4. Маркетинговая стратегия проекта

Магазины торговой сети «ХХХ» рассчитаны на 1254 покупателей в день.

По оценкам средняя частота совершения покупок 15,4 раза в месяц (или раз в 2 дня), таким образом, чтобы обеспечить 1254 покупки в месяц, у магазина должно быть 30/15,4*1254=2 442,8 покупателей.

Каждый покупатель совершает покупки в среднем для 2,4 человек. Таким образом, один рассчитан на 5 850 человек.

Таким образом, магазины будут располагаться в городах области населением более 5 850 человек, не включая город **** и город *******.

В городах планируемого присутствия сети проживает 2 384 774 человек в ******* области и 545 827 человек в ******* крае. Рынок продуктов питания этих населенных пунктов составляет 15,745 миллиардов рублей в месяц. Доля рынка в городах присутствия сети составит 19%.

Завоевание доли рынка планируется за счет обеспечения цен на товары значительно ниже, чем у конкурентов. В среднем цена в сети «ХХХ» ниже, чем в ТС «Сеть 1» на 15% и ТС «Пятерочка» на 11,7%.

Наличие собственных производств позволит позиционировать магазины как фирменные магазины производителей. Формировать ощущение покупки «из первых рук», без посредников и наценок. Покупка качественной и свежей (только что произведенной) продукции.

При выходе на рынок новой торговой точки 3 месяца торговая наценка будет удерживаться на уровне 10%, с последующим ее повышением до 20%. С целью максимально быстрого завоевания доверия покупателей.

Магазины торговой сети «ХХХ» рассчитаны на различные целевые группы покупателей и для каждой из них готовы предложить свои преимущества:

1 группа покупателей- 64% покупателей: семьи от 30 до 60 лет- широкий выбор свежих продуктов, наличие полуфабрикатов, быстрое обслуживание без очередей в час пик, наличие парковочных мест

2 группа покупателей- 24% покупателей: молодежь до 30 лет- большой выбор разнообразных диетических (куриных) продуктов, новинок от производителей

3 группа покупателей- 14% покупателей: пожилые люди старше 60 лет – самая низкая на рынке цена.

Бюджет на рекламу одного магазина- 240 000 рублей в год, он включает в себя:

- реклама на местных телевизионных каналах;

- реклама в местной прессе;

- раздача/рассылка печатной рекламной продукции.

4. Организационный план

   1. Организационно-правовая форма реализации проекта

Для реализации проекта возможно создание отдельного юридического лица «ХХХ – финанс» или развитие на базе одного из существующих юридических лиц группы «ХХХ».

2. Организационный план

Работы по подготовке вода и возведения металлоконструкций одной торговой точки могут быть выполнены в течение одного квартала.

Таблица 26 Этапы ввода одного объекта

	1	2	3	4	1		2	3	4	1		2	3	4
	Месяц 1					Месяц 2					Месяц 3
Проектирование
Выбор земельного участка
Оформления права на земельный участок
Получение разрешения на строительство
Заливка фундамента
Установка каркаса
Монтаж панелей
Кровельные работы
Отделочные работы
Найм и обучение персонала
Открытие магазина

Ввод объектов в рамках проекта будет проводиться в течении 5 лет ежеквартально по 25 торговых точек в квартал. Всего будет введено 20 очередей, в каждой очереди по 25 объектов.

После запуска магазина в течении 1 квартала с целью привлечения покупателей применяется пониженная торговая наценка. Таким образом, выход на проектную мощность по выручке произойдет в 21 квартале с момента реализации проекта.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	квартал
Ввод объектов 1 очереди
Ввод объектов 2 очереди
Ввод объектов 3 очереди
Ввод объектов 4 очереди
Ввод объектов 5 очереди
Ввод объектов 6 очереди
Ввод объектов 7 очереди
Ввод объектов 8 очереди
Ввод объектов 9 очереди
Ввод объектов 10 очереди
Ввод объектов 11 очереди
Ввод объектов 12 очереди
Ввод объектов 13 очереди
Ввод объектов 14 очереди
Ввод объектов 15 очереди
Ввод объектов 16 очереди
Ввод объектов 17 очереди
Ввод объектов 18 очереди
Ввод объектов 19 очереди
Ввод объектов 20 очереди
Ввод складских площадей
Приобретение автотранспорта
Формирование и расширение управляющей службы
Внедрение ERP системы
Вход на проектную мощность

	Выход на проектную мощность по финансовым показателям
	Реализация проекта

5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

   1. Условия и допущения принятые для расчета

Финансово-экономическая оценка реализации проекта выполнена с использование программного продукта «Альт-Инвест Сумм». Расчеты выполнены в постоянных ценах на момент подачи заявки без учета инфляции.

Основной валютой проекта является Российский Рубль. Валюта финансирования проекта Российский Рубль. Расчет всех финансовых показателей производится в Российских Рублях.

2. Исходные данные

   1. Налоговое окружение

Таблица 27 Налоговое окружение

Наименование	Ставка (%) или сумма	Налогооблагаемая база	Период начисления	Особенности, льготы (основание)
Единый социальный налог + отчисления в ФСС от несчастных случаев	26%	Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных за налоговый период в пользу физических лиц	Ежемесячно	Ст. 241 НК РФ льгота для сельхозпроизводителей
Налог на добавленную стоимость (НДС)	10% (продовольственные товары), 18% (прочие товары)	Выручка от реализации продукции, товаров, услуг	Ежемесячно в 2007 г., ежеквартально с 2008 г.	Ст. 164 ч.2 НК РФ
Налог на имущество	2,2%	Движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств	Ежеквартально	Льгот нет
Налог на прибыль	20%	Денежное выражение прибыли	Ежеквартально	Ст. 2.1. ФЗ от 06.08.01 № 110-ФЗ льгота для сельхозпроизводителей
Транспортный налог	Индивидуально в зависимости от мощности двигателя	Автомобили, мотто-циклы, мотороллеры, автобусы и др. машины и мех-мы на пневматическом и гусеничном ходу	Ежеквартально	Ст. 358 п.2 НК РФ
Земельный налог	1,5% от кадастровой стоимости	Стоимость земельных участков, расположенных в пределах муниципального	Ежеквартально	Глава 31 НК РФ, а также нормативные правовые акты представительных органов муниципальных образований