- •Задание на курсовую работу
- •Раздел 1. Анализ производства и реализации продукции
- •Раздел 2. Анализ использования персонала предприятия и фонда заработной платы
- •Раздел 3. Анализ использования основных средств
- •Раздел 4. Анализ себестоимости продукции
- •Раздел 5. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА»
Кафедра «Управление инновационной деятельностью»
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
для выполнения курсовой работы по дисциплине
«Анализ хозяйственно-финансовой деятельности инновационного предприятия»
Нижний Новгород
2012
ББК 65.29
Составители: Труфанова И.С.
Методические указания для выполнения курсовой работы по дисциплине «Анализ хозяйственно-финансовой деятельности инновационного предприятия»
Рецензент
Разработка компьютерного оригинал-макета Труфанова И.С.
Редактор
Подп. к печ. . Формат 60х84 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Печ.л. 8,5. Уч.-изд.л. 8,2. Тираж 100 экз. Заказ .
Нижегородский государственный технический университет.
Типография НГТУ. 603950, Нижний Новгород, ул. Минина, 24.
© Нижегородский государственный
технический университет, 2012
© Труфанова И.С., 2012
Методические указания для выполнения курсовой работы по дисциплине «Анализ хозяйственно-финансовой деятельности инновационного предприятия»
Цель работы - закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине «Анализ хозяйственно-финансовой деятельности инновационного предприятия», выработка навыков выполнения пофакторного анализа разнообразных сторон деятельности предприятия со всесторонней оценкой достигнутых результатов, умение делать соответствующие выводы и выявлять резервы повышения эффективности производства, а также принимать управленческие решения по использованию этих резервов.
Курсовая работа опирается на знания, полученные студентами при изучении таких курсов, как «Экономическая теория» и «Экономика предприятия»
Задание на курсовую работу
Раздел 1. Анализ производства и реализации продукции
1.1.Определить абсолютное и относительное отклонения от плана по объему производства и реализации продукции в натуральных и стоимостных измерителях.
1.2.Определить изменения в структуре произведенной и реализованной продукции и влияние данного фактора на объем производства и реализации в стоимостном выражении.
Раздел 2. Анализ использования персонала предприятия и фонда заработной платы
2.1. Дать оценку полноты использования трудовых ресурсов на предприятии и установить факторы изменения фонда рабочего времени.
2.2. Рассчитать показатели производительности труда и влияние факторов на изменение среднегодовой выработки 1 рабочего и 1 работающего.
2.3. Дать оценку эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии и факторам изменения ее уровня.
2.4. Определить абсолютное и относительное изменение фонда заработной платы с учетом динамики объема производства продукции.
2.5. Определить соотношение темпов роста производительности труда и уровня оплаты труда персонала предприятия и его его влияние на изменения фонда заработной платы.
Раздел 3. Анализ использования основных средств
3.1. Выполнить анализ интенсивности и эффективности использования основных средств и факторов изменения величины фондорентабельности и фондоотдачи.
3.2. Выполнить анализ факторов изменения фондоотдачи машин и оборудования и определить влияние данных факторов на уровень фондоотдачи основных средств.
3.3. Определить влияние факторов изменения фондоотдачи на уровень фондорентабельности и установить неиспользованные резервы повышения уровня рентабельности основных средств.
Раздел 4. Анализ себестоимости продукции
4.1. Определить величину и факторы изменения:
- общей суммы затрат на производство продукции;
- затрат на 1 рубль продукции;
- себестоимости отдельных изделий.
Раздел 5. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия
5.1.Выполнить анализ динамики и состава прибыли.
5.2. Рассчитать влияние факторов на изменение суммы прибыли от реализации продукции в целом по предприятию.
5.3. Выполнить анализ рентабельности продукции, оборота, совокупного капитала.
5.4. Рассчитать влияние факторов на уровень рентабельности продукции, оборота, совокупного капитала.
Исходные данные для комплексного анализа
Показатели
|
Номер предприятия №1 |
|
план |
факт |
|
Объем товарной продукции, ед., в том числе: |
17400 |
17400 |
А |
6000 |
6100 |
В |
7100 |
7000 |
С |
2800 |
2900 |
D |
1500 |
1400 |
Объем реализованной продукции, ед., в том числе:
в том числе: |
17400 |
17050 |
А |
6000 |
6000 |
В |
7150 |
7000 |
С |
2750 |
2650 |
D |
1500 |
1400 |
Оптовая цена, руб./ед. в том числе: |
|
|
А |
4000 |
|
В |
4500 |
|
С |
5500 |
|
D |
7000 |
|
Среднесписочная численность ППП, чел., |
128 |
145 |
в том числе рабочие, чел. |
116 |
133 |
Отработано за год всем оборудованием, час. |
124800 |
133110 |
Отработано за год единицей оборудования, дней |
245 |
250 |
Отработано дней 1 рабочим за год |
200 |
205 |
Отработано часов 1 рабочим за год |
1560 |
1537,5 |
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб., в том числе
|
22380 |
27770 |
- активной их части |
13600 |
16560 |
- машин и оборудования |
12500 |
13158 |
- единицы оборудования |
250 |
258 |
Затраты на производство продукции по экономическим элементам, тыс. руб. |
||
- материальные затраты |
31250 |
27138,8 |
- заработная плата |
15160 |
14800 |
- начисления на заработную плату |
3940 |
3850 |
- амортизация основных фондов |
5920 |
7625 |
- прочие расходы |
7920 |
5700 |
Итого полная себестоимость, тыс. руб. |
64190 |
59113,8 |
Постоянные затраты на весь объем выпуска, тыс. руб. |
8700 |
6960 |
Доля постоянной части фонда заработной платы, % |
25 |
27 |
Переменные расходы на ед. продукции, руб. |
||
А |
2700 |
1758 |
В |
3200 |
3300 |
С |
4000 |
4100 |
D |
3580 |
4600 |
Среднегодовая стоимость основного и оборотного капитала, тыс. руб. |
37100 |
36100 |
Исходные данные для комплексного анализа
Показатели
|
Номер предприятия №2 |
|
план |
факт |
|
Объем товарной продукции, ед., в том числе: |
23150 |
21800 |
А |
8500 |
7200 |
В |
10000 |
9100 |
С |
3650 |
4200 |
D |
1000 |
1300 |
Объем реализованной продукции, ед., в том числе:
в том числе: |
22300 |
20650 |
А |
7600 |
6800 |
В |
10000 |
8600 |
С |
3700 |
4000 |
D |
1000 |
1250 |
Оптовая цена, руб./ед., в том числе: |
|
|
А |
6500 |
|
В |
7200 |
|
С |
9500 |
|
D |
10000 |
|
Среднесписочная численность ППП, чел.: |
257 |
253 |
в том числе рабочие, чел. |
235 |
229 |
Отработано за год всем оборудованием, час. |
409032 |
372096 |
Отработано за год единицей оборудования, дней |
250 |
260 |
Отработано дней 1 рабочим за год |
230 |
235 |
Отработано часов 1 рабочим за год |
1794 |
1786 |
Доля постоянной части фонда заработной платы, % |
30 |
35 |
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб., в том числе: |
49120 |
51150 |
- активной части |
34800 |
33200 |
- машин и оборудования |
31920 |
30960 |
- единицы оборудования |
210 |
215 |
Затраты на производство продукции по экономическим элементам, тыс. руб. |
||
- материальные затраты |
68300 |
73154 |
- заработная плата |
33800 |
35200 |
- начисления на заработную плату |
8790 |
9150 |
- амортизация основных фондов |
12610 |
10000 |
- прочие расходы |
15650 |
8670 |
Итого полная себестоимость, тыс. руб. |
139150 |
136174 |
Постоянные затраты на весь объем продукции, тыс. руб. |
16205 |
15260 |
Переменные расходы на ед. продукции, руб. |
||
А |
3800 |
3800 |
В |
6155 |
5800 |
С |
6300 |
7820 |
D |
6100 |
6100 |
Среднегодовая стоимость основного и оборотного капитала, тыс. руб. |
63850 |
66500 |
Исходные данные для комплексного анализа
Показатели
|
Номер предприятия №3 |
|
план |
факт |
|
Объем товарной продукции, ед., в том числе: |
44000 |
46000 |
А |
12000 |
14000 |
В |
24000 |
25000 |
С |
5000 |
4500 |
D |
3000 |
2500 |
Объем реализованной продукции, ед., в том числе:
в том числе: |
43300 |
45100 |
А |
12000 |
13800 |
В |
23400 |
25000 |
С |
4900 |
4200 |
D |
3000 |
2100 |
Оптовая цена, руб./ед., в том числе: |
|
|
А |
2000 |
|
В |
1500 |
|
С |
4500 |
|
D |
6000 |
|
Среднесписочная численность ППП, чел., в том числе: |
151 |
157 |
рабочие |
143 |
148 |
Отработано за год всем оборудованием, час. |
193830 |
196650 |
Отработано за год единицей оборудования, дней |
240 |
235 |
Отработано дней 1 рабочим за год |
225 |
215 |
Отработано часов 1 рабочим за год |
1755 |
1634 |
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб. |
30720 |
33400 |
- активной их части |
17800 |
20700 |
- машин и оборудования |
15400 |
18000 |
- единицы оборудования |
220 |
240 |
|
|
|
Затраты на производство продукции по экономическим элементам, тыс. руб. |
||
- материальные затраты |
38840 |
40612,5 |
- заработная плата |
16920 |
18300 |
- начисления на заработную плату |
4400 |
6405 |
- амортизация основных фондов |
10000 |
8000 |
- прочие расходы |
11600 |
9995 |
Итого полная себестоимость, тыс. руб. |
81760 |
83312,5 |
Постоянные затраты на весь объем выпуска, тыс. руб. |
17600 |
11500 |
Доля постоянной части фонда заработной платы, % |
30 |
35 |
Переменные расходы на ед. продукции, руб. |
||
А |
1280 |
1200 |
В |
960 |
1000 |
С |
2860 |
3800 |
D |
3820 |
5165 |
Среднегодовая стоимость основного и оборотного капитала, тыс. руб. |
39930 |
43420 |
Исходные данные для комплексного анализа
Показатели
|
Номер предприятия №4 |
|
план |
факт |
|
Объем товарной продукции, ед., в том числе: |
23350 |
21850 |
А |
1700 |
2000 |
В |
2650 |
3150 |
С |
7000 |
6200 |
D |
12000 |
10500 |
Объем реализованной продукции, ед., в том числе:
в том числе: |
23100 |
20900 |
А |
1750 |
1900 |
В |
2600 |
3000 |
С |
6850 |
6000 |
D |
11900 |
10000 |
Оптовая цена, руб./ед., в том числе: |
|
|
А |
7000 |
|
В |
8500 |
|
С |
3200 |
|
D |
1500 |
|
Среднесписочная численность ППП, чел. в том числе: |
127 |
123 |
рабочие |
115 |
111 |
Отработано за год всем оборудованием, час. |
304200 |
302252 |
Отработано за год единицей оборудования, дней |
245 |
255 |
Отработано дней 1 рабочим за год |
230 |
238 |
Отработано часов 1 рабочим за год |
1794 |
1808,8 |
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
|
18750 |
20150 |
- активной их части |
12370 |
13700 |
- машин и оборудования |
12000 |
12610 |
- единицы оборудования |
120 |
130 |
Затраты на производство продукции по экономическим элементам, тыс. руб. |
||
- материальные затраты |
28789 |
31258,5 |
- заработная плата |
13400 |
14500 |
- начисления на заработную плату |
3490 |
3770 |
- амортизация основных фондов |
6500 |
6700 |
- прочие расходы |
10330 |
8875 |
Итого полная себестоимость, тыс. руб. |
62509 |
65103,5 |
Постоянные затраты на весь выпуск продукции, тыс. руб. |
7005 |
7647,5 |
Доля постоянной части фонда заработной платы, % |
30 |
25 |
Переменные расходы на ед. продукции, руб. |
||
А |
5400 |
5500 |
В |
6400 |
6450 |
С |
2400 |
2480 |
D |
1047 |
1025 |
Среднегодовая стоимость основного и оборотного капитала, тыс. руб. |
26250 |
28210 |
Исходные данные для комплексного анализа
Показатели
|
Номер предприятия №5 |
|
план |
факт |
|
Объем товарной продукции, ед., в том числе: |
43600 |
49100 |
А |
21000 |
22800 |
В |
17600 |
19300 |
С |
5000 |
7000 |
D |
- |
- |
Объем реализованной продукции, ед., в том числе:
в том числе: |
43200 |
45300 |
А |
21000 |
20100 |
В |
17400 |
19000 |
С |
4800 |
6200 |
D |
- |
- |
Оптовая цена, руб./ед., в том числе: |
|
|
А |
3100 |
|
В |
4000 |
|
С |
12000 |
|
D |
- |
|
Среднесписочная численность ППП, чел. в том числе: |
151 |
157 |
рабочие |
143 |
148 |
Отработано за год всем оборудованием, час. |
198900 |
187200 |
Отработано за год единицей оборудования, дней |
250 |
260 |
Отработано дней 1 рабочим за год |
238 |
242 |
Отработано часов 1 рабочим за год |
1856,4 |
1815 |
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
|
30850 |
32750 |
- активной их части |
19130 |
20950 |
- машин и оборудования |
18750 |
20280 |
- единицы оборудования |
250 |
260 |
Затраты на производство продукции по экономическим элементам, тыс. руб. |
||
- материальные затраты |
101528 |
137456 |
- заработная плата |
44200 |
45600 |
- начисления на заработную плату |
11490 |
11856 |
- амортизация основных фондов |
8200 |
8700 |
- прочие расходы |
11712 |
4754 |
Итого полная себестоимость, тыс. руб. |
177130 |
208366 |
Постоянные затраты на весь объем выпуска, тыс.руб. |
13080 |
14730 |
Доля постоянной части фонда заработной платы, % |
32 |
35 |
Переменные расходы на ед. продукции, руб. |
||
А |
2400 |
2350 |
В |
3250 |
3220 |
С |
11290 |
11130 |
D |
- |
- |
Среднегодовая стоимость основного и оборотного капитала, тыс. руб. |
61700 |
65500 |
Исходные данные для комплексного анализа
Показатели
|
Номер предприятия №6 |
|||
план |
факт |
|||
Объем товарной продукции, ед. в том числе: |
113500 |
113300 |
||
А |
78000 |
76300 |
||
В |
32000 |
33100 |
||
С |
1200 |
1500 |
||
D |
2300 |
2400 |
||
Объем реализованной продукции, ед., в том числе:
в том числе: |
112080 |
108870 |
||
А |
77400 |
75100 |
||
В |
31200 |
30000 |
||
С |
1200 |
1420 |
||
D |
2280 |
2350 |
||
Оптовая цена, руб./ед. в том числе: |
|
|
||
А |
2100 |
|
||
В |
3400 |
|
||
С |
7200 |
|
||
D |
7000 |
|
||
Среднесписочная численность ППП, чел. в том числе: |
402 |
395 |
||
рабочие |
370 |
355 |
||
Отработано за год всем оборудованием, час. |
395850 |
399000 |
||
Отработано за год единицей оборудования, дней |
240 |
250 |
||
Отработано дней 1 рабочим за год |
228 |
234 |
||
Отработано часов 1 рабочим за год |
1778,4 |
1778,4 |
||
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
|
84950 |
89850 |
||
- активной их части |
55200 |
59600 |
||
- машин и оборудования |
53650 |
57750 |
||
- единицы оборудования |
370 |
385 |
||
Затраты на производство продукции по экономическим элементам, тыс. руб. |
||||
- материальные затраты |
163935,9 |
170527,6 |
||
- заработная плата |
48300 |
49200 |
||
- начисления на заработную плату |
12560 |
12790 |
||
- амортизация основных фондов |
9500 |
10050 |
||
- прочие расходы |
12160 |
7440 |
||
Итого полная себестоимость, тыс. руб. |
246455,9 |
250007,6 |
||
Постоянные затраты на весь объем выпуска, тыс. руб. |
34050 |
33990 |
||
Доля постоянной части фонда заработной платы, % |
35 |
33 |
||
Переменные расходы на ед. продукции, руб. |
||||
А |
1400 |
1450 |
||
В |
2700 |
2650 |
||
С |
3400 |
3500 |
||
D |
5533 |
5174 |
||
Среднегодовая стоимость основного и оборотного капитала, тыс. руб. |
120930 |
125790 |
||
Исходные данные для комплексного анализа
Показатели
|
Номер предприятия №7 |
|
план |
факт |
|
Объем товарной продукции, ед., в том числе: |
123000 |
130300 |
А |
100000 |
108000 |
В |
15000 |
14800 |
С |
8000 |
7500 |
D |
- |
- |
Объем реализованной продукции, ед., в том числе:
в том числе: |
121400 |
124000 |
А |
98600 |
102800 |
В |
14800 |
14000 |
С |
8000 |
7200 |
D |
- |
- |
Оптовая цена, руб./ед., в том числе: |
|
|
А |
1300 |
|
В |
3500 |
|
С |
9600 |
|
D |
- |
- |
Среднесписочная численность ППП, чел. в том числе: |
310 |
312 |
рабочие |
287 |
295 |
Отработано за год всем оборудованием, час. |
437076 |
514800 |
Отработано за год единицей оборудования, дней |
240 |
245 |
Отработано дней 1 рабочим за год |
230 |
225 |
Отработано часов 1 рабочим за год |
1748 |
1755 |
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
|
64820 |
70800 |
- активной их части |
46670 |
51700 |
- машин и оборудования |
44020 |
48750 |
- единицы оборудования |
310 |
325 |
Затраты на производство продукции по экономическим элементам, тыс. руб. |
||
- материальные затраты |
136810 |
143177,5 |
- заработная плата |
48400 |
47500 |
- начисления на заработную плату |
12580 |
12350 |
- амортизация основных фондов |
12200 |
13000 |
- прочие расходы |
10000 |
9560 |
Итого полная себестоимость, тыс. руб. |
219990 |
225587,5 |
Постоянные затраты на весь выпуск, тыс. руб. |
36900 |
39090 |
Доля постоянной части фонда заработной платы, % |
40 |
35 |
Переменные расходы на ед. продукции, руб. |
||
А |
800 |
800 |
В |
2550 |
2500 |
С |
8105 |
8413 |
D |
- |
- |
Среднегодовая стоимость основного и оборотного капитала, тыс. руб. |
129640 |
141600 |
Исходные данные для комплексного анализа
Показатели
|
Номер предприятия №8 |
|
план |
факт |
|
Объем товарной продукции, ед., в том числе: |
22746 |
21150 |
А |
2000 |
2100 |
В |
15000 |
13000 |
С |
746 |
850 |
D |
5000 |
5200 |
Объем реализованной продукции, ед., в том числе:
в том числе: |
21700 |
20100 |
А |
1900 |
2000 |
В |
14200 |
12200 |
С |
700 |
800 |
D |
4900 |
5100 |
Оптовая цена, руб./ед., в том числе: |
|
|
А |
5000 |
|
В |
1800 |
|
С |
8500 |
|
D |
3700 |
|
Среднесписочная численность ППП, чел., в том числе: |
93 |
94 |
рабочие |
86 |
90 |
Отработано за год всем оборудованием, час. |
127296 |
117600 |
Отработано за год единицей оборудования, дней |
240 |
255 |
Отработано дней 1 рабочим за год |
230 |
227 |
Отработано часов 1 рабочим за год |
1794 |
1702,5 |
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
|
12400 |
12800 |
- активной их части |
9300 |
9600 |
- машин и оборудования |
8640 |
8918 |
- единицы оборудования
|
180 |
182 |
Затраты на производство продукции по экономическим элементам, тыс. руб. |
||
- материальные затраты |
28432,6 |
26274,9 |
- заработная плата |
16260 |
15800 |
- начисления на заработную плату |
4230 |
4100 |
- амортизация основных фондов |
1500 |
1700 |
- прочие расходы |
4600 |
6250 |
Итого полная себестоимость, тыс. руб. |
55022,6 |
54124,9 |
Постоянные затраты на весь объем, тыс. руб. |
4549,2 |
4230 |
Доля постоянной части фонда заработной платы, % |
25 |
30 |
Переменные расходы на ед. продукции, руб. |
||
А |
4500 |
4500 |
В |
1400 |
1400 |
С |
7900 |
8050 |
D |
2916 |
2962 |
Среднегодовая стоимость основного и оборотного капитала, тыс. руб. |
24800 |
25600 |
Исходные данные для комплексного анализа
Показатели
|
Номер предприятия №9 |
|||
план |
факт |
|||
Объем товарной продукции, ед. в том числе: |
35000 |
36100 |
||
А |
6000 |
5100 |
||
В |
17000 |
19000 |
||
С |
12000 |
12000 |
||
D |
- |
- |
||
Объем реализованной продукции, ед., в том числе:
в том числе: |
34390 |
35700 |
||
А |
5590 |
5000 |
||
В |
17000 |
18800 |
||
С |
11800 |
11900 |
||
D |
- |
- |
||
Оптовая цена, руб./ед., в том числе: |
|
|
||
А |
9000 |
|
||
В |
3000 |
|
||
С |
4200 |
|
||
D |
- |
|
||
Среднесписочная численность ППП, чел., в том числе: |
235 |
240 |
||
рабочие |
220 |
225 |
||
Отработано за год всем оборудованием, час. |
396396 |
381766 |
||
Отработано за год единицей оборудования, дней |
240 |
235 |
||
Отработано дней 1 рабочим за год |
232 |
230 |
||
Отработано часов 1 рабочим за год |
1809,6 |
1771 |
||
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
|
51800 |
49560 |
||
- активной их части |
34180 |
34690 |
||
- машин и оборудования |
33000 |
33500 |
||
- единицы оборудования
|
250 |
250 |
||
Затраты на производство продукции по экономическим элементам, тыс. руб. |
||||
- материальные затраты |
65350 |
78516 |
||
- заработная плата |
24000 |
23400 |
||
- начисления на заработную плату |
6240 |
6080 |
||
- амортизация основных фондов |
9700 |
9200 |
||
- прочие расходы |
800 |
800 |
||
Итого полная себестоимость, тыс. руб. |
106090 |
117996 |
||
Постоянные затраты на весь выпуск, тыс. руб. |
14000 |
12635 |
||
Доля постоянной части фонда заработной платы, % |
30 |
35 |
||
Переменные расходы на ед. продукции, руб. |
||||
А |
5500 |
5450 |
||
В |
1450 |
2050 |
||
С |
2870 |
3218 |
||
D |
- |
- |
||
Среднегодовая стоимость основного и оборотного капитала, тыс. руб. |
93240 |
89200 |
||
Исходные данные для анализа финансовых результатов
Показатели
|
Номер предприятия №10 |
|
план |
факт |
|
Объем товарной продукции, ед., в том числе: |
52000 |
52500 |
А |
22000 |
20000 |
В |
10000 |
9500 |
С |
11000 |
13000 |
D |
9000 |
10000 |
Объем реализованной продукции, ед., в том числе:
в том числе: |
51300 |
51000 |
А |
21800 |
18800 |
В |
9600 |
9300 |
С |
11000 |
12900 |
D |
8900 |
10000 |
Оптовая цена, руб./ед., в том числе: |
|
|
А |
5500 |
|
В |
3800 |
|
С |
2500 |
|
D |
4800 |
|
Среднесписочная численность ППП, чел., в том числе: |
350 |
332 |
рабочие |
335 |
312 |
Отработано за год всем оборудованием, час. |
207936 |
252252 |
Отработано за год единицей оборудования, дней |
245 |
240 |
Отработано дней 1 рабочим за год |
237 |
240 |
Отработано часов 1 рабочим за год |
1801,2 |
1872 |
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
|
38400 |
44200 |
- активной их части |
25700 |
31400 |
- машин и оборудования |
22320 |
26880 |
- единицы оборудования |
310 |
320 |
Затраты на производство продукции по экономическим элементам, тыс. руб. |
||
- материальные затраты |
129630 |
133370 |
- заработная плата |
49300 |
44620 |
- начисления на заработную плату |
12820 |
11600 |
- амортизация основных фондов |
4450 |
5200 |
- прочие расходы |
3200 |
3050 |
Итого полная себестоимость, тыс. руб. |
199400 |
197840 |
Постоянные затраты на весь объем, тыс.руб. |
15600 |
13125 |
Доля постоянной части фонда заработной платы, % |
30 |
25 |
Переменные расходы на ед. продукции, руб. |
||
А |
4500 |
4350 |
В |
3150 |
3250 |
С |
1990 |
2050 |
D |
3490 |
4019 |
Среднегодовая стоимость основного и оборотного капитала, тыс. руб. |
76800 |
88400 |
Исходные данные для комплексного анализа
Показатели
|
Номер предприятия №11 |
|
план |
факт |
|
Объем товарной продукции, ед. в том числе: |
43000 |
45300 |
А |
10000 |
11000 |
В |
25000 |
25800 |
С |
8000 |
8500 |
D |
- |
- |
Объем реализованной продукции, ед., в том числе:
в том числе: |
42800 |
44100 |
А |
10000 |
10600 |
В |
24800 |
25500 |
С |
8000 |
8000 |
D |
- |
- |
Оптовая цена, руб./ед., в том числе: |
|
|
А |
6000 |
|
В |
3800 |
|
С |
7000 |
|
D |
- |
|
Среднесписочная численность ППП, чел., в том числе: |
343 |
317 |
рабочие |
323 |
300 |
Отработано за год всем оборудованием, час. |
360360 |
380952 |
Отработано за год единицей оборудования, дней |
240 |
255 |
Отработано дней 1 рабочим за год |
225 |
232 |
Отработано часов 1 рабочим за год |
1732,5 |
1809,6 |
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
|
38300 |
39850 |
- активной их части |
31700 |
32900 |
- машин и оборудования |
23400 |
24420 |
- единицы оборудования
|
180 |
185 |
Затраты на производство продукции по экономическим элементам, тыс. руб. |
||
- материальные затраты |
131710 |
141560 |
- заработная плата |
32220 |
33120 |
- начисления на заработную плату |
8380 |
8610 |
- амортизация основных фондов |
4750 |
4800 |
- прочие расходы |
1200 |
1300 |
Итого полная себестоимость, тыс. руб. |
178260 |
189390 |
Постоянные затраты на весь объем выпуска, тыс.руб. |
8600 |
13590 |
Доля постоянной части фонда заработной платы, % |
30 |
35 |
Переменные расходы на ед. продукции, руб. |
||
А |
4600 |
4800 |
В |
2900 |
2850 |
С |
6395 |
5820 |
D |
- |
- |
Среднегодовая стоимость основного и оборотного капитала, тыс. руб. |
76600 |
79700 |
Исходные данные для комплексного анализа
Показатели
|
Номер предприятия №12 |
|
план |
факт |
|
Объем товарной продукции, ед., в том числе: |
48000 |
46100 |
А |
13000 |
12000 |
В |
21000 |
19300 |
С |
4000 |
5800 |
D |
10000 |
9000 |
Объем реализованной продукции, ед., в том числе:
в том числе: |
48600 |
49700 |
А |
13800 |
14000 |
В |
21000 |
20800 |
С |
3800 |
5600 |
D |
10000 |
9300 |
Оптовая цена, руб./ед., в том числе: |
|
|
А |
2700 |
|
В |
3500 |
|
С |
7000 |
|
D |
11000 |
|
Среднесписочная численность ППП, чел. в том числе: |
212 |
203 |
рабочие |
185 |
176 |
Отработано за год всем оборудованием, час. |
590850 |
593280 |
Отработано за год единицей оборудования, дней |
230 |
245 |
Отработано дней 1 рабочим за год |
235 |
240 |
Отработано часов 1 рабочим за год |
1833 |
1800 |
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
|
61650 |
58600 |
- активной их части |
53600 |
56560 |
- машин и оборудования |
50500 |
52530 |
- единицы оборудования |
250 |
255 |
Затраты на производство продукции по экономическим элементам, тыс. руб. |
||
- материальные затраты |
127220 |
116542 |
- заработная плата |
52600 |
52450 |
- начисления на заработную плату |
13680 |
13640 |
- амортизация основных фондов |
7200 |
7050 |
- прочие расходы |
1800 |
4060 |
Итого полная себестоимость, тыс. руб. |
202500 |
193742 |
Постоянные затраты на весь выпуск, тыс. руб. |
14400 |
13830 |
Доля постоянной части фонда заработной платы, % |
28 |
32 |
Переменные расходы на ед. продукции, руб. |
||
А |
2100 |
1900 |
В |
2850 |
2200 |
С |
6000 |
5200 |
D |
7695 |
9388 |
Среднегодовая стоимость основного и оборотного капитала, тыс. руб. |
123300 |
117200 |
Исходные данные для комплексного анализа
Показатели
|
Номер предприятия №13 |
|
план |
факт |
|
Объем товарной продукции, ед., в том числе: |
54000 |
56300 |
А |
6000 |
7100 |
В |
17000 |
17000 |
С |
23000 |
24000 |
D |
8000 |
8200 |
Объем реализованной продукции, ед., в том числе:
в том числе: |
55300 |
54800 |
А |
6000 |
5800 |
В |
17000 |
16000 |
С |
23500 |
24000 |
D |
8800 |
9000 |
Оптовая цена, руб./ед. в том числе: |
|
|
А |
9000 |
|
В |
4300 |
|
С |
2000 |
|
D |
1600 |
|
Среднесписочная численность ППП, чел., в том числе: |
280 |
265 |
рабочие |
258 |
249 |
Отработано за год всем оборудованием, час. |
735150 |
699375 |
Отработано за год единицей оборудования, дней |
245 |
250 |
Отработано дней 1 рабочим за год |
228 |
234 |
Отработано часов 1 рабочим за год |
1778,4 |
1755 |
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
|
37180 |
32800 |
- активной их части |
33600 |
31560 |
- машин и оборудования |
32500 |
30900 |
- единицы оборудования |
250 |
247,2 |
Затраты на производство продукции по экономическим элементам, тыс. руб. |
||
- материальные затраты |
113454 |
118869,8 |
- заработная плата |
37800 |
39200 |
- начисления на заработную плату |
9830 |
10190 |
- амортизация основных фондов |
3700 |
3500 |
- прочие расходы |
700 |
700 |
Итого полная себестоимость, тыс. руб. |
165484 |
172459,8 |
Постоянные затраты на весь выпуск, тыс. руб. |
16200 |
11260 |
Доля постоянной части фонда заработной платы, % |
35 |
30 |
Переменные расходы на ед. продукции, руб. |
||
А |
7800 |
6838 |
В |
3600 |
3670 |
С |
1500 |
1650 |
D |
848 |
1300 |
Среднегодовая стоимость основного и оборотного капитала, тыс. руб. |
74360 |
65600 |
Исходные данные для комплексного анализа
Показатели
|
Номер предприятия №14 |
|
план |
факт |
|
Объем товарной продукции, ед., в том числе: |
48000 |
48100 |
А |
20000 |
21000 |
В |
4000 |
4100 |
С |
2000 |
2000 |
D |
22000 |
21000 |
Объем реализованной продукции, ед., в том числе:
в том числе: |
48100 |
46700 |
А |
20000 |
20500 |
В |
4000 |
4000 |
С |
2100 |
2200 |
D |
22000 |
20000 |
Оптовая цена, руб./ед., в том числе: |
|
|
А |
3900 |
|
В |
15000 |
|
С |
9000 |
|
D |
2300 |
|
Среднесписочная численность ППП, чел., в том числе: |
210 |
206 |
рабочие |
180 |
178 |
Отработано за год всем оборудованием, час. |
501600 |
496470 |
Отработано за год единицей оборудования, дней |
250 |
240 |
Отработано дней 1 рабочим за год |
230 |
225 |
Отработано часов 1 рабочим за год |
1748 |
1755 |
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
|
54360 |
51500 |
- активной их части |
50600 |
48560 |
- машин и оборудования |
46000 |
44650 |
- единицы оборудования
|
230 |
235 |
Затраты на производство продукции по экономическим элементам, тыс. руб. |
||
- материальные затраты |
87550 |
84631 |
- заработная плата |
32900 |
34200 |
- начисления на заработную плату |
8550 |
8890 |
- амортизация основных фондов |
7500 |
7100 |
- прочие расходы |
4200 |
4100 |
Итого полная себестоимость, тыс. руб. |
140700 |
138921 |
Постоянные затраты на весь выпуск, тыс. руб. |
19200 |
14430 |
Доля постоянной части фонда заработной платы, % |
35 |
30 |
Переменные расходы на ед. продукции, руб. |
||
А |
1845 |
1906 |
В |
10100 |
10150 |
С |
5600 |
5150 |
D |
1500 |
1550 |
Среднегодовая стоимость основного и оборотного капитала, тыс. руб. |
108720 |
103000 |
Исходные данные для комплексного анализа
Показатели
|
Номер предприятия №15 |
|
план |
факт |
|
Объем товарной продукции, ед., в том числе: |
41500 |
43400 |
А |
18000 |
19500 |
В |
11200 |
11800 |
С |
7300 |
7300 |
D |
5000 |
4800 |
Объем реализованной продукции, ед., в том числе:
в том числе: |
42000 |
43300 |
А |
18500 |
19500 |
В |
11300 |
11900 |
С |
7300 |
7200 |
D |
4900 |
4700 |
Оптовая цена, руб./ед., в том числе: |
|
|
А |
1100 |
|
В |
4500 |
|
С |
5800 |
|
D |
9300 |
|
Среднесписочная численность ППП, чел., в том числе: |
240 |
235 |
рабочие |
228 |
220 |
Отработано за год всем оборудованием, час. |
560880 |
538434 |
Отработано за год единицей оборудования, дней |
240 |
250 |
Отработано дней 1 рабочим за год |
232 |
225 |
Отработано часов 1 рабочим за год |
1763,2 |
1755 |
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
|
41850 |
42950 |
- активной их части |
37600 |
38560 |
- машин и оборудования |
35400 |
35990 |
- единицы оборудования |
295 |
305 |
Затраты на производство продукции по экономическим элементам, тыс. руб. |
||
- материальные затраты |
83670 |
82217 |
- заработная плата |
35200 |
36600 |
- начисления на заработную плату |
9150 |
9520 |
- амортизация основных фондов |
3700 |
3950 |
- прочие расходы |
650 |
670 |
Итого полная себестоимость, тыс. руб. |
132370 |
132957 |
Постоянные затраты на весь выпуск, тыс. руб. |
8300 |
10850 |
Доля постоянной части фонда заработной платы, % |
30 |
32 |
Переменные расходы на ед. продукции, руб. |
||
А |
700 |
600 |
В |
3500 |
3550 |
С |
4500 |
4050 |
D |
7884 |
8115 |
Среднегодовая стоимость основного и оборотного капитала, тыс. руб. |
75330 |
77310 |
Исходные данные для комплексного анализа
Показатели
|
Номер предприятия №16 |
|
план |
факт |
|
Объем товарной продукции, ед. в том числе: |
113300 |
113500 |
А |
76300 |
78000 |
В |
33100 |
32000 |
С |
1500 |
1200 |
D |
2400 |
2300 |
Объем реализованной продукции, ед., в том числе:
в том числе: |
108870 |
112080 |
А |
75100 |
77400 |
В |
30000 |
31200 |
С |
1420 |
1200 |
D |
2350 |
2280 |
Оптовая цена, руб./ед., в том числе: |
|
|
А |
2100 |
|
В |
3400 |
|
С |
7200 |
|
D |
8300 |
|
Среднесписочная численность ППП, чел., в том числе: |
375 |
375 |
рабочие |
340 |
342 |
Отработано за год всем оборудованием, час. |
968760 |
980100 |
Отработано за год единицей оборудования, дней |
240 |
238 |
Отработано дней 1 рабочим за год |
230 |
225 |
Отработано часов 1 рабочим за год |
1794 |
1687,5 |
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
|
84300 |
87000 |
- активной их части |
81600 |
83200 |
- машин и оборудования |
78300 |
79700 |
- единицы оборудования |
290 |
295 |
Затраты на производство продукции по экономическим элементам, тыс. руб. |
||
- материальные затраты |
152752 |
149320,4 |
- заработная плата |
64300 |
65200 |
- начисления на заработную плату |
16720 |
16950 |
- амортизация основных фондов |
8100 |
8500 |
- прочие расходы |
4900 |
4500 |
Итого полная себестоимость, тыс. руб. |
246772 |
244470,4 |
Постоянные затраты на весь выпуск, тыс. руб. |
33990 |
34050 |
Доля постоянной части фонда заработной платы, % |
30 |
27 |
Переменные расходы на ед. продукции, руб. |
||
А |
1400 |
1400 |
В |
2600 |
2550 |
С |
3700 |
3800 |
D |
5980 |
6548 |
Среднегодовая стоимость основного и оборотного капитала, тыс. руб. |
151740 |
156600 |
Исходные данные для комплексного анализа
Показатели
|
Номер предприятия №17 |
|
план |
факт |
|
Объем товарной продукции, ед., в том числе: |
44000 |
46000 |
А |
12000 |
14000 |
В |
24000 |
25000 |
С |
5000 |
4500 |
D |
3000 |
2500 |
Объем реализованной продукции, ед., в том числе:
в том числе: |
43300 |
45800 |
А |
12000 |
13500 |
В |
23400 |
25100 |
С |
4900 |
4500 |
D |
3000 |
2700 |
Оптовая цена, руб./ед., в том числе: |
|
|
А |
2000 |
|
В |
1500 |
|
С |
4500 |
|
D |
6000 |
|
Среднесписочная численность ППП, чел., в том числе: |
159 |
161 |
рабочие |
148 |
156 |
Отработано за год всем оборудованием, час. |
526500 |
521664 |
Отработано за год единицей оборудования, дней |
250 |
240 |
Отработано дней 1 рабочим за год |
228 |
220 |
Отработано часов 1 рабочим за год |
1778,4 |
1672 |
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
|
25120 |
28700 |
- активной их части |
22600 |
25200 |
- машин и оборудования |
21250 |
24288 |
- единицы оборудования
|
170 |
184 |
Затраты на производство продукции по экономическим элементам, тыс. руб.: |
||
- материальные затраты |
60360 |
62555 |
- заработная плата |
18700 |
17200 |
- начисления на заработную плату |
4860 |
4470 |
- амортизация основных фондов |
2500 |
2700 |
- прочие расходы |
700 |
650 |
Итого полная себестоимость, тыс. руб. |
87120 |
87575 |
Постоянные затраты на весь выпуск, тыс. руб. |
8800 |
9200 |
Доля постоянной части фонда заработной платы, % |
30 |
32 |
Переменные расходы на ед. продукции, руб. |
||
А |
1585 |
1580 |
В |
1100 |
1100 |
С |
3700 |
3680 |
D |
4800 |
4878 |
Среднегодовая стоимость основного и оборотного капитала, тыс. руб. |
50240 |
57400 |
Исходные данные для комплексного анализа
Показатели
|
Номер предприятия №18 |
|
план |
факт |
|
Объем товарной продукции, ед., в том числе: |
52000 |
52500 |
А |
22000 |
20000 |
В |
10000 |
9500 |
С |
11000 |
13000 |
D |
9000 |
10000 |
Объем реализованной продукции, ед., в том числе:
в том числе: |
51300 |
51300 |
А |
21800 |
18800 |
В |
9600 |
9500 |
С |
11000 |
13000 |
D |
8900 |
10000 |
Оптовая цена, руб./ед., в том числе: |
|
|
А |
5500 |
|
В |
3800 |
|
С |
2500 |
|
D |
4800 |
|
Среднесписочная численность ППП, чел., в том числе: |
300 |
302 |
рабочие |
270 |
274 |
Отработано за год всем оборудованием, час. |
769080 |
739200 |
Отработано за год единицей оборудования, дней |
240 |
245 |
Отработано дней 1 рабочим за год |
228 |
225 |
Отработано часов 1 рабочим за год |
1778,4 |
1687,5 |
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
|
45940 |
40160 |
- активной их части |
43600 |
38620 |
- машин и оборудования |
42500 |
38500 |
- единицы оборудования |
250 |
250 |
Затраты на производство продукции по экономическим элементам, тыс. руб. |
||
- материальные затраты |
106572 |
123660 |
- заработная плата |
49300 |
45300 |
- начисления на заработную плату |
12820 |
11780 |
- амортизация основных фондов |
5200 |
4800 |
- прочие расходы |
2100 |
1900 |
Итого полная себестоимость, тыс. руб. |
175992 |
187440 |
Постоянные затраты на весь выпуск, тыс. руб. |
20800 |
15750 |
Доля постоянной части фонда заработной платы, % |
28 |
32 |
Переменные расходы на ед. продукции, руб. |
||
А |
4200 |
4250 |
В |
3000 |
3100 |
С |
1600 |
1600 |
D |
1688 |
3644 |
Среднегодовая стоимость основного и оборотного капитала, тыс. руб. |
91880 |
80320 |
Исходные данные для комплексного анализа
Показатели
|
Номер предприятия №19 |
|
план |
факт |
|
Объем товарной продукции, ед., в том числе: |
21500 |
22746 |
А |
2100 |
2000 |
В |
13350 |
15000 |
С |
850 |
746 |
D |
5200 |
5000 |
Объем реализованной продукции, ед., в том числе:
в том числе: |
21050 |
22700 |
А |
2000 |
1850 |
В |
13100 |
15100 |
С |
850 |
750 |
D |
5100 |
5000 |
Оптовая цена, руб./ед. в том числе: |
|
|
А |
5000 |
|
В |
1800 |
|
С |
8500 |
|
D |
3700 |
|
Среднесписочная численность ППП, чел., в том числе: |
97 |
104 |
рабочие |
92 |
99 |
Отработано за год всем оборудованием, час. |
269100 |
296296 |
Отработано за год единицей оборудования, дней |
250 |
254 |
Отработано дней 1 рабочим за год |
235 |
230 |
Отработано часов 1 рабочим за год |
1833 |
1771 |
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
|
18510 |
20200 |
- активной их части |
15630 |
17230 |
- машин и оборудования |
14800 |
15860 |
- единицы оборудования |
296 |
305 |
Затраты на производство продукции по экономическим элементам, тыс. руб. |
||
- материальные затраты |
30363,15 |
25139,8 |
- заработная плата |
12200 |
16260 |
- начисления на заработную плату |
3170 |
4230 |
- амортизация основных фондов |
2150 |
2350 |
- прочие расходы |
500 |
550 |
Итого полная себестоимость, тыс. руб. |
48383,15 |
48529,8 |
Постоянные затраты на весь выпуск, тыс. руб. |
4300 |
4549,2 |
Доля постоянной части фонда заработной платы, % |
30 |
28 |
Переменные расходы на ед. продукции, руб. |
||
А |
3100 |
3200 |
В |
1289 |
1400 |
С |
5300 |
6100 |
D |
3050 |
2406 |
Среднегодовая стоимость основного и оборотного капитала, тыс. руб. |
37020 |
40400 |
Исходные данные для комплексного анализа
Показатели
|
Номер предприятия №20 |
|
план |
факт |
|
Объем товарной продукции, ед., в том числе: |
23150 |
21800 |
А |
8500 |
7200 |
В |
10000 |
9100 |
С |
3650 |
4200 |
D |
1000 |
1300 |
Объем реализованной продукции, ед., в том числе:
в том числе: |
22300 |
20650 |
А |
7600 |
6800 |
В |
10000 |
8600 |
С |
3700 |
4000 |
D |
1000 |
1250 |
Оптовая цена, руб./ед., в том числе: |
|
|
А |
6500 |
|
В |
7200 |
|
С |
9500 |
|
D |
10000 |
|
Среднесписочная численность ППП, чел., в том числе: |
176 |
172 |
рабочие |
160 |
154 |
Отработано за год всем оборудованием, час. |
468468 |
420660 |
Отработано за год единицей оборудования, дней |
246 |
242 |
Отработано дней 1 рабочим за год |
235 |
225 |
Отработано часов 1 рабочим за год |
1833 |
1710 |
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
|
49120 |
47340 |
- активной их части |
43600 |
42200 |
- машин и оборудования |
42840 |
41984 |
- единицы оборудования |
510 |
512 |
Затраты на производство продукции по экономическим элементам, тыс. руб. |
||
- материальные затраты |
86545 |
80979 |
- заработная плата |
33800 |
35200 |
- начисления на заработную плату |
8790 |
9150 |
- амортизация основных фондов |
4100 |
3700 |
- прочие расходы |
2400 |
1800 |
Итого полная себестоимость, тыс. руб. |
135635 |
130829 |
Постоянные затраты на весь выпуск, тыс. руб. |
11575 |
8720 |
Доля постоянной части фонда заработной платы, % |
28 |
33 |
Переменные расходы на ед. продукции, руб. |
||
А |
4200 |
4100 |
В |
6196 |
6100 |
С |
6000 |
7095 |
D |
4500 |
5600 |
Среднегодовая стоимость основного и оборотного капитала, тыс. руб. |
98240 |
94680 |
Исходные данные для комплексного анализа
Показатели
|
Номер предприятия №21 |
||
план |
факт |
||
Объем товарной продукции, ед., в том числе: |
17400 |
17400 |
|
А |
6000 |
6100 |
|
В |
7100 |
7000 |
|
С |
2800 |
2900 |
|
D |
1500 |
1400 |
|
Объем реализованной продукции, ед., в том числе:
в том числе: |
17400 |
17550 |
|
А |
6000 |
6150 |
|
В |
7150 |
7100 |
|
С |
2750 |
2900 |
|
D |
1500 |
1400 |
|
Оптовая цена, руб./ед., в том числе: |
|
|
|
А |
4000 |
|
|
В |
4500 |
|
|
С |
5500 |
|
|
D |
7000 |
|
|
Среднесписочная численность ППП, чел., в том числе: |
128 |
122 |
|
рабочие |
120 |
114 |
|
Отработано за год всем оборудованием, час. |
355602 |
316800 |
|
Отработано за год единицей оборудования, дней |
235 |
245 |
|
Отработано дней 1 рабочим за год |
225 |
218 |
|
Отработано часов 1 рабочим за год |
1755 |
1635 |
|
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
|
13640 |
15300 |
|
- активной их части |
11600 |
12560 |
|
- машин и оборудования |
9870 |
10272 |
|
- единицы оборудования |
105 |
107 |
|
Затраты на производство продукции по экономическим элементам, тыс. руб.: |
|||
- материальные затраты |
44565 |
41590,2 |
|
- заработная плата |
20160 |
22400 |
|
- начисления на заработную плату |
5240 |
5820 |
|
- амортизация основных фондов |
1300 |
1460 |
|
- прочие расходы |
700 |
500 |
|
Итого полная себестоимость, тыс. руб. |
71965 |
71770,2 |
|
Постоянные затраты на весь выпуск, тыс. руб. |
6960 |
6960 |
|
Доля постоянной части фонда заработной платы, % |
30 |
32 |
|
Переменные расходы на ед. продукции, руб. |
|||
А |
3200 |
3200 |
|
В |
3800 |
3700 |
|
С |
4500 |
4300 |
|
D |
4150 |
4943 |
|
Среднегодовая стоимость основного и оборотного капитала, тыс. руб. |
27280 |
30600 |
|
Исходные данные для комплексного анализа
Показатели
|
Номер предприятия №22 |
|
план |
факт |
|
Объем товарной продукции, ед., в том числе: |
42800 |
44100 |
А |
10000 |
10600 |
В |
24800 |
25500 |
С |
8000 |
8000 |
D |
- |
- |
Объем реализованной продукции, ед., в том числе:
в том числе: |
43000 |
45300 |
А |
10000 |
11000 |
В |
25000 |
25800 |
С |
8000 |
8500 |
D |
- |
- |
Оптовая цена, руб./ед., в том числе: |
|
|
А |
6000 |
|
В |
3800 |
|
С |
7000 |
|
D |
- |
|
Среднесписочная численность ППП, чел., в том числе: |
200 |
200 |
рабочие |
186 |
182 |
Отработано за год всем оборудованием, час. |
537420 |
531696 |
Отработано за год единицей оборудования, дней |
220 |
225 |
Отработано дней 1 рабочим за год |
235 |
238 |
Отработано часов 1 рабочим за год |
1833 |
1808,8 |
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
|
35040 |
40000 |
- активной их части |
33600 |
36560 |
- машин и оборудования |
32500 |
34848 |
- единицы оборудования |
125 |
132 |
Затраты на производство продукции по экономическим элементам, тыс. руб. |
||
- материальные затраты |
125630 |
126526,6 |
- заработная плата |
36400 |
38200 |
- начисления на заработную плату |
9460 |
9930 |
- амортизация основных фондов |
6200 |
7100 |
- прочие расходы |
3300 |
3500 |
Итого полная себестоимость, тыс. руб. |
180990 |
185256,6 |
Постоянные затраты на весь выпуск, тыс. руб. |
21400 |
17640 |
Доля постоянной части фонда заработной платы, % |
27 |
30 |
Переменные расходы на ед. продукции, руб. |
||
А |
4863 |
5136 |
В |
2700 |
2650 |
С |
5500 |
5700 |
D |
- |
- |
Среднегодовая стоимость основного и оборотного капитала, тыс. руб. |
70080 |
80000 |
Исходные данные для комплексного анализа
Показатели
|
Номер предприятия №23 |
|
план |
факт |
|
Объем товарной продукции, ед., в том числе: |
15300 |
15300 |
А |
5500 |
5600 |
В |
6500 |
6400 |
С |
2300 |
2400 |
D |
1000 |
900 |
Объем реализованной продукции, ед., в том числе:
в том числе: |
15400 |
14400 |
А |
5500 |
5500 |
В |
6800 |
6300 |
С |
2100 |
1750 |
D |
1000 |
850 |
Оптовая цена, руб./ед., в том числе: |
|
|
А |
3500 |
|
В |
4000 |
|
С |
6000 |
|
D |
7500 |
|
Среднесписочная численность ППП, чел., в том числе: |
105 |
117 |
рабочие |
95 |
102 |
Отработано за год всем оборудованием, час. |
97280 |
135720 |
Отработано за год единицей оборудования, дней |
250 |
240 |
Отработано дней 1 рабочим за год |
230 |
232 |
Отработано часов 1 рабочим за год |
1748 |
1740 |
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
|
20380 |
24500 |
- активной их части |
14260 |
17150 |
- машин и оборудования |
12980 |
15600 |
- единицы оборудования |
324,5 |
300 |
Затраты на производство продукции по экономическим элементам, тыс. руб.: |
||
- материальные затраты |
26785 |
22755 |
- заработная плата |
14700 |
13600 |
- начисления на заработную плату |
5000 |
4600 |
- амортизация основных фондов |
2000 |
3500 |
- прочие расходы |
360 |
2165 |
Итого полная себестоимость, тыс. руб. |
48845 |
46620 |
Постоянные затраты на весь выпуск, тыс. руб. |
6120 |
6120 |
Доля постоянной части фонда заработной платы, % |
40 |
37 |
Переменные расходы на ед. продукции, руб. |
||
А |
2400 |
2200 |
В |
2750 |
2800 |
С |
3500 |
3000 |
D |
3600 |
3400 |
Среднегодовая стоимость основного и оборотного капитала, тыс. руб. |
33300 |
34100 |
Исходные данные для комплексного анализа
Показатели
|
Номер предприятия №24 |
|
план |
факт |
|
Объем товарной продукции, ед., в том числе: |
25150 |
23800 |
А |
9000 |
7700 |
В |
10500 |
9600 |
С |
4150 |
4700 |
D |
1500 |
1800 |
Объем реализованной продукции, ед., в том числе:
в том числе: |
23900 |
22400 |
А |
8100 |
7300 |
В |
10500 |
9100 |
С |
4300 |
4500 |
D |
1000 |
1500 |
Оптовая цена, руб./ед., в том числе: |
|
|
А |
6500 |
|
В |
7000 |
|
С |
8500 |
|
D |
9000 |
|
Среднесписочная численность ППП, чел., в том числе: |
250 |
246 |
рабочие |
228 |
224 |
Отработано за год всем оборудованием, час. |
376740 |
356136 |
Отработано за год единицей оборудования, дней |
250 |
240 |
Отработано дней 1 рабочим за год |
240 |
245 |
Отработано часов 1 рабочим за год |
1872 |
1862 |
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
|
42400 |
43600 |
- активной их части |
31440 |
34840 |
- машин и оборудования |
29400 |
31950 |
- единицы оборудования |
210 |
225 |
Затраты на производство продукции по экономическим элементам, тыс. руб. |
||
- материальные затраты |
62315 |
52790 |
- заработная плата |
28200 |
24700 |
- начисления на заработную плату |
9600 |
8400 |
- амортизация основных фондов |
8700 |
10700 |
- прочие расходы |
3875 |
6400 |
Итого полная себестоимость, тыс. руб. |
112690 |
102990 |
Постоянные затраты на весь выпуск, тыс. руб. |
12575 |
9520 |
Доля постоянной части фонда заработной платы, % |
40 |
45 |
Переменные расходы на ед. продукции, руб. |
||
А |
3700 |
3600 |
В |
4100 |
3900 |
С |
4100 |
4300 |
D |
4500 |
4500 |
Среднегодовая стоимость основного и оборотного капитала, тыс. руб. |
68780 |
71800 |
Исходные данные для комплексного анализа
Показатели
|
Номер предприятия №25 |
|
план |
факт |
|
Объем товарной продукции, ед., в том числе: |
37700 |
39700 |
А |
8000 |
10000 |
В |
20000 |
21000 |
С |
6000 |
5500 |
D |
3700 |
3200 |
Объем реализованной продукции, ед., в том числе:
в том числе: |
36100 |
38600 |
А |
8200 |
9600 |
В |
18400 |
21000 |
С |
5800 |
5200 |
D |
3700 |
2800 |
Оптовая цена, руб./ед., в том числе: |
|
|
А |
2000 |
|
В |
3500 |
|
С |
4000 |
|
D |
5500 |
|
Среднесписочная численность ППП, чел., в том числе: |
170 |
168 |
рабочие |
152 |
148 |
Отработано за год всем оборудованием, час. |
300960 |
359970 |
Отработано за год единицей оборудования, дней |
240 |
235 |
Отработано дней 1 рабочим за год |
235 |
242 |
Отработано часов 1 рабочим за год |
1786 |
1887,6 |
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
|
57500 |
67300 |
- активной их части |
34500 |
43610 |
- машин и оборудования |
27500 |
35100 |
- единицы оборудования |
250 |
270 |
Затраты на производство продукции по экономическим элементам, тыс. руб. |
||
- материальные затраты |
49270 |
43730 |
- заработная плата |
28200 |
25300 |
- начисления на заработную плату |
9590 |
8600 |
- амортизация основных фондов |
7400 |
8800 |
- прочие расходы |
4000 |
4500 |
Итого полная себестоимость, тыс. руб. |
98460 |
90930 |
Постоянные затраты на весь выпуск, тыс. руб. |
13195 |
11910 |
Доля постоянной части фонда заработной платы, % |
60 |
55 |
Переменные расходы на ед. продукции, руб. |
||
А |
1350 |
1400 |
В |
2350 |
2100 |
С |
2450 |
2000 |
D |
3450 |
3100 |
Среднегодовая стоимость основного и оборотного капитала, тыс. руб. |
79500 |
92300 |
Исходные данные для комплексного анализа
Показатели
|
Номер предприятия№26 |
|
план |
факт |
|
Объем товарной продукции, ед., в том числе: |
18600 |
17100 |
А |
10000 |
8000 |
В |
4000 |
3800 |
С |
2700 |
3100 |
D |
1900 |
2200 |
Объем реализованной продукции, ед., в том числе:
в том числе: |
19600 |
17550 |
А |
9800 |
7800 |
В |
3950 |
3600 |
С |
3900 |
4050 |
D |
1950 |
2100 |
Оптовая цена, руб./ед., в том числе: |
|
|
А |
1500 |
|
В |
3200 |
|
С |
4500 |
|
D |
5000 |
|
Среднесписочная численность ППП, чел., в том числе: |
98 |
90 |
рабочие |
75 |
70 |
Отработано за год всем оборудованием, час. |
219375 |
211888 |
Отработано за год единицей оборудования, дней |
245 |
255 |
Отработано дней 1 рабочим за год |
236 |
245 |
Отработано часов 1 рабочим за год |
1770 |
1862 |
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
|
34700 |
38200 |
- активной их части |
20820 |
23936 |
- машин и оборудования |
15750 |
17680 |
- единицы оборудования |
210 |
260 |
Затраты на производство продукции по экономическим элементам, тыс. руб. |
||
- материальные затраты |
18185 |
16107 |
- заработная плата |
6700 |
8100 |
- начисления на заработную плату |
2300 |
2750 |
- амортизация основных фондов |
5200 |
5400 |
- прочие расходы |
1745 |
258 |
Итого полная себестоимость, тыс. руб. |
34130 |
32615 |
Постоянные затраты на весь выпуск, тыс. руб. |
6510 |
6840 |
Доля постоянной части фонда заработной платы, % |
30 |
25 |
Переменные расходы на ед. продукции, руб. |
||
А |
850 |
820 |
В |
2050 |
1850 |
С |
2250 |
2050 |
D |
2550 |
2650 |
Среднегодовая стоимость основного и оборотного капитала, тыс. руб. |
45530 |
47250 |
Исходные данные для комплексного анализа
Показатели
|
Номер предприятия №27 |
|
план |
факт |
|
Объем товарной продукции, ед., в том числе: |
45100 |
50500 |
А |
21500 |
23200 |
В |
18100 |
19800 |
С |
5500 |
7500 |
D |
- |
- |
Объем реализованной продукции, ед., в том числе:
в том числе: |
44700 |
46800 |
А |
21500 |
20600 |
В |
17900 |
19500 |
С |
5300 |
6700 |
D |
- |
- |
Оптовая цена, руб./ед., в том числе: |
|
|
А |
3100 |
|
В |
4000 |
|
С |
12000 |
|
D |
- |
|
Среднесписочная численность ППП, чел., в том числе: |
155 |
152 |
рабочие |
143 |
148 |
Отработано за год всем оборудованием, час. |
456620 |
448448 |
Отработано за год единицей оборудования, дней |
250 |
260 |
Отработано дней 1 рабочим за год |
238 |
245 |
Отработано часов 1 рабочим за год |
1880,2 |
1886,5 |
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
|
95700 |
106300 |
- активной их части |
66990 |
76725 |
- машин и оборудования |
54400 |
61880 |
- единицы оборудования |
320 |
340 |
Затраты на производство продукции по экономическим элементам, тыс. руб. |
||
- материальные затраты |
62240 |
81050 |
- заработная плата |
36200 |
44100 |
- начисления на заработную плату |
12300 |
14990 |
- амортизация основных фондов |
10400 |
4670 |
- прочие расходы |
16280 |
11300 |
Итого полная себестоимость, тыс. руб. |
137420 |
156110 |
Постоянные затраты на весь выпуск, тыс. руб. |
22550 |
20200 |
Доля постоянной части фонда заработной платы, % |
30 |
35 |
Переменные расходы на ед. продукции, руб. |
||
А |
1700 |
1750 |
В |
2200 |
2200 |
С |
7000 |
6900 |
D |
- |
- |
Среднегодовая стоимость основного и оборотного капитала, тыс. руб. |
130400 |
144600 |
Исходные данные для комплексного анализа
Показатели
|
Номер предприятия №28 |
|
план |
факт |
|
Объем товарной продукции, ед., в том числе: |
56750 |
56650 |
А |
39000 |
38150 |
В |
16000 |
16550 |
С |
600 |
750 |
D |
1150 |
1200 |
Объем реализованной продукции, ед., в том числе:
в том числе: |
54900 |
54435 |
А |
38700 |
37550 |
В |
15600 |
15000 |
С |
600 |
710 |
D |
1140 |
1175 |
Оптовая цена, руб./ед., в том числе: |
|
|
А |
2500 |
|
В |
3200 |
|
С |
6500 |
|
D |
7000 |
|
Среднесписочная численность ППП, чел., в том числе: |
205 |
195 |
рабочие |
170 |
158 |
Отработано за год всем оборудованием, час. |
385700 |
409500 |
Отработано за год единицей оборудования, дней |
240 |
250 |
Отработано дней 1 рабочим за год |
230 |
234 |
Отработано часов 1 рабочим за год |
1748 |
1825,2 |
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
|
84950 |
89950 |
- активной их части |
55200 |
59600 |
- машин и оборудования |
53650 |
57750 |
- единицы оборудования |
370 |
385 |
Затраты на производство продукции по экономическим элементам, тыс. руб. |
||
- материальные затраты |
56829 |
52991 |
- заработная плата |
21200 |
22500 |
- начисления на заработную плату |
7200 |
7650 |
- амортизация основных фондов |
10076 |
8134 |
- прочие расходы |
13600 |
15400 |
Итого полная себестоимость, тыс. руб. |
108905 |
106675 |
Постоянные затраты на весь выпуск, тыс. руб. |
17025 |
22660 |
Доля постоянной части фонда заработной платы, % |
40 |
35 |
Переменные расходы на ед. продукции, руб. |
||
А |
1500 |
1400 |
В |
1700 |
1450 |
С |
3400 |
3050 |
D |
3600 |
3600 |
Среднегодовая стоимость основного и оборотного капитала, тыс. руб. |
130420 |
136200 |
Исходные данные для комплексного анализа
Показатели
|
Номер предприятия №29 |
|
план |
факт |
|
Объем товарной продукции, ед., в том числе: |
98400 |
104240 |
А |
80000 |
86400 |
В |
12000 |
11840 |
С |
6400 |
6000 |
D |
- |
- |
Объем реализованной продукции, ед., в том числе:
в том числе: |
97120 |
99200 |
А |
78880 |
82240 |
В |
11840 |
11200 |
С |
6400 |
5760 |
D |
- |
- |
Оптовая цена, руб./ед., в том числе: |
|
|
А |
1300 |
|
В |
3500 |
|
С |
9600 |
|
D |
- |
- |
Среднесписочная численность ППП, чел., в том числе: |
254 |
240 |
рабочие |
230 |
222 |
Отработано за год всем оборудованием, час. |
1023360 |
969228 |
Отработано за год единицей оборудования, дней |
245 |
240 |
Отработано дней 1 рабочим за год |
230 |
225 |
Отработано часов 1 рабочим за год |
1794 |
1710 |
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
|
142700 |
157200 |
- активной их части |
99890 |
110400 |
- машин и оборудования |
80000 |
88290 |
- единицы оборудования |
250 |
270 |
Затраты на производство продукции по экономическим элементам, тыс. руб. |
||
- материальные затраты |
85212 |
84216 |
- заработная плата |
37900 |
39400 |
- начисления на заработную плату |
12900 |
13400 |
- амортизация основных фондов |
6200 |
5700 |
- прочие расходы |
2948 |
772 |
Итого полная себестоимость, тыс. руб. |
145160 |
143488 |
Постоянные затраты на весь выпуск, тыс. руб. |
29520 |
41696 |
Доля постоянной части фонда заработной платы, % |
35 |
40 |
Переменные расходы на ед. продукции, руб. |
||
А |
700 |
550 |
В |
2250 |
2050 |
С |
5100 |
5000 |
D |
- |
- |
Среднегодовая стоимость основного и оборотного капитала, тыс. руб. |
185510 |
200360 |
Исходные данные для комплексного анализа
Показатели
|
Номер предприятия №30 |
|
план |
факт |
|
Объем товарной продукции, ед., в том числе: |
20470 |
19035 |
А |
1800 |
1890 |
В |
13500 |
11700 |
С |
670 |
765 |
D |
4500 |
4680 |
Объем реализованной продукции, ед., в том числе:
в том числе: |
19530 |
18090 |
А |
1710 |
1800 |
В |
12780 |
10980 |
С |
630 |
720 |
D |
4410 |
4590 |
Оптовая цена, руб./ед., в том числе: |
|
|
А |
5000 |
|
В |
1800 |
|
С |
8500 |
|
D |
3700 |
|
Среднесписочная численность ППП, чел., в том числе: |
95 |
93 |
рабочие |
82 |
80 |
Отработано за год всем оборудованием, час. |
191250 |
199680 |
Отработано за год единицей оборудования, дней |
240 |
255 |
Отработано дней 1 рабочим за год |
230 |
225 |
Отработано часов 1 рабочим за год |
1725 |
1755 |
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
|
27950 |
31740 |
- активной их части |
19565 |
23055 |
- машин и оборудования |
16500 |
19200 |
- единицы оборудования |
220 |
240 |
Затраты на производство продукции по экономическим элементам, тыс. руб. |
||
- материальные затраты |
19200 |
20703 |
- заработная плата |
10800 |
7400 |
- начисления на заработную плату |
3501 |
3549,25 |
- амортизация основных фондов |
4550 |
4200 |
- прочие расходы |
400 |
600 |
Итого полная себестоимость, тыс. руб. |
38451 |
36452,25 |
Постоянные затраты на весь выпуск, тыс. руб. |
6141 |
4758,75 |
Доля постоянной части фонда заработной платы, % |
30 |
25 |
Переменные расходы на ед. продукции, руб. |
||
А |
2900 |
3000 |
В |
1050 |
1050 |
С |
4500 |
4500 |
D |
2200 |
2200 |
Среднегодовая стоимость основного и оборотного капитала, тыс. руб. |
36700 |
41260 |
Исходные данные для комплексного анализа
Показатели
|
Номер предприятия №31 |
|
план |
факт |
|
Объем товарной продукции, ед., в том числе: |
38500 |
39710 |
А |
6600 |
5610 |
В |
18700 |
20900 |
С |
13200 |
13200 |
D |
- |
- |
Объем реализованной продукции, ед., в том числе:
в том числе: |
37830 |
39270 |
А |
6150 |
5500 |
В |
18700 |
20680 |
С |
12980 |
13090 |
D |
- |
- |
Оптовая цена, руб./ед., в том числе: |
|
|
А |
9000 |
|
В |
3000 |
|
С |
4200 |
|
D |
- |
|
Среднесписочная численность ППП, чел., в том числе: |
218 |
223 |
рабочие |
180 |
187 |
Отработано за год всем оборудованием, час. |
486400 |
495495 |
Отработано за год единицей оборудования, дней |
240 |
235 |
Отработано дней 1 рабочим за год |
237 |
235 |
Отработано часов 1 рабочим за год |
1801,2 |
1833 |
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
|
92590 |
87220 |
- активной их части |
60180 |
56510 |
- машин и оборудования |
54160 |
50490 |
- единицы оборудования |
338,5 |
306 |
Затраты на производство продукции по экономическим элементам, тыс. руб. |
||
- материальные затраты |
66264 |
63008 |
- заработная плата |
26400 |
27500 |
- начисления на заработную плату |
8976 |
9350 |
- амортизация основных фондов |
10670 |
10120 |
- прочие расходы |
880 |
880 |
Итого полная себестоимость, тыс. руб. |
113190 |
110858 |
Постоянные затраты на весь выпуск, тыс. руб. |
15400 |
13898,5 |
Доля постоянной части фонда заработной платы, % |
30 |
35 |
Переменные расходы на ед. продукции, руб. |
||
А |
4800 |
4950 |
В |
1700 |
1700 |
С |
2600 |
2550 |
D |
- |
- |
Среднегодовая стоимость основного и оборотного капитала, тыс. руб. |
120360 |
110380 |
Исходные данные для комплексного анализа
Показатели
|
Номер предприятия №32 |
|
план |
факт |
|
Объем товарной продукции, ед., в том числе: |
46800 |
47250 |
А |
19800 |
18000 |
В |
9000 |
8550 |
С |
9900 |
11700 |
D |
8100 |
9000 |
Объем реализованной продукции, ед., в том числе:
в том числе: |
46170 |
45900 |
А |
19620 |
16920 |
В |
8640 |
8370 |
С |
9900 |
11610 |
D |
8010 |
9000 |
Оптовая цена, руб./ед., в том числе: |
|
|
А |
5500 |
|
В |
3800 |
|
С |
2500 |
|
D |
4800 |
|
Среднесписочная численность ППП, чел., в том числе: |
320 |
312 |
рабочие |
280 |
264 |
Отработано за год всем оборудованием, час. |
958557,6 |
881524,8 |
Отработано за год единицей оборудования, дней |
245 |
240 |
Отработано дней 1 рабочим за год |
238 |
242 |
Отработано часов 1 рабочим за год |
1808,8 |
1887,6 |
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
|
99400 |
94800 |
- активной их части |
79520 |
75220 |
- машин и оборудования |
71500 |
68142 |
- единицы оборудования |
250 |
246 |
Затраты на производство продукции по экономическим элементам, тыс. руб. |
||
- материальные затраты |
79374 |
83052 |
- заработная плата |
44370 |
40160 |
- начисления на заработную плату |
15086 |
13655 |
- амортизация основных фондов |
4000 |
4680 |
- прочие расходы |
2880 |
2745,5 |
Итого полная себестоимость, тыс. руб. |
145710 |
144292,5 |
Постоянные затраты на весь выпуск, тыс. руб. |
14040 |
11812,5 |
Доля постоянной части фонда заработной платы, % |
30 |
25 |
Переменные расходы на ед. продукции, руб. |
||
А |
3400 |
3550 |
В |
2600 |
2600 |
С |
1600 |
1500 |
D |
3100 |
3200 |
Среднегодовая стоимость основного и оборотного капитала, тыс. руб. |
129200 |
123240 |
Исходные данные для комплексного анализа
Показатели
|
Номер предприятия №33 |
|
план |
факт |
|
Объем товарной продукции, ед., в том числе: |
51600 |
54360 |
А |
12000 |
13200 |
В |
30000 |
30960 |
С |
9600 |
10200 |
D |
- |
- |
Объем реализованной продукции, ед., в том числе:
в том числе: |
51360 |
52920 |
А |
12000 |
12720 |
В |
29760 |
30600 |
С |
9600 |
9600 |
D |
- |
- |
Оптовая цена, руб./ед., в том числе: |
|
|
А |
6000 |
|
В |
3800 |
|
С |
7000 |
|
D |
- |
- |
Среднесписочная численность ППП, чел., в том числе: |
395 |
382 |
рабочие |
362 |
350 |
Отработано за год всем оборудованием, час. |
665280 |
690300 |
Отработано за год единицей оборудования, дней |
240 |
255 |
Отработано дней 1 рабочим за год |
240 |
246 |
Отработано часов 1 рабочим за год |
1848 |
1918.8 |
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
|
105200 |
115800 |
- активной их части |
73640 |
83100 |
- машин и оборудования |
72000 |
77880 |
- единицы оборудования |
300 |
330 |
Затраты на производство продукции по экономическим элементам, тыс. руб. |
||
- материальные затраты |
104486 |
107396 |
- заработная плата |
38664 |
39700 |
- начисления на заработную плату |
13150 |
13500 |
- амортизация основных фондов |
5700 |
5760 |
- прочие расходы |
1440 |
1560 |
Итого полная себестоимость, тыс. руб. |
163440 |
167916 |
Постоянные затраты на весь выпуск, тыс. руб. |
10320 |
16308 |
Доля постоянной части фонда заработной платы, % |
30 |
35 |
Переменные расходы на ед. продукции, руб. |
||
А |
3500 |
3200 |
В |
2200 |
2050 |
С |
4700 |
4500 |
D |
- |
- |
Среднегодовая стоимость основного и оборотного капитала, тыс. руб. |
136760 |
150540 |
Исходные данные для комплексного анализа
Показатели
|
Номер предприятия№34 |
|
план |
факт |
|
Объем товарной продукции, ед., в том числе: |
38400 |
36880 |
А |
10400 |
9600 |
В |
16800 |
15440 |
С |
3200 |
4640 |
D |
8000 |
7200 |
Объем реализованной продукции, ед., в том числе:
в том числе: |
38880 |
39760 |
А |
11040 |
11200 |
В |
16800 |
16640 |
С |
3040 |
4480 |
D |
8000 |
7440 |
Оптовая цена, руб./ед., в том числе: |
|
|
А |
2700 |
|
В |
3500 |
|
С |
7000 |
|
D |
11000 |
|
Среднесписочная численность ППП, чел., в том числе: |
212 |
203 |
рабочие |
172 |
176 |
Отработано за год всем оборудованием, час. |
725625 |
805272 |
Отработано за год единицей оборудования, дней |
250 |
255 |
Отработано дней 1 рабочим за год |
235 |
240 |
Отработано часов 1 рабочим за год |
1762,5 |
1872 |
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
|
84950 |
91890 |
- активной их части |
57770 |
62920 |
- машин и оборудования |
56250 |
59160 |
- единицы оборудования |
250 |
255 |
Затраты на производство продукции по экономическим элементам, тыс. руб. |
||
- материальные затраты |
69820 |
59730 |
- заработная плата |
42100 |
41900 |
- начисления на заработную плату |
14300 |
14250 |
- амортизация основных фондов |
5800 |
5640 |
- прочие расходы |
1500 |
3200 |
Итого полная себестоимость, тыс. руб. |
133520 |
124720 |
Постоянные затраты на весь выпуск, тыс. руб. |
11520 |
11064 |
Доля постоянной части фонда заработной платы, % |
28 |
32 |
Переменные расходы на ед. продукции, руб. |
||
А |
1800 |
1600 |
В |
2100 |
2000 |
С |
4000 |
3900 |
D |
6900 |
6850 |
Среднегодовая стоимость основного и оборотного капитала, тыс. руб. |
110450 |
120400 |
Исходные данные для комплексного анализа
Показатели
|
Номер предприятия№35 |
|
план |
факт |
|
Объем товарной продукции, ед., в том числе: |
64800 |
67560 |
А |
7200 |
8520 |
В |
20400 |
20400 |
С |
27600 |
28800 |
D |
9600 |
9840 |
Объем реализованной продукции, ед., в том числе:
в том числе: |
66360 |
65760 |
А |
7200 |
6960 |
В |
20400 |
19200 |
С |
28200 |
28800 |
D |
10560 |
10800 |
Оптовая цена, руб./ед., в том числе: |
|
|
А |
9000 |
|
В |
4300 |
|
С |
2000 |
|
D |
1600 |
|
Среднесписочная численность ППП, чел., в том числе: |
305 |
282 |
рабочие |
264 |
258 |
Отработано за год всем оборудованием, час. |
1526850 |
1627080 |
Отработано за год единицей оборудования, дней |
248 |
255 |
Отработано дней 1 рабочим за год |
228 |
234 |
Отработано часов 1 рабочим за год |
1778,4 |
1825,2 |
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
|
167340 |
175780 |
- активной их части |
108770 |
116170 |
- машин и оборудования |
102600 |
109200 |
- единицы оборудования |
380 |
390 |
Затраты на производство продукции по экономическим элементам, тыс. руб. |
||
- материальные затраты |
68410 |
69266 |
- заработная плата |
45360 |
47040 |
- начисления на заработную плату |
15400 |
15900 |
- амортизация основных фондов |
4500 |
4200 |
- прочие расходы |
850 |
850 |
Итого полная себестоимость, тыс. руб. |
134520 |
137256 |
Постоянные затраты на весь выпуск, тыс. руб. |
16200 |
13512 |
Доля постоянной части фонда заработной платы, % |
35 |
30 |
Переменные расходы на ед. продукции, руб. |
||
А |
5050 |
5200 |
В |
2150 |
2000 |
С |
1050 |
1000 |
D |
950 |
1000 |
Среднегодовая стоимость основного и оборотного капитала, тыс. руб. |
210540 |
218500 |
Исходные данные для комплексного анализа
Показатели
|
Номер предприятия №36 |
|
план |
факт |
|
Объем товарной продукции, ед., в том числе: |
43200 |
43290 |
А |
18000 |
18900 |
В |
3600 |
3690 |
С |
1800 |
1800 |
D |
19800 |
18900 |
Объем реализованной продукции, ед., в том числе:
в том числе: |
43290 |
42030 |
А |
18000 |
18450 |
В |
3600 |
3600 |
С |
1890 |
1980 |
D |
19800 |
18000 |
Оптовая цена, руб./ед., в том числе: |
|
|
А |
3900 |
|
В |
15000 |
|
С |
9000 |
|
D |
2300 |
|
Среднесписочная численность ППП, чел., в том числе: |
182 |
170 |
рабочие |
154 |
158 |
Отработано за год всем оборудованием, час. |
516800 |
536640 |
Отработано за год единицей оборудования, дней |
250 |
240 |
Отработано дней 1 рабочим за год |
230 |
235 |
Отработано часов 1 рабочим за год |
1748 |
1833 |
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
|
92700 |
101300 |
- активной их части |
63000 |
70600 |
- машин и оборудования |
60000 |
66650 |
- единицы оборудования |
300 |
310 |
Затраты на производство продукции по экономическим элементам, тыс. руб. |
||
- материальные затраты |
79226 |
76227 |
- заработная плата |
29600 |
30780 |
- начисления на заработную плату |
10064 |
10470 |
- амортизация основных фондов |
6750 |
6390 |
- прочие расходы |
3780 |
3690 |
Итого полная себестоимость, тыс. руб. |
129420 |
127557 |
Постоянные затраты на весь выпуск, тыс. руб. |
17280 |
12987 |
Доля постоянной части фонда заработной платы, % |
35 |
30 |
Переменные расходы на ед. продукции, руб. |
||
А |
2400 |
2450 |
В |
10100 |
9500 |
С |
4900 |
4800 |
D |
1200 |
1300 |
Среднегодовая стоимость основного и оборотного капитала, тыс. руб. |
120510 |
131690 |
Исходные данные для комплексного анализа
Показатели
|
Номер предприятия №37 |
|
план |
факт |
|
Объем товарной продукции, ед., в том числе: |
62250 |
65100 |
А |
27000 |
29250 |
В |
16800 |
17700 |
С |
10950 |
10950 |
D |
7500 |
7200 |
Объем реализованной продукции, ед., в том числе:
в том числе: |
63000 |
64950 |
А |
27750 |
29250 |
В |
16950 |
17850 |
С |
10950 |
10800 |
D |
7350 |
7050 |
Оптовая цена, руб./ед., в том числе: |
|
|
А |
1100 |
|
В |
4500 |
|
С |
5800 |
|
D |
9300 |
|
Среднесписочная численность ППП, чел., в том числе: |
294 |
288 |
рабочие |
248 |
252 |
Отработано за год всем оборудованием, час. |
1586880 |
1480440 |
Отработано за год единицей оборудования, дней |
250 |
240 |
Отработано дней 1 рабочим за год |
232 |
225 |
Отработано часов 1 рабочим за год |
1763,2 |
1755 |
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
|
125550 |
128900 |
- активной их части |
85370 |
87600 |
- машин и оборудования |
79200 |
81030 |
- единицы оборудования |
220 |
222 |
Затраты на производство продукции по экономическим элементам, тыс. руб. |
||
- материальные затраты |
81770 |
75475 |
- заработная плата |
52800 |
54900 |
- начисления на заработную плату |
17950 |
18660 |
- амортизация основных фондов |
5550 |
5920 |
- прочие расходы |
975 |
1000 |
Итого полная себестоимость, тыс. руб. |
159045 |
155955 |
Постоянные затраты на весь выпуск, тыс. руб. |
12450 |
16275 |
Доля постоянной части фонда заработной платы, % |
30 |
32 |
Переменные расходы на ед. продукции, руб. |
||
А |
700 |
550 |
В |
2600 |
2550 |
С |
3700 |
3450 |
D |
5800 |
5650 |
Среднегодовая стоимость основного и оборотного капитала, тыс. руб. |
163215 |
167570 |
Исходные данные для комплексного анализа
Показатели
|
Номер предприятия №38 |
|
план |
факт |
|
Объем товарной продукции, ед., в том числе: |
67980 |
68100 |
А |
45780 |
46800 |
В |
19860 |
19200 |
С |
900 |
720 |
D |
1440 |
1380 |
Объем реализованной продукции, ед., в том числе:
в том числе: |
65322 |
67248 |
А |
45060 |
46440 |
В |
18000 |
18720 |
С |
852 |
720 |
D |
1410 |
1368 |
Оптовая цена, руб./ед., в том числе: |
|
|
А |
2100 |
|
В |
3400 |
|
С |
7200 |
|
D |
8300 |
|
Среднесписочная численность ППП, чел., в том числе: |
187 |
190 |
рабочие |
165 |
170 |
Отработано за год всем оборудованием, час. |
552000 |
556920 |
Отработано за год единицей оборудования, дней |
250 |
235 |
Отработано дней 1 рабочим за год |
240 |
235 |
Отработано часов 1 рабочим за год |
1800 |
1833 |
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
|
82600 |
90200 |
- активной их части |
53690 |
60620 |
- машин и оборудования |
46400 |
51000 |
- единицы оборудования |
290 |
300 |
Затраты на производство продукции по экономическим элементам, тыс. руб. |
||
- материальные затраты |
78848 |
70040 |
- заработная плата |
38580 |
39120 |
- начисления на заработную плату |
13120 |
13300 |
- амортизация основных фондов |
4860 |
5100 |
- прочие расходы |
2940 |
2700 |
Итого полная себестоимость, тыс. руб. |
138348 |
130260 |
Постоянные затраты на весь выпуск, тыс. руб. |
20394 |
20430 |
Доля постоянной части фонда заработной платы, % |
30 |
27 |
Переменные расходы на ед. продукции, руб. |
||
А |
1400 |
1300 |
В |
2200 |
2100 |
С |
4100 |
3800 |
D |
4500 |
4300 |
Среднегодовая стоимость основного и оборотного капитала, тыс. руб. |
107380 |
117260 |
Исходные данные для комплексного анализа
Показатели
|
Номер предприятия №39 |
|
план |
факт |
|
Объем товарной продукции, ед., в том числе: |
66000 |
69000 |
А |
18000 |
21000 |
В |
36000 |
37500 |
С |
7500 |
6750 |
D |
4500 |
3750 |
Объем реализованной продукции, ед., в том числе:
в том числе: |
64950 |
68700 |
А |
18000 |
20250 |
В |
35100 |
37650 |
С |
7350 |
6750 |
D |
4500 |
4050 |
Оптовая цена, руб./ед., в том числе: |
|
|
А |
2000 |
|
В |
1500 |
|
С |
4500 |
|
D |
6000 |
|
Среднесписочная численность ППП, чел., в том числе: |
274 |
260 |
рабочие |
227 |
235 |
Отработано за год всем оборудованием, час. |
800280 |
726180 |
Отработано за год единицей оборудования, дней |
250 |
240 |
Отработано дней 1 рабочим за год |
240 |
242 |
Отработано часов 1 рабочим за год |
1872 |
1839,2 |
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
|
100480 |
105200 |
- активной их части |
72350 |
75550 |
- машин и оборудования |
64600 |
67470 |
- единицы оборудования |
340 |
346 |
Затраты на производство продукции по экономическим элементам, тыс. руб. |
||
- материальные затраты |
57960 |
56175 |
- заработная плата |
28050 |
25800 |
- начисления на заработную плату |
9540 |
8770 |
- амортизация основных фондов |
3750 |
4050 |
- прочие расходы |
1050 |
980 |
Итого полная себестоимость, тыс. руб. |
100350 |
95775 |
Постоянные затраты на весь выпуск, тыс. руб. |
13200 |
13800 |
Доля постоянной части фонда заработной платы, % |
30 |
32 |
Переменные расходы на ед. продукции, руб. |
||
А |
1300 |
1300 |
В |
1000 |
900 |
С |
1900 |
1600 |
D |
3000 |
2700 |
Среднегодовая стоимость основного и оборотного капитала, тыс. руб. |
140200 |
144600 |
Исходные данные для комплексного анализа
Показатели
|
Номер предприятия№40 |
|
план |
факт |
|
Объем товарной продукции, ед., в том числе: |
62400 |
63000 |
А |
26400 |
24000 |
В |
12000 |
11400 |
С |
13200 |
15600 |
D |
10800 |
12000 |
Объем реализованной продукции, ед., в том числе:
в том числе: |
61560 |
61560 |
А |
26160 |
22560 |
В |
11520 |
11400 |
С |
13200 |
15600 |
D |
10680 |
12000 |
Оптовая цена, руб./ед., в том числе: |
|
|
А |
5500 |
|
В |
3800 |
|
С |
2500 |
|
D |
4800 |
|
Среднесписочная численность ППП, чел., в том числе: |
317 |
302 |
рабочие |
280 |
272 |
Отработано за год всем оборудованием, час. |
1040520 |
1192576 |
Отработано за год единицей оборудования, дней |
245 |
240 |
Отработано дней 1 рабочим за год |
240 |
238 |
Отработано часов 1 рабочим за год |
1872 |
1832,6 |
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
|
170400 |
174500 |
- активной их части |
110760 |
114660 |
- машин и оборудования |
96600 |
99220 |
- единицы оборудования |
420 |
410 |
Затраты на производство продукции по экономическим элементам, тыс. руб. |
||
- материальные затраты |
88020 |
87420 |
- заработная плата |
59160 |
54360 |
- начисления на заработную плату |
20100 |
18480 |
- амортизация основных фондов |
6240 |
5760 |
- прочие расходы |
2520 |
2280 |
Итого полная себестоимость, тыс. руб. |
177720 |
168300 |
Постоянные затраты на весь выпуск, тыс. руб. |
24960 |
18900 |
Доля постоянной части фонда заработной платы, % |
28 |
32 |
Переменные расходы на ед. продукции, руб. |
||
А |
3000 |
2900 |
В |
2500 |
2600 |
С |
1500 |
1600 |
D |
2200 |
2100 |
Среднегодовая стоимость основного и оборотного капитала, тыс. руб. |
221520 |
226580 |
Исходные данные для комплексного анализа
Показатели
|
Номер предприятия №41 |
|
план |
факт |
|
Объем товарной продукции, ед., в том числе: |
32250 |
34120 |
А |
3150 |
3000 |
В |
20025 |
22500 |
С |
1275 |
1120 |
D |
7800 |
7500 |
Объем реализованной продукции, ед., в том числе:
в том числе: |
31575 |
34050 |
А |
3000 |
2775 |
В |
19650 |
22650 |
С |
1275 |
1125 |
D |
7650 |
7500 |
Оптовая цена, руб./ед., в том числе: |
|
|
А |
5000 |
|
В |
1800 |
|
С |
8500 |
|
D |
3700 |
|
Среднесписочная численность ППП, чел., в том числе: |
164 |
166 |
рабочие |
137 |
145 |
Отработано за год всем оборудованием, час. |
642408 |
601920 |
Отработано за год единицей оборудования, дней |
250 |
254 |
Отработано дней 1 рабочим за год |
240 |
235 |
Отработано часов 1 рабочим за год |
1872 |
1786 |
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
|
54700 |
59700 |
- активной их части |
38290 |
41590 |
- машин и оборудования |
35500 |
37728 |
- единицы оборудования |
250 |
262 |
Затраты на производство продукции по экономическим элементам, тыс. руб. |
||
- материальные затраты |
35387,5 |
26836 |
- заработная плата |
18300 |
24390 |
- начисления на заработную плату |
6200 |
8300 |
- амортизация основных фондов |
3225 |
3525 |
- прочие расходы |
750 |
825 |
Итого полная себестоимость, тыс. руб. |
63862,5 |
63876 |
Постоянные затраты на весь выпуск, тыс. руб. |
6450 |
6824 |
Доля постоянной части фонда заработной платы, % |
30 |
28 |
Переменные расходы на ед. продукции, руб. |
||
А |
3000 |
2800 |
В |
1200 |
1200 |
С |
4700 |
4600 |
D |
2300 |
2200 |
Среднегодовая стоимость основного и оборотного капитала, тыс. руб. |
71110 |
77610 |
Исходные данные для комплексного анализа
Показатели
|
Номер предприятия №42 |
|
план |
факт |
|
Объем товарной продукции, ед., в том числе: |
32410 |
30520 |
А |
11900 |
10080 |
В |
14000 |
12740 |
С |
5110 |
5880 |
D |
1400 |
1820 |
Объем реализованной продукции, ед., в том числе:
в том числе: |
31220 |
28910 |
А |
10640 |
9520 |
В |
14000 |
12040 |
С |
5180 |
5600 |
D |
1400 |
1750 |
Оптовая цена, руб./ед., в том числе: |
|
|
А |
6500 |
|
В |
7200 |
|
С |
9500 |
|
D |
10000 |
|
Среднесписочная численность ППП, чел., в том числе: |
210 |
195 |
рабочие |
180 |
165 |
Отработано за год всем оборудованием, час. |
1208844 |
1035880 |
Отработано за год единицей оборудования, дней |
246 |
242 |
Отработано дней 1 рабочим за год |
238 |
235 |
Отработано часов 1 рабочим за год |
1856,4 |
1786 |
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
|
147360 |
142520 |
- активной их части |
100205 |
103770 |
- машин и оборудования |
88560 |
87890 |
- единицы оборудования |
360 |
374 |
Затраты на производство продукции по экономическим элементам, тыс. руб. |
||
- материальные затраты |
67921 |
57608 |
- заработная плата |
47320 |
49280 |
- начисления на заработную плату |
16100 |
16760 |
- амортизация основных фондов |
5740 |
5180 |
- прочие расходы |
3360 |
2520 |
Итого полная себестоимость, тыс. руб. |
140441 |
131348 |
Постоянные затраты на весь выпуск, тыс. руб. |
16205 |
12208 |
Доля постоянной части фонда заработной платы, % |
28 |
33 |
Переменные расходы на ед. продукции, руб. |
||
А |
3200 |
3100 |
В |
3600 |
3600 |
С |
5600 |
5600 |
D |
5100 |
5000 |
Среднегодовая стоимость основного и оборотного капитала, тыс. руб. |
191560 |
185270 |