3.3. Штатное расписание исполнителей проекта и фонд оплаты труда
Численность и профессиональный состав персонала на каждый вид работ определяют на основе рассчитанных по нормам ССН затрат труда и срока их выполнения.
1) Общее количество рабочих на буровых работах определяется по следующей формуле:
где
Nст. – количество буровых станков, находящихся в работе, шт., Nст. = 4;
nч – количество рабочих, необходимых для обслуживания станка в течение смены, чел., nч = 2;
С – коэффициент, учитывающий режим труда, C = 4.
Определим общую численность персонала на буровых работах:
чел.
Численность персонала на буровых работах с учетом резервного количества станков:
Чр.б.(рез) = 642 =48 чел.
2) Явочная численность персонала, занятого на опробовании:
,
где (9)
-
необходимое число бригад;
пч – численность бригады.
чел.
На опробовании должно быть занято 4 человека.
3) Явочная численность ИТР:
чел.
Численность ИТР с учетом резервного количества станков:
ЧИТР(рез) = Чр.б.(рез)0,25 = 480,25 = 12 чел.
4) Суммарная численность работников, занятых на производстве, рассчитывается по формуле:
,
где
чел.
Общая численность персонала на все виды работ с учетом резервного количества станков:
Чобщ..рез = Чр.б.(рез) +ЧИТР(рез) +ЧОПР=48+12+4 = 64 чел.
На основании расчетной численности персонала формируется штат исполнителей по каждому виду работ – штатное расписание (таблица 15) Комплектование штата исполнителей осуществляется на основе типовых составов производственных единиц (партии, участка, отряда), которые имеются в ССН на соответствующие виды работ. Штатное расписание содержит данные о явочном составе исполнителей на запроектированные виды работ, календарном времени работ и фонде оплаты труда.
Таблица 15
Штатное расписание и фонд оплаты труда основных исполнителей полевых работ
Должность (разряд) |
Количество сотрудников |
Продолжительность работы, мес. |
Затраты труда, чел. - мес. |
Основной месячный оклад, руб. |
Оклад с учетом коэффициента (р.к.=1,0) |
Всего основная заработная плата, руб. |
ИТР: |
|
|||||
Начальник партии |
1 |
7,5 |
7,5 |
32 000 |
32 000 |
240 000 |
Главный геолог |
1 |
2,0 |
2,0 |
28 000 |
28 000 |
56 000 |
Геолог I категории |
3 |
6,0 |
18,0 |
24 000 |
24 000 |
432 000 |
Техник геолог |
3 |
6,0 |
18,0 |
17 000 |
17 000 |
306 000 |
Инженер по буровым работам |
1 |
1,0 |
1,0 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
Геофизик I кат. |
1 |
3,0 |
3,0 |
24 000 |
24 000 |
72 000 |
Техник-геофизик |
1 |
1,0 |
1,0 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
Буровой мастер |
1 |
6,0 |
6,0 |
20 000 |
20 000 |
120 000 |
Итого ИТР: |
12 |
32,5 |
56,5 |
181 000 |
181 000 |
1 262 000 |
Рабочие: |
|
|||||
Машинист буровой Установки |
16 |
6,0 |
96,0 |
18 000 |
21 000 |
1 728 000 |
Помощник машиниста буровой установки |
16 |
6,0 |
96,0 |
14 000 |
14 000 |
1 344 000 |
Итого рабочие: |
32 |
|
248,5 |
25 000 |
37 500 |
3 072 000 |
ИТОГО ПО ШТАТУ: Бурение; вспомогательные работы; монтаж, демонтаж, перемещение
Опробование |
44
40
4 |
|
|
192 000
|
204 500
|
4 334 000
|
Необходимо проверить правильность составления штатного расписания. Суммарные затраты труда по штату не должны превышать затраты труда по нормативу.
Рассчитаем суммарные затраты труда на бурение и опробование по нормативу по формуле:
чел.-дн.
Найдем затраты труда на вышеперечисленные виды работ по штату:
,
чел.-дн.
Неравенство
выполняется, следовательно, штатное
расписание не нуждается в корректировке.
Рассчитаем планируемую экономию затрат труда:
1) в абсолютном измерении по формуле
чел.-дн.
2) в относительном измерении по формуле
Возможна дополнительная проверка правильности составления штатного расписания. Для этого необходимо сравнить сумму основной заработной платы для проектируемого состава работников (по штатному расписанию) с суммой основной заработной платы, предусмотренной в нормах основных расходов сборников СНОР. Фонд оплаты труда по штату не должен превышать нормативный фонд оплаты труда:
1) Рассчитаем ФОТ по штату по следующей формуле:
,
где
Зосн. – основная заработная плата, руб.;
Здоп. – дополнительная заработная плата, 7,9% от Зосн., руб.;
Зсд. – сдельный приработок, 20% от Зосн руб.
руб.
2) Фонд оплаты труда нормативный:
,
где
Збур - затраты на оплату труда по буровым работам, руб.;
Звспом - затраты на оплату труда по вспомогательным работам, руб.;
ЗМДП - затраты на оплату труда по МДП, руб.;
Зопроб - затраты на оплату труда по опробованию, руб.;
ЗВбур - затраты времени на буровые работы, ст.-см.;
ЗВвспом - затраты времени на вспомогательные работы, ст.-см.;
ЗВМДП - затраты времени на МДП, 1 МДП;
ЗВопроб - затраты времени на опробование, бр.-мес.;
Неравенство выполняется:
Планируемая экономия фонда оплаты труда составит:
в абсолютных единицах:
ФОТабс = ФОТн - ФОТф = 10 522 687,14 – 5 543 186 = 4 979 501,14 руб.
в относительных единицах:
