3. Стратегия предприятия

Основная цель и задача предприятия на 2013 год:

- получение прибыли;

- повышение производительности труда.

На 2013 год планируется увеличить объем доходов на 27,4 %, а производительности труда на 31%.

Основными задачами и целью предприятия на 2013г. являются:

1. увеличение объемов доходов на 300 млн. рублей за счет повышения качества обслуживания имеющейся кооперативной, сторонней клиентуры и населения;

2. в 2013 год заключены дополнительные договора на оказание транспортных услуг с ОАО «Слонимский мясокомбинат», Мебельная фабрика «Лагуна», Городейский сахарный завод и ООО «Евроторг» - доход за год составит 1,0 млрд. руб.;

3. увеличение объема услуг по ремонту и обслуживанию автотранспорта за счет ввода в эксплуатацию одного подъемника, стенда развала-схождения колес, шиномонтажа, балансировки, регулировки светофар. Дополнительный доход от оказания данного вида услуг составит 45,0 млн. руб., и получение доходов от ремонтных мастерских в целом по предприятию – 121,1 млн. руб.;

4. приобретение в 2013 году 2 грузовых автомобилей на общую сумму 600 млн. руб. с НДС (источник финансирования – лизинг; 20-ти тонного полуприцепа за счет кредита банка – 300 млн. руб. с НДС):

- 1-ая и 2-ая единица будет приобретена в первом, втором квартале 2013г.: хлебный и изотермический фургон, 20-титонный полуприцеп во втором-третьем квартале, дополнительный доход от покупки данных единиц составит 551 млн. руб..

5. увеличение объемов доходов от осуществления международных перевозок в 2013 году составит 1501 млн. руб. Данный объем доходов будет достигнут за счет увеличения количества машин (до 4-5 штук), и совершающих 95-100 рейсов в год;

6. оказание нового вида услуг по организации платного въезда-выезда автотранспорта на территорию предприятия позволит увеличить объем доходов на 6,0 млн. руб.

7. увеличение объема доходов по станции диагностики за счет ввода в эксплуатацию дополнительного оборудования (функция 4WD для проверки полноприводных автомобилей). Доходы по станции диагностики планируется получить в размере 947 млн. руб.;

8. снижение уровня затрат на производство (сокращение штатной численности на две единицы) во втором квартале – 23,1 млн. руб.;

9. Доведение размера среднемесячной заработной платы одного работающего к концу года до 2950,1 тыс. руб.

В 2013 году планируется получить доход по транспорту на сумму 16298,2 млн. руб., в том числе дополнительный доход составит 1902 млн. руб., (от покупки 2-х грузовых автомобилей и 20-титонного полуприцепа составит 551 млн. руб.) за счет работы с Савушкиным продуктом, с БелАлко, Филиалом Брестхлебпрома «Барановичский хлебозавод» и др.

Для увеличения объемов доходов в 2013 г. планируется поиск новых клиентов и заключение договоров, приобретение 2 новых автомобилей в лизинг на сумму 600 млн. руб. Данные автомобили будут использоваться для оказания транспортных услуг организациям, как системы потребкооперации, так и сторонним.

Международные перевозки в общих доходах предприятия в 2012г. составили 5,9 % или 789,5 млн. руб. В 2013 году планируется получить доходов от международных перевозок на сумму 1501 млн. руб., а в общих доходах международные перевозки составят 8,7%.

Объем доходов от оказания платных услуг на 2013 год запланировано получить в размере 946,8 млн. руб., в том числе от автошколы – 771 млн. руб., ремонта транспортных средств – 121,1 млн. руб. и от автоуслуг (стоянка автомобилей и транспортные услуги населению) - 54,7 млн. руб.

В 2013г. планируется ремонт класса автошколы на базе автоколоны г. г. Береза; оснащение классов 10 компьютерами, на общую сумму 50 млн. руб. Объем доходов за 2013 год планируется получить в размере 771 млн. руб.

Таким образом, техническое совершенствование предприятия является важным средством повышения производительности труда, улучшения качества и снижения себестоимости услуг.

Основные целевые показатели прогноза экономического развития предприятия, доведенные вышестоящей организацией на 2013 год:

1. темп роста оказания платных услуг населению к факту 2012г. – 109 %;

2. целевой показатель по энергосбережению на 2013г. – (-4,0 %) к факту 2012г.;

3. темпы роста валовой добавленной стоимости – 110%;

4. снижение уровня затрат на производство продукции (работ, услуг) в фактических ценах – (-0,2 %);

5. рентабельность продаж – 7,2 %;

6. Рентабельность по чистой прибыли – 3%.