1.4Составление плана продаж продукции
Уточненную программу выпуска и реализации продукции в натуральном выражении необходимо представить в таблицах 7, 8.
Таблица 7 – План производства продукции предприятия
Наименование продукции, работ, услуг |
Год 1 |
В т.ч. по кварталам |
Год 2 |
В т.ч. по кварталам |
||||||
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
|||
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Б |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План реализации составляется на основе данных о распределении объема реализации продукции (исходные данные, таблица 7).
Таблица 8 – План реализации продукции предприятия
Наименование продукции, работ, услуг |
Год 1 |
В т.ч. по кварталам |
Год 2 |
В т.ч. по кварталам |
||||||
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
|||
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Б |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2Планирование потребности в материальных ресурсах
Потребность в производственных ресурсах необходимо представить в виде таблицы 9.
Таблица 9 – Потребность в материальных ресурсах
Наименование материала и типоразмер |
Наименование изделия |
Норма расхода на изделие, кг/шт. |
Цена материала, руб./кг |
Потребность в материалах, руб. |
|
на единицу продукции |
на программу |
||||
Сталь Ст3 |
А |
|
|
|
|
Б |
|
|
|
||
В |
|
|
|
||
… |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
3Планирование труда и заработной платы
3.1Планирование потребности в персонале предприятия
3.1.1Определение потребности предприятия в основных рабочих
Текущая потребность предприятия в основных рабочих определяется по нормам трудоемкости продукции.
Годовая потребность основных рабочих i-го разряда определяется по формуле
,
где Тг – годовая трудоемкость работ i-го разряда;
Фз – годовой эффективный фонд рабочего времени, чел.-ч.
В свою очередь,
,
где n – количество номенклатурных позиций изделий в производственной программе;
N j – количество изделий i-й номенклатурной позиции;
Т j – время выполнения процесса (части процесса) по изготовлению изделия i-й номенклатурной позиции;
К ВН – коэффициент выполнения норм времени.
Годовой эффективный (полезный) фонд времени одного работника определяется из баланса рабочего времени одного работника. Структура баланса приведена в таблице 10.
Таблица 10 – Баланс рабочего времени одного работника
Показатели баланса |
Значение показателя |
1. Календарный фонд времени, дн. |
|
2. Нерабочие дни, в том числе: |
|
а) праздничные |
|
б) выходные |
|
3. Максимально возможный (номинальный) фонд рабочего времени, дн. (стр.1 – стр.2) |
|
4. Неиспользуемое время, дн.: |
|
основные и дополнительные отпуска; отпуска в связи с родами; отпуска учащихся; невыходы по болезни; невыходы в связи с выполнением общественных и государственных обязанностей; невыходы по разрешению администрации; прогулы; целодневные простои |
|
5. Полезный фонд времени одного рабочего, дн. (стр.3 – стр.4) |
|
6. Средняя продолжительность рабочего времени, ч |
|
7. Полезный фонд времени одного рабочего, ч (стр.5 × стр.6) |
|
Расчет трудоемкости изготовления изделий по профессиям и разрядам привести в таблице 11.
Таблица 11 – Трудоемкость изготовления изделий по профессиям и разрядам
Профессия |
Изделие А |
Изделие Б |
Изделие В |
||||
Разряд |
Разряд |
Разряд |
|||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
3 |
4 |
|
Токарь |
|
|
|
|
|
|
|
Слесарь |
|
|
|
|
|
|
|
…. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Расчет годовой трудоемкости работ по разрядам представить в виде таблицы 12.
Таблица 12 – Годовая трудоемкость работ по профессиям и разрядам
Профессия |
Разряд |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Токарь |
|
|
|
|
|
|
|
Слесарь |
|
|
|
|
|
|
|
…. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Списочный состав рабочих определяется по формуле
.
Результаты расчетов списочной численности основных рабочих свести в таблицу 13.
Таблица 13 – Численность основных рабочих по профессиям и разрядам
Профессии |
Разряды рабочих |
Списочная численность, чел. |
Токари |
3 |
|
4 |
|
|
Сверловщики |
4 |
|
5 |
|
|
… |
|
|
Итого основных рабочих |
× |
|
При планировании потребности остальных категорий промышленно-производственного персонала предприятия определяется только их списочный состав. Выделять явочный состав не принято, так как работники данных категорий могут выполнять функции отсутствующих специалистов.