
- •1. Облік грошових коштів у касі
- •Розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі зат «АртЕз»
- •83500, Україна, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Недогибченко, 17
- •1. Касові обороти
- •Зат ”Артемівський електротехнічний завод”
- •Платіжна відомість №6 за лютий 201х р.
- •Службова записка
- •Зат ”Артемівський електротехнічний завод”
- •Зат ”Артемівський електротехнічний завод”
- •Відвантажив(ла): Симонов д.Р. Отримав(ла): Петров в.Н.
- •Зат ”Артемівський електротехнічний завод”
- •Відвантажив(ла): Симонов д.Р. Отримав(ла): Зубарєв с.В.
- •Дата: 04.03. 201х р.
- •Відвантажив(ла): Симонов д.Р. Отримав(ла): Іванова н.В.
- •Відвантажив(ла): Симонов д.Р. Отримав(ла): Моісеєнко і.Е.
- •Зат ”Артемівський електротехнічний завод”
- •Протокол № 1 засідання комісії (уповноваженого) із соціального страхування зат «Артемівский електротехнічний завод»
- •Призначити допомогу:
- •По тимчасової непрацездатності
- •Відвантажив(ла): Симонов д.Р. Отримав(ла): Зеленяк м.С.
- •Дата: 10.03. 201х р. Повідомлення
- •Квитанція
- •Повідомлення
- •Квитанція
- •11.03. 201Х р. Артемов Артемов є.С.
- •11.03. 201Х р. Федоров Федоров н. Н.
- •Зат ”Артемівський електротехнічний завод”
- •Зат ”Артемівський електротехнічний завод”
- •11.03. 201Х р. Жилов Жилов є.К.
- •Зат ”Артемівський електротехнічний завод” постанова адміністрації і профспілкової організації
- •Дата: 15.03.201х р.
- •15.03. 201Х р. Дроздов Дроздов б. М.
- •Зат ”Артемівський електротехнічний завод”
- •Протокол № 4 засідання комісії (уповноваженого) із соціального страхування зао «Артемовский электротехнический завод»
- •Призначити допомогу:
- •По тимчасової непрацездатності
- •Дата: 16.03. 201х р.
- •16.03.201Х р. Говорунов Говорунов і.А.
- •Повідомлення
- •Квитанція
- •Повідомлення
- •Квитанція
- •Зат ”Артемівський електротехнічний завод”
- •Платіжна відомість №7 за березень 201х р.
- •Дата: 18.03. 201х р.
- •12.03.201Х р. Підпис _ Свєтін д.В. Перелік документів наведено на звороті.
- •Зат ”Артемівський електротехнічний завод”
- •Відвантажив(ла): Симонов д.Р. Отримав(ла): Букка м.І. Дата: 23.03.201х р.
- •Повідомлення
- •Квитанція
- •Повідомлення
- •Квитанція
- •Зао «АртЕз»
- •Про результати інвентаризації наявних коштів
- •2. Облік грошових коштів на поточному рахунку підприємства
- •3. Облік праці та її оплати
- •Наказ (розпорядження) n _1__ від " 01_" березня 201__ р. Про прийняття на роботу
- •Наказ n __2__ (розпорядження) про надання відпустки
- •Наказ n __3__ (розпорядження) про надання відпустки
- •Наказ n __4__ (розпорядження) про надання відпустки
- •Наказ n __5_ (розпорядження) про надання відпустки
- •Наказ (розпорядження) n _7_ від " 16_"березня 201__ р. Про прийняття на роботу
- •Наказ n __9__ (розпорядження) про надання відпустки
- •Наказ n __10__ (розпорядження) про надання відпустки
- •Наказ n __11__ (розпорядження) про надання відпустки
- •Наказ n __13____ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)
- •Лицьовий бік
- •Лицьовий бік
- •Лицьовий бік
- •Лицьовий бік
- •Інформація по кадровому складу і графіку роботи робочих зат ”Артемівський електротехнічний завод”
- •Начальник вк я.Д. Вакуленко
- •4. Критерії оцінки результатів практики
Протокол № 4 засідання комісії (уповноваженого) із соціального страхування зао «Артемовский электротехнический завод»
(назва підприємства, установи, організації)
від « 15 » березня 201Х р.
Присутні на засіданні:
|
П.І.Б. |
Голова комісії (уповноважений) |
Симонова Клавдія Олексіївна |
Заступник голови |
Поронін Володимир Сергійович |
Члени комісії: |
Ворона Петро Родіонович |
|
Уколова Дар’я Семенівна |
Розглянувши звернення та документи про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг застрахованим особам комісія (уповноважений) із соціального страхування вирішила:
Призначити допомогу:
По тимчасової непрацездатності
№ з/п |
П.І.Б. |
Табельний номер |
№ листка непрацез-датності |
Код захво-рювання (діагноз) |
Період непрацездатності |
Кількість днів, що підлягають оплаті |
Розмір допомоги (%) |
|
Разом |
В т. ч. за рахунок коштів Фонду |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
По вагітності та пологах
№ з/п
П.І.Б.
Табельний номер
№ листка непрацез-датності
Період відпустки по вагітності та пологах
Кількість днів, що підлягають оплаті
Розмір допомоги (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
На поховання
№ з/п |
П.І.Б. |
Табельний номер |
Надані документи |
Період відпустки |
Розмір допомоги |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
Відмовити в призначенні (припинити виплату) допомоги:
Вид допомоги
П.І.Б.
Табельний номер
№ листка непрацез-датності
Період непрацездатності (відпустка)
Кіль-кість днів, що не підлягають оплаті
Дата, з якої припи-няється виплата допомоги
Причини відмови в призначенні допомоги (припинення виплати)
1. По тимчасової непрацездатності
2. По вагітності та пологах
3. На поховання
х
х
х
х
х
х
х
х
Виділити путівки до санаторіїв та санаторіїв-профілакторіїв застрахованим особам, членам їх сімей та студентам:
№ з/п |
П.І.Б. |
Табельний номер посада |
Подані документи (заява та дата ії подання, форма №070/0 та дата ії видачі) |
Рекомендо-ваний профіль санаторію для лікування (для санаторію-профілакторію профіль лікування) |
Інформація про виділену путівку |
Розмір часткової оплати за путівку |
Приміт-ка |
|||
Вар-тість, грн. |
Вид |
Номер та початок терміну дії |
Відсо-ток |
Сума |
||||||
1 |
Вакуленко Я.Д. |
2354 |
|
|
4236,00 |
семейная |
01.04.201Х г. |
|
|
|
2 |
Рогова Ж.А. |
2589 |
|
|
1239,00 |
индивид |
01.04.201Х г. |
|
|
|
|
П.І.Б. |
Підпис |
Голова комісії (уповноважений) |
Симонова Клавдія Олексіївна |
Симонова |
Заступник голови |
Поронін Володимир Сергійович |
Поронін |
Члени комісії: |
Ворона Петро Родіонович |
Ворона |
Уколова Дар’я Семенівна |
Уколова |
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ДПА України від 19.09.2003 р. N 440
азва підприємства Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |
|
|
|
|
|
РОЗПИСКА. Прийнятий на перевірку від _ Дроздова А.В.__ аванс. звіт від 15.03.201Х р. на суму 211,96 грн. документів __1_ 201Х_ р. ПІДПИС Дроздова А.В.__ __ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
1 |
0 |
5 |
6 |
7 |
2 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відділ |
Посада Бухгалтер |
|
|
Проводка |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цех |
|
|
|
|
15.03. 201Х р. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П. І. Б.
Ідентифікаційний номер |
Дроздова Аліна Володимирівна |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
6 |
8 |
9 |
7 |
5 |
3 |
1 |
2 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт N 6 від 15.03. 201Х р. |
|
|
ДЕБЕТ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рахунок |
карт |
сума |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Призначення авансу: оплата канцелярських виробів |
|
Доцільність проведеної витрати підтверджую: |
|
372 |
|
200 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сума |
15.03.201Х р. |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Залишок |
попереднього авансу (за наявності) |
- |
ПІДПИС Коновалов С.П. |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перевитрата |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Одержано (від кого, N та дата документа) |
- |
Звіт перевірено |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. З каси 15.03.201Х р. |
200 |
Розділ |
5 |
пар. 6 ст. |
45 |
|
КРЕДИТ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
- |
До затвердження |
|
301 |
|
200 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
- |
211,96 |
грн. |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього отримано |
200 |
Дата |
15.03.201Х р. |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витрачено |
211,96 |
Бухгалтер Симонова К.О. |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Звіт затверджено в сумі |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перевитрата |
11,96 |
Двісті одинадцять грн.96 коп. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Додаток ___1___ документів |
(прописом) 15.03. 201Х р. ________ Дроздова А.В.__ (підпис) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Залишок унесений |
|
у сумі |
|
за касовим ордером |
N |
|
від |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перевитрата видана |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.03.201Х р. Підпис _ Дроздова А.В.__ Перелік документів наведено на звороті.
Зворотній бік
Дата |
Пор. № док. |
Кому, за що і на підставі якого документа заплачено |
Сума |
Дебет |
|
рахунок |
карт |
||||
10.03 |
1 |
Товарний чек №000051487 |
211,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
211,96 |
|
|
-
Підпис підзвітної особи _ Дроздова А.В._
Дата 15.03.201Х р.
ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»
Торговельний центр «МЕТРО Кеш Енд Кері»
м. Донецьк, вул. Злітна, 7
Юридична адреса:
м. Київ, пр. Петра Григоренка, 43
Маг-н №24, тел.. 8(062)340-09-00
ІД 32049199
ПН 320491926510
Каса 05 ЧЕК 000051487 Касир 688
Покупець: 331572
ЗАТ «АртЕЗ»
------------------------------------------------------
АРТ: 7866 ШВИДКОЗШИВАЧ
1 КТ х 33,90 = 33,90
АРТ: 11475 SKIPER ФАЙЛ
1 НБ х 13,59= 13,59
АРТ: 28528 MAXIM ПАКЕТ
1 ШТ х 0,90 = 0,90
АРТ: 46801 SOHO КОНВЕРТ
1 НБ х 16,99 = 16,99
АРТ: НІЖ TRAM TRADI
2 IN х 7.49 = 14,98
АРТ: 46802 SOHO ФАЙЛ
2 НБ х 14,29 = 28,58
АРТ: 11476 SKIPER ШВИДКОЗШИВ
1 НБ х 11,90 = 11,90
АРТ: 115205 КЛІЙКА СТРІЧКА
1 КТ х 29,90 = 29,90
АРТ: 18245 КОВРИК ДЛЯ МИШІ
1 ШТ х 9,90 = 9,90
АРТ: 199983 ЩОДЕННИК
1 ШТ х 15,99 = 15,99
---------------------------------------------------
Сума без ПДВ 176,63
ПДВ 35,33
Сума 211,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Готівка: 220,00
Решта: 8,04
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ПДВ А=20,00% 35,33
000051487 15-03-201Х 11:36
ЗН ДЩ20000291 ФН 2651004410
Ф І С К А Л Ь Н И Й Ч Е К