Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка по практике.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
2.42 Mб
Скачать

Протокол № 4 засідання комісії (уповноваженого) із соціального страхування зао «Артемовский электротехнический завод»

(назва підприємства, установи, організації)

від « 15 » березня 201Х р.

Присутні на засіданні:

П.І.Б.

Голова комісії (уповноважений)

Симонова Клавдія Олексіївна

Заступник голови

Поронін Володимир Сергійович

Члени комісії:

Ворона Петро Родіонович

Уколова Дар’я Семенівна

Розглянувши звернення та документи про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг застрахованим особам комісія (уповноважений) із соціального страхування вирішила:

  1. Призначити допомогу:

  1. По тимчасової непрацездатності

№ з/п

П.І.Б.

Табельний номер

№ листка непрацез-датності

Код захво-рювання (діагноз)

Період непрацездатності

Кількість днів, що підлягають оплаті

Розмір допомоги (%)

Разом

В т. ч. за рахунок коштів Фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

  1. По вагітності та пологах

    № з/п

    П.І.Б.

    Табельний номер

    № листка непрацез-датності

    Період відпустки по вагітності та пологах

    Кількість днів, що підлягають оплаті

    Розмір допомоги (%)

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    1

  2. На поховання

№ з/п

П.І.Б.

Табельний номер

Надані документи

Період

відпустки

Розмір допомоги

1

2

3

4

5

6

  1. Відмовити в призначенні (припинити виплату) допомоги:

    Вид допомоги

    П.І.Б.

    Табельний номер

    № листка непрацез-датності

    Період непрацездатності (відпустка)

    Кіль-кість днів, що не підлягають оплаті

    Дата, з якої припи-няється виплата допомоги

    Причини відмови в призначенні допомоги (припинення виплати)

    1. По тимчасової непрацездатності

    2. По вагітності та пологах

    3. На поховання

    х

    х

    х

    х

    х

    х

    х

    х

  2. Виділити путівки до санаторіїв та санаторіїв-профілакторіїв застрахованим особам, членам їх сімей та студентам:

№ з/п

П.І.Б.

Табельний номер посада

Подані документи (заява та дата ії подання, форма №070/0 та дата ії видачі)

Рекомендо-ваний профіль санаторію для лікування (для санаторію-профілакторію профіль лікування)

Інформація про виділену путівку

Розмір часткової оплати за путівку

Приміт-ка

Вар-тість, грн.

Вид

Номер та початок терміну дії

Відсо-ток

Сума

1

Вакуленко Я.Д.

2354

4236,00

семейная

01.04.201Х г.

2

Рогова Ж.А.

2589

1239,00

индивид

01.04.201Х г.

П.І.Б.

Підпис

Голова комісії (уповноважений)

Симонова Клавдія Олексіївна

Симонова

Заступник голови

Поронін Володимир Сергійович

Поронін

Члени комісії:

Ворона Петро Родіонович

Ворона

Уколова Дар’я Семенівна

Уколова

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом ДПА України від 19.09.2003 р. N 440

азва підприємства

Ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ

РОЗПИСКА. Прийнятий на перевірку від _ Дроздова А.В.__ аванс. звіт

від 15.03.201Х р. на суму 211,96 грн. документів __1_ 201Х_ р. ПІДПИС Дроздова А.В.__ __

0

1

0

5

6

7

2

9

Відділ

Посада Бухгалтер

Проводка

Цех

15.03. 201Х р.

П. І. Б.

Ідентифікаційний номер

Дроздова Аліна Володимирівна

3

6

8

9

7

5

3

1

2

0

Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт

N 6 від 15.03. 201Х р.

ДЕБЕТ

рахунок

карт

сума

Призначення авансу: оплата канцелярських виробів

Доцільність проведеної витрати підтверджую:

372

200

Сума

15.03.201Х р.

Залишок

попереднього авансу

(за наявності)

-

ПІДПИС Коновалов С.П.

Перевитрата

Одержано (від кого, N та дата документа)

-

Звіт перевірено

1. З каси 15.03.201Х р.

200

Розділ

5

пар. 6 ст.

45

КРЕДИТ

2.

-

До затвердження

301

200

3.

-

211,96

грн.

Усього отримано

200

Дата

15.03.201Х р.

Витрачено

211,96

Бухгалтер Симонова К.О.

Залишок

Звіт затверджено в сумі

Перевитрата

11,96

Двісті одинадцять грн.96 коп.

Додаток ___1___ документів

(прописом)

15.03. 201Х р. ________ Дроздова А.В.__

(підпис)

Залишок унесений

у сумі

за касовим ордером

N

від

Перевитрата видана

15.03.201Х р. Підпис _ Дроздова А.В.__ Перелік документів наведено на звороті.

Зворотній бік

Дата

Пор. № док.

Кому, за що і на підставі якого документа заплачено

Сума

Дебет

рахунок

карт

10.03

1

Товарний чек №000051487

211,96

Усього

211,96

Підпис підзвітної особи _ Дроздова А.В._

Дата 15.03.201Х р.

ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»

Торговельний центр «МЕТРО Кеш Енд Кері»

м. Донецьк, вул. Злітна, 7

Юридична адреса:

м. Київ, пр. Петра Григоренка, 43

Маг-н №24, тел.. 8(062)340-09-00

ІД 32049199

ПН 320491926510

Каса 05 ЧЕК 000051487 Касир 688

Покупець: 331572

ЗАТ «АртЕЗ»

------------------------------------------------------

АРТ: 7866 ШВИДКОЗШИВАЧ

1 КТ х 33,90 = 33,90

АРТ: 11475 SKIPER ФАЙЛ

1 НБ х 13,59= 13,59

АРТ: 28528 MAXIM ПАКЕТ

1 ШТ х 0,90 = 0,90

АРТ: 46801 SOHO КОНВЕРТ

1 НБ х 16,99 = 16,99

АРТ: НІЖ TRAM TRADI

2 IN х 7.49 = 14,98

АРТ: 46802 SOHO ФАЙЛ

2 НБ х 14,29 = 28,58

АРТ: 11476 SKIPER ШВИДКОЗШИВ

1 НБ х 11,90 = 11,90

АРТ: 115205 КЛІЙКА СТРІЧКА

1 КТ х 29,90 = 29,90

АРТ: 18245 КОВРИК ДЛЯ МИШІ

1 ШТ х 9,90 = 9,90

АРТ: 199983 ЩОДЕННИК

1 ШТ х 15,99 = 15,99

---------------------------------------------------

Сума без ПДВ 176,63

ПДВ 35,33

Сума 211,96

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Готівка: 220,00

Решта: 8,04

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ПДВ А=20,00% 35,33

000051487 15-03-201Х 11:36

ЗН ДЩ20000291 ФН 2651004410

Ф І С К А Л Ь Н И Й Ч Е К