Задание 3 Рассчитать прогноз общего объема реализации на следующий год

Вариант	Показатели	Год А	Год В	Год С	Год Д
Пример	Объем реализации, руб. Базисный индекс цен, % Инфляционный индекс на прогноз, %	40000 100 400	70000 130	99000 200	250000 300
	Дополнительная информация	В году С аптека не работала 3 месяца
Вариант	Объем реализации, руб. Базисный индекс цен, % Инфляционный индекс на прогноз, %	9000 100 400	10800 110	6000 115	13000 140
	Дополнительная информация	В году С аптека была закрыта на капитальный ремонт в течение 6 месяцев

Алгоритм выполнения

1. Определить объем реализации аптеки в году С, если бы она работала 12 месяцев

Р^' = Р (года С) / 9 ^. 12,

Р = 99000 / 9 ^. 12 = 132000 руб.

2. Определить физический объем реализации в каждом году

Р^' = Р (года N) / индекс цен года N ^. 100

В году В Р^' = 70000 / 130 ^. 100 = 53846 руб.

В году С Р^' = 132000 / 200 ^. 100 = 66000 руб.

В году Д Р^' = 250000 / 300 ^. 100 = 83333 руб.

3. Определить темп роста физического объема реализации года "N+1"

по сравнению с годом N по формуле:

Х = Р^' (год N+1) / Р^'(год N) ^. 100

В году В по сравнению с А

Х₁ = 53846 / 40000 ^. 100 = 134,6%

В году С по сравнению С годом В

Х₂ = 66000 / 53846 ^. 100 = 122,6%

В году Д по сравнению с годом С

Х₃ = 83333 / 66000 ^. 100 = 126,9%

4. Определить среднегодовой темп роста физического объема реализации по формуле средней арифметической

Х_ср = 134,6 + 122,6 +126,9 / 3 = 127,8%

5. Рассчитать прогноз объема реализации

Р^'прогноз = 83333 ^. 127,8 / 100 = 106500 руб.

6. Рассчитать прогноз объема реализации с учетом инфляции

Р прогноз = Р^' прогноз ^. индекс инфляции / 100

Р = прогноз = 106500 ^. 400 / 100 = 426000 руб.

7. Заполнить таблицу

Показатели	Год А	Год В	Год С	Год Д	Прог-ноз
Объем реализации (фактич.)
Объем реализации в сопоставимых ценах (физический)
Темп роста физического объема реализации
Среднегодовой темп роста физического объема реализации
Прогноз физического объема реализации
Прогноз объема реализации с учетом инфляции

Задание 4

Рассчитать прогноз общего объема реализации для аптеки "Вита".

Моментные ряды динамики фактической реализации на 1 жителя, численности населения, индексов цен представлены в таблице. В году В в близ. расположенной аптеке был кап. ремонт, поэтому обращаемость данную аптеку увеличилась за год в 1,1 раза.

Вариант	Показатели	Год А	Год В	Год С	Год Д	Прогноз
Пример	Объем реализации на 1 жителя в год, руб. Численность населения микрорайона Индекс цен	12000 20000 1,0	15000 23100 1,1	19145,5 21000 1,2	24889,1 21000 1,3	Учесть сложив-шуюся тенденцию
Вариант	Объем реализации на 1 жителя в год, руб. Численность населения микрорайона Индекс цен	6471 15000 1,0	7900 16500 1,1	10425 15000 1,2	14821 15000 1,3	Учесть сложив-шуюся тенденцию

Алгоритм выполнения:

1. Скорректировать показатель численности населения, обслуживаемого одной аптекой в связи с увеличением обращаемости (кап. ремонт в соседней аптеке).

ч (В) = ч (В) факт / 1,1, где ч (В) – численность населения в году В

ч (В) = 23100 / 1,1 = 21000

2. Провести дефляцию показателя объема реализации на 1 жителя в каждом году

Р'(на одного жителя) = Р (года N) / индекс цен года N

В году В Р'(на одного жителя) = 15000 / 1,1 = 13636,4 руб.

В году С Р'(на одного жителя) = 19145,5 / 1,2 = 15954,6 руб.

В году Д Р'(на одного жителя) = 24889,1 / 1,3 = 19145,5 руб.

3. Определить темп роста физического объема реализации на 1 жителя года "N+1" по сравнению с годом N

Х = Р' (год N + 1) / Р (год N) ^. 100

В году В по сравнению с годом А

Х₁ = 13636,4 / 12000 ^. 100 = 114%

В году С по сравнению с годом В

Х₂ = 15954,6 / 13636,4 ^. 100 = 117%

В году Д по сравнению с годом С

Х₃ = 19145,5 / 15954,6 ^. 100 = 120%

4. Определить сложившуюся тенденцию в изменении ежегодных темпов роста объема реализации на 1 жителя

114%, 117%, 120%

Тенденция изменения темпов роста – 3%

5. Определить прогнозируемый темп роста Х₄ на основании сложившейся тенденции

Х₄ = 123%

6. Определить прогноз физического объема реализации на 1 жителя

Д' прогноз на 1 жителя = 19145,5 ^. 123 / 100 = 23549 руб.

7. Определить сложившуюся тенденцию в изменении индекса цен

1,0; 1,1; 1,2; 1,3, значит тенденция – 0,1

8. Определить прогнозный индекс цен (I прогноз)

I прогноз = 1,4

9. Определить прогноз объема реализации на 1 жителя с учетом инфляции

Р прогноз (на 1 жителя) = Р' прогноз на 1 жителя ^. I прогноз

Р прогноз (на 1 жителя) = 23549 ^. 1,4 = 329689 руб.

10. Определить прогноз общего объема реализации

Р прогноз = Р' прогноз (на 1 жителя) ^. ч (В)

Р прогноз = 329689 ^. 21000 = 692349000 руб.

11. Заполнить таблицу

Показатели	Год А	Год В	Год С	Год Д	Прог-ноз
Численность населения (с корректировкой для года С)
Объем реализации на 1 жителя (факт)
Физический объем реализации на 1 жителя
Темп роста физического объем реализации
Прогнозируемый темп роста физического объема реализации на основании выявленной тенденции
Прогнозируемый индекс цен на основании выявленной тенденции
Прогноз физического объема реализации на 1 жителя
Прогноз объема реализации на 1 жителя с учетом инфляции
Прогноз общего объема реализации

Задание 5

Рассчитать план видов розничной реализации для МБА на год E.

Вариант	Показатели	Год А	Год В	Год С	Год Д	Прогноз
Пример	Объем реализации (розничной), руб. Индекс цен Коечный фонд Ассигнования на 1 койко-день, руб.	185,7 1,0	520 2,0	877,5 2,5	1474,2 3,0	Показатель базисного года увеличить на среднегодовой темп роста 1500 коек функционир. 325 дней 2 руб.
		Для расчета применить метод ПЕРТ пессим. прогноз – 2,0; оптимист – 3,0; реальный – 2,5
I	Объем реализации (розничной), руб. Индекс цен Коечный фонд Ассигнования на 1 койко-день, руб.	400 1,0	580 1,2	940 1,5	1380 1,7	Показатель базисного года увеличить на среднегодовой темп роста 2000, койка функционир. 325 дней 2 руб.
		Для расчета применить метод ПЕРТ пессим. прогноз – 2, оптимист – 3,0; реальный – 2,5

Алгоритм выполнения

1. Определить физический объем реализации (дефляция) в каждом году

Р' = Р(года N) / индекс цен года N

В году В Р' = 520 / 2 = 260 руб.

В году С Р' = 877,5 / 2,5 = 351 руб.

В году Д Р' = 1474,2 / 3 = 491,4 руб.

2. Определить темп изменения физического объема реализации года "N+1" по сравнению с годом "N"

Х = Р(год N+1) / Р (год N) ^. 100

В году В по сравнению с годом А

Х₁ = 260 / 185/7 ^. 100 = 140%

В году С по сравнению с годом В

Х₂ = 351 / 260 ^. 100 = 135%

В году Д по сравнению с годом С

Х₃ = 491,4 / 351 ^. 100 = 140%

3. Определить среднегодовой темп изменения физического объема реализации по формуле средней арифметической

Х_ср = (140 + 135 + 140) / 3 = 138%

4. Рассчитать прогноз физического объема реализации

Р'(прогноз) = Р' (Д) ^. Х_ср / 100

Р'(прогноз) = 491,4 ^. 138 / 100 = 678,1 руб.

5. Рассчитать прогноз индекса инфляции методом PERT (методом оценки и пересмотра планов). Определяются 3 вида прогноза показателей: О – оптимистический, Р – наиболее вероятный, П – пессимистический.

I = (П + 4Р + О) / 6

I = (2 + 4 ^. 2,5 + 3) / 6 = 2,5

6. Рассчитать прогноз розничной реализации с учетом инфляции

Р прогноз = Р' прогноз ^. I

Р прогноз = 678,1^. 2,5 = 1695,25 руб.

7. Рассчитать прогноз оптовой реализации

Р опт = ассигн. на 1 койко-день ^. коечн. фонд ^. кол-во дней функц. койки

Р опт = 2 ^. 1500 ^. 325 = 975000 руб.

8. Определить прогноз общего объема реализации

Р общ. = Р розн. + Р опт.

Робщ. = 975000 + 1695,25 = 976695,25 руб.

9. Заполнить таблицу

Показатели	Год А	Год В	Год С	Год Д	Прогноз
Объем розничной реализации (фактический)
Физический объем розничной реализации
Темп роста физического объема розничной реализации
Среднегодовой темп изменения физического объема розничной реализации
Прогноз физического объема розничной реализации
Прогноз индекса инфляции
Прогноз объема розничной реализации с учетом инфляции
Прогноз оптовой реализации
Прогноз общего объема реализации

Задание 6. Распределить прогнозное значение объема реализации (1000 руб.) по кварталам. Учесть данные об объеме реализации приведенные в таблице.

Вариант	Показатели	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
Пример	Объем реализации, руб.	223,2	223,1	237,5	232,8	227,4	252,2	261,9
Вариант 1	Объем реализации, руб.	220,8	230,4	230	240	230	240	250,4