2. Планирование численности работников на то-2 и экипировке

Явочная численность работников на ТО-2 (Ч_явТО2) и экипировке (Ч_яв^эк) рассчитывается по формулам:

N_ТО2*Т_ТО2

Ч_явТО2 = ; (4.5)

Ф

MS_общ *Т_эк

Ч_явэк = ; (4.6)

Ф

где N_ТО2 - число технических обслуживание второго объема всех типов локомотивов, приписанных к данному депо; Т_ТО2 - трудоемкость ТО-2, чел-ч (Т_ТО2=3 чел-ч); MS_общ - общий пробег приписанных к депо локомотивов во всех видах работы, тыс. лок-км; Т_эк - трудоемкость экипировки локомотивов, приходящаяся на 1000 лок-км общего пробега в границах их работы, чел-ч (Т_эк =4,2 чел-ч).

Грузовое и пассажирское движение:

Ч_явТО2^пасс = (6935*3 чел-ч) /2005 ч = 10 чел

Ч_явТО2^гр =( 14783*3чел-ч)/2005 ч = 22чел.

Ч_спТО2^пасс = 10 *1,12 = 11 чел.

Ч_спТО2^гр = 22 *1,12 = 25 чел.

Маневровая работа:

Ч_явТО2 =(1241*3 чел-ч) / 2005 ч = 2 чел.

Ч_спТО2 = 2 *1,12 = 2 чел.

Ч_явэк = ((6577,6 тыс. лок-км +10720 тыс. лок-км + 732,19 тыс. лок-км ) * 4,2 чел-ч) / (1000*2005 ч) = 38 чел.

Ч_спэк = 38*1,12 = 43 чел.

2. Планирование фонда оплаты труда (фот)

1. Фонд оплаты труда локомотивных бригад

Фонд оплаты труда локомотивных бригад рассчитывается отдельно для машинистов и помощников машинистов, занятых в пассажирском, грузовом движении и на маневровой работе, учитывая их численность, установленные часовые тарифные ставки, размеры различных доплат и надбавок, размеры премии и другие выплаты, перечень которых приведен ниже.

Месячная заработная плата машиниста и помощника машиниста в каждом виде движения по видам выплат рассчитывается следующим образом:

1. Оплата по тарифу (месячная тарифная ставка) З₁ равна часовой тарифной ставке Сч, умноженной на среднемесячную норму рабочего времени (167,1 ч):

З₁ = С_ч * 167,1. (4.7)

2. Сдельный приработок З₂ планируется локомотивным бригадам со сдельной формой оплаты труда, занятым на маневровой работе. Принимается условие, что сдельную форму оплаты труда имеют 50% локомотивных бригад, работающих на маневрах.

Перевыполнение плановых норм выработки составляет 15%. В этих условиях средняя величина сдельного приработка работников, занятых на маневрах, составит:

З₂ = 0,5*0,15*З₁. (4.8)

3. Доплата за совмещение профессий устанавливается машинистам, работающим без помощников (“в одно лицо”) в размере 30% от тарифной ставки и сдельного приработка машиниста. В данной работе принимается, что “в одно лицо” работают 10% машинистов в грузовом движении и 80% на маневрах.

З₃^гр = (З₁^гр + З₂^гр)*0,30*0,1; (4.9)

З₃^м = (З₁^м + З₂^м)*0,30*0,8. (4.10)

4. Доплата за работу в ночное время З₄ рассчитывается по формуле:

З₄ = (З₁+З₂+З₃)*_н /100, (4.11)

где _н - средний процент доплаты за работу в ночное время локомотивным бригадам, устанавливаемый из расчета увеличения тарифной ставки в ночные смены на 40%. Так как работа локомотивных бригад круглосуточная и круглогодичная, то _н = 40*8 / 24 = 13,3 %.

5. Доплата за работу в праздничные дни З₅ планируется по формуле:

З₅=(З₁+ З₂)* _пр/100, (4.12)

где ( ^п_пр - средний процент доплаты за работу в праздничные дни. ( ^п_пр = 11/365*100 = 3,01 %.

6. Надбавка к тарифным ставком за работу, протекающую в пути (З₆), устанавливается в размере установленных в Российской Федерации норм суточных при служебных командировках (100 рублей) за каждую поездку продолжительностью больше установленной коллективным договором. В данной работе указанная надбавка планируется локомотивным бригадам в грузовом и пассажирском движении, если продолжительность поездки (Т_п) больше 8 часов, т.е. (2*l_ср )/ V_уч + t_доп > 8..

167,1

З₆ = *100 (4.13)

Т_п

7. Доплата за класс квалификации и наличие прав управления локомотивами при нескольких видах тяги устанавливается машинистам первого, второго или третьего класса и помощникам машинистов, имеющим права управления локомотивом.

Средний процент доплат за класс квалификации и наличие прав вождения локомотивов с различными видами тяги отдельно в пассажирском, грузовом движении и на маневрах составит:

_кл.= d_i * _i / 100, (4.14)

где di- удельный вес машинистов i-й квалификации в общей численности машинистов соответствующего вида движения, %; i - размер доплат за i-ю квалификацию машинистов.

Величина рассматриваемой доплаты З₇ составит:

З₇ = З₁* _кл . (4.15)

8. Доплата за руководство бригадой неосвобожденным бригадирам

Работой локомотивных бригад руководят освобожденные работники (машинисты-инструкторы), поэтому этого вида доплат у них нет.

9. Премии локомотивным бригадам устанавливаются за безаварийную и высокопроизводительную работу согласно принятым в депо положениям о премировании. В курсовом проекте размер премии ( _пр в пассажирском движении принимается 40 %, в грузовом - 30%, на маневрах - 50% от всех названных выше выплат, за исключением доплаты за работу в праздничные дни.

Величина премии З₉ составит:

З₉ = (З₁+ З₂+ З₃+ З₄+ З₆+ З₇) * _пр. (4.16)

10. Увеличение по постановлению правительства тарифной ставки железнодорожникам в отдельных районах страны З₁₀. В районах Урала, Сибири и Дальнего Востока установлена двадцатипроцентная надбавка к тарифу.

З₁₀ = 0,2*З₁. (4.17)

11. Выплаты за выслугу лет З₁₁ планируются, исходя из среднего стажа работы машинистов и их помощников и установленных процентов этих выплат.

Средний стаж непрерывной работы: машинистов 10 лет (доплата 20%), помощников - 6 лет (выплата 15%).

З₁₁ = З₁ * _{в лет} /100, (4.18)

где ( _{в лет} - процент выплат за выслугу лет, соответствующий среднему стажу работы каждой группы работников.

12. Районный коэффициент начисляется на все выплаты, входящие в фонд оплаты труда кроме З₁₀. Размер выплаты по районному коэффициенту З₁₂ составит:

З₁₂ = _рк * З_i /100, (4.19)

где _рк - районный коэффициент, %. В проекте принять 25 %.

Результаты расчетов ФОТ по каждой группе работников приводятся в табл. 4.1.