коэффициент замещения;

≪38

Зтс — среднемесячный тарифный заработок по сокращаемым

должностям данной категории персонала, руб.

Общая экономия от сокращения штата в таком случае определится

простым суммированием результатов расчета экономии по всем категориям

высвобождаемого персонала:

Э Ш = 1 Э С Ш . (28.33)

1

18. Результаты от реализации проекта—суммарная экономия средств

от осуществляемых мероприятий по реформированию и автоматизации

управления составит:

Э = Эп + Эск + Э-гр + Эпр в +ЭСТ +Эпор +Эпр „ ДНч

+ Эрез л + Эзад с + Эр в + Эр л + Эш + Эштр уп + ( 2 8 . 3 4 )

+ Эштртех + Эт_э + Эотк + Эбез + ЭА0С.

28.3. Определение расходных составляющих

Автоматизация оперативного управления перевозками на железнодорожном

полигоне, в свою очередь, влечет за собой не только значительные

единовременные затраты (вложения средств), но и текущие—

дополнительные эксплуатационные расходы.

В е л и ч и н а е д и н о в р е м е н н ы х з а т р а т складывается из

расходов: на строительство новых или реконструкцию существующих

зданий (помещений) диспетчерских центров, оснащение их соответствующими

средствами автоматизации с созданием АРМ и локальных вычислительных

сетей; на строительство (реконструкцию, усиление) линий

связи, электроснабжения, автоматизированных систем на участках

и в узлах и т.п. Сюда же следует отнести затраты на научно-исследовательские

и проектные работы.

В составе инвестиционных затрат должны также учитываться расходы

на перемещение (в том числе обеспечение жильем) и на социальную

защиту персонала, на профессиональную подготовку (переподготовку)

дополнительного и вновь принимаемого персонала,

обусловленные структурными преобразованиями, автоматизацией системы

и концентрацией диспетчерского управления перевозками на железнодорожном

полигоне.

439

Д о п о л н и т е л ь н ы е ( т е к у щ и е ) з а т р а т ы связаны с

содержанием и амортизацией зданий, комплексов технических средств

автоматизированной системы диспетчерского управления перевозками

из ДЦУ (ЦУП, ЕДЦУ), в том числе вычислительной техники и линий

связи; с расходами на заработную плату и отчисления на социальное

страхование персонала, который дополнительно потребуется для обслуживания

комплексов технических средств автоматизации; с расходами

на запчасти, материалы и электроэнергию.

Эти текущие затраты—дополнительные эксплуатационные расходы

—должны быть вычтены из результатов реализации проекта—экономии,

получаемой за счет автоматизации и реформирования управления.

1. Вложения средств в строительные работы ( К ^ ) , автоматизированные

системы диспетчерского управления на участках и в узлах, средства

вычислительной техники, программное обеспечение (Кавт), средства

и каналы связи (Ксв), энергоснабжение (Кэн), локальные

вычислительные сети (Клвс), в научно-исследовательские и проектные

работы (Кпр), в жилье для перемещаемых работников (Кж), — все это

определяется на основе имеющихся предпроектных разработок, проектной

документации, аналогов или по отчетным данным с учетом сроков

осуществления этих затрат.