3. Стратегия предприятия

Задачи и цели предприятия которые будут решатся в 2013г.:

1. Рост объемов доходов от имеющейся клиентуры (за счет увеличения количества выделяемого автотранспорта);

2. Увеличение клиентуры по оказанию транспортных услуг;

3. Увеличение объема оказываемых платных услуг (ремонт и автошкола);

4. Увеличение объема доходов от автоуслуг (хранение транспортных средств и транспортные услуги);

5. Приобретение в 2013 году 2 грузовых автомобилей на общую сумму 600 млн. руб. с НДС. Источник финансирования – лизинг;

6. Увеличение объема доходов по станции диагностики за счет увеличения количества проверенных автомашин;

7. Развитие международных перевозок;

8. Доведение размера среднемесячной заработной платы одного работающего к концу года до 2866 тыс. руб..

В 2013 году планируется получить доход по транспорту на сумму 15337 млн. руб., в том числе дополнительный доход составит 1795 млн. руб., (от покупки 2-х грузовых автомобилей составит 230 млн. руб.) за счет работы с Березовским мясокомбинатом, Савушкиным продуктом, с БелАлко, с Барановичским ПМС, Филиалом Брестхлебпрома «Барановичский хлебозавод» и др.

Для увеличения объемов доходов в 2013 г. планируется поиск новых клиентов и заключение договоров, приобретение 2 новых автомобилей в лизинг на сумму 600 млн. руб.. Данные автомобили будут использоваться для оказания транспортных услуг организациям, как системы потребкооперации, так и сторонним. Первый автомобиль планируется приобрести в марте 2012г., 2-ой в апреле, 3-ий в июне, а 4-ый в августе. Срок окупаемости грузовых машин составит 3 года.

Международные перевозки в общих доходах предприятия в 2012г. составили 5,9 % или 789,5 млн. руб. В 2013 году планируется получить доходов от международных перевозок на сумму 1308 млн. руб., а в общих доходах международные перевозки составят 8,6%. Данный объем доходов будет достигнут за счет увеличения количества машин (до 4-5 штук), и совершающих 100-108 рейсов в год.

Доходы по станции диагностики планируется получить в размере 1007 млн. руб.

Объем доходов от оказания платных услуг на 2013 год запланировано получить в размере 946,8 млн. руб., в том числе от автошколы – 771 млн. руб., ремонта транспортных средств – 91,1 млн. руб. и от автоуслуг - 84,7 млн. руб.

Объем доходов от услуг автошколы составит в 2013г. 771 млн. руб. Для привлечения учеников в автошколу используется услуги СМИ, а также планируется разработать сайт в Интернете.

В 2013г. планируется ремонт класса автошколы на базе автоколоны г. г. Береза; оснащение классов 10 компьютерами, на общую сумму 50 млн. руб.

Техническое совершенствование предприятия является важным средством повышения производительности труда, улучшения качества и снижения себестоимости услуг.

Основные целевые показатели прогноза экономического развития предприятия, доведенные вышестоящей организацией на 2013 год:

1. темп роста оказания платных услуг населению к факту 2012г. – 109 %;

2. целевой показатель по энергосбережению на 2013г. – (-4,0 %) к факту 2012г.;

3. темпы роста валовой добавленной стоимости – 110%;

4. снижение уровня затрат на производство продукции (работ, услуг) в фактических ценах – (-0,2 %);

5. рентабельность продаж – 7,2 %;

6. Рентабельность по чистой прибыли – 3%.