ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ПРОИЗВОДСТВО «СЭНДВИЧ» ПАНЕЛЕЙ
ОАО «Вектор»
Таблица 1
РЕКЛАМНЫЙ БЮДЖЕТ
Руб.
ВИДЫ РЕКЛАМЫ
|
ПЕРИОД |
ВСЕГО за год |
|||
1кв |
2кв |
3кв |
4кв |
||
1. Реклама в СМИ - итого |
|
|
|
|
|
газеты |
|
|
|
|
|
Журналы
|
|
|
|
|
|
Телевидение
|
|
|
|
|
|
Радио
|
|
|
|
|
|
Интернет
|
|
|
|
|
|
2. Прямая реклама- итого |
|
|
|
|
|
Буклеты
|
|
|
|
|
|
Рассылки
|
|
|
|
|
|
3. Маркетинг по телефону |
|
|
|
|
|
4. Участие в выставке |
|
|
|
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
ФОРМИРОВАНИЕ КАНАЛОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Рулон металла подается в специальное устройство – разматывающий барабан.
Нанесение защитной пленки – устройство нанесения пленки.
Подача в профилирующее устройство – прокатный стан.
Размещение листа на - сборочном столе.
Нанесение клея - устройство нанесения клея.
Размещение листа на сборочном столе.
Фрезеровка минваты – фрезерный станок.
Нанесение клея и воды на уложенную минвату - устройство нанесения клея.
Склеивание панелей – пресс.
Готовая продукция подается на готовый стол.
Тип производства:
Таблица 2
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПРОДУКЦИЯ |
Ед. изм. |
ПЕРИОД |
ВСЕГО за год |
|||
1кв |
2кв |
3кв |
4кв |
|||
|
|
|
|
|
|
|
панели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 3
ПЛАН ПРОДАЖ
Руб.
ПРОДУКЦИЯ |
ЦЕНА |
ПЕРИОД |
ВСЕГО за год |
|||
1кв |
2кв |
3кв |
4кв |
|||
1. Стеновые панели
|
1600 |
|
|
|
|
|
2. Кровельные панели |
2000 |
|
|
|
|
|
3. Нащельники |
500 |
|
|
|
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
ПОТРЕБНОСТЬ В ОСНОВНЫХ ФОНДАХ
Таблица 4
Руб.
№ п/п |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Количество |
Стоимость единицы |
Общая стоимость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОНДООТДАЧА
ФОНДОЕМКОСТЬ
Календарный план-график реализации проекта
Наименование |
Периоды |
|
|
|||||||||
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
|
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на персонал |
15 |
15 |
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
Общие инвестиционные затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 5
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Таблица 6
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
Руб.
№ п/п |
ДОЛЖНОСТЬ |
Количество чел. |
ОКЛАД |
ОПЛАТА ТРУДА ЗА МЕС. |
ОПЛАТА ТРУДА ЗА ГОД |
1.
|
АУП (адм.-упр.персонал) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
итого |
|
|
|
|
2. |
ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого основное производство |
|
|
|
|
|
Всего по предприятию |
|
|
|
|
Таблица 7