5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией

5.5.1 Ответственность и полномочия

….

Для всех Процессов должны быть определены владелец, полномочия и ответственность.

Способы взаимодействия с потребителем должны быть определены, описаны, и каналы связи с ним должны поддерживаться.

Любой работник организации должен иметь право обращать внимание руководителя на любую возникающую проблему / отступление от требования для принятия соответствующих мер.

Требования в отношении владельцев процессов в стандартах ISO серии 9000 отсутствуют, а в IRIS они добавлены. Для реализации требования п.5.5.1 не обязательно иметь какой-то документ, а достаточно требования прописать в должностной инструкции.

IRIS

2. Представитель руководства

……

г) право принимать решения по вопросам, имеющим отношение к качеству, или по приостановке деятельности в области разработки / производства / поставки / Действий по поддержке при эксплуатации, если критические требования не выполнены.

В IRIS по желанию потребителей железнодорожной продукции включено требование этого пункта. Представитель руководства должен быть независимым лицом, отвечающим не за выполнение плана, а отвечающим за качество. Он имеет право накладывать вето на процессы, если нарушается выполнение каких-то критичных требований или характеристик.

IRIS

5.5.3 Внутренний обмен информацией

…..

Организация должна установить систему внутреннего обмена информацией, идущей от руководства до персонала и, наоборот, по вопросам, касающимся, как минимум:

• миссии и видения;

• политики;

• деятельности компании;

• вопросов, связанных с потребителем.

Организации следует определить и внедрить Процесс для внешнего и внутреннего обмена информацией (см. 7.2.3).

Данный пункт связан с п. 5.3.1

IRIS

5.5.4 Менеджмент взаимоотношений с потребителями

Высшее руководство должно назначить своего представителя, который независимо от других обязанностей должен быть наделен ответственностью и полномочиями, позволяющими ему:

1. подтверждать, что все Процессы, необходимые для удовлетворения требований потребителя разработаны, применяются и поддерживаются в рабочем состоянии;

2. сообщать высшему руководству о выполнении этих Процессов и любой необходимости их улучшения;

в) обеспечивать развитие осведомленности об удовлетворении потребителей по всей организации и соответствующую подготовку.

Менеджмент взаимоотношений с потребителем – требует наличие:

процедуры, ответственного и персонал.

За выполнение требований пункта 5.5.2.по взаимоотношениям с потребителем назначить представителя руководства (см. п. 5.5.4 ),так как он будет с одной стороны знать требования потребителя, а с другой к нему будет поступать информация по результатам внутренних аудитов, в том числе по анализу отношений с потребителем.

IRIS

5.6 Анализ со стороны руководства

5.6.1 Общие положения

…..

Периодичность планового проведения анализа не должна превышать 12 месяцев.

IRIS

5.6.2 Входные данные для анализа

……..

Дополнительно к требованиям ISO 9001:2008 входные данные для анализа должны включать информацию об:

8. основных выводах предшествующих анализов Проектов;

9. результаты предыдущих анализов Процесса;

10. анализ фактических и потенциальных отказов при эксплуатации и их воздействия на Безопасность или окружающую среду.

Во время анализа со стороны руководства должны быть проанализированы следующие KPI:

• все обязательные KPI (см. Приложение 3);

• своевременность поставок потребителю;

• несоответствия, выявленные потребителем, в течение всего Жизненного цикла проекта.

Во время анализа со стороны руководства следует проанализировать следующие KPI:

• все рекомендованные KPI (см. Приложение 3);

и, кроме того, KPI, в которых содержится информация об:

• уровне внутренних несоответствий и несоответствий от поставщика в течение всего Жизненного цикла проекта;

• своевременности поставок поставщиком;

• времени реакции на выявленные потребителем несоответствия;

Затратах на несоответствующее качество.

Дополнительные требования введены исходя из требования управлять заказом как проектом по качеству и по срокам.Анализ данных со всех этапов жизненного цикла продукции, включая отказы в эксплуатации, включает :

- сравнение с плановыми показателями и показателями прошлого периода;

- выявление слабых и сильных сторон

- разработка рекомендаций.

При этом надо понимать, что если в документации требование не прописано (его нет), то и несоответствия нет.

IRIS