СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Председатель правления Директор

Брестского облпотребсоюза ЧУП «Барановичикооптранс

____________О.В. Нестерук __________ Э.И. Пашкевич

Б И З Н Е С – П Л А Н

Частного транспортного унитарного предприятия «Барановичикооптранс»

на 2013 год

г. Барановичи

2013 г.

Содержание

1. Резюме ………………………..……………….…………………………...3

2.Организационно-экономическая характеристика и область

деятельности………………………………………………………………..….6

3.Стратегия развития предприятия …….………………….. ……………… 9

4. Организационный план …………………………………………………..11

5. Инвестиционный план и инновационный план ……………….…...……14

6. Финансовый план ..………………… ……………........................….......16

7. Энергосбережение …………………………………………..……….... 18

1. Резюме

Для более эффективной работы предприятия и контроля выполнения основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития на предприятии составляется бизнес-план.

Цель бизнес-плана – разработка мероприятий по улучшению финансово-экономического состояния предприятия, путем повышения общего объема доходов на 128% в действующих ценах и производительности труда на 1,22 млн. руб./чел.

Частное транспортное унитарное предприятие «Барановичикооптранс» является одним из хозяйств Брестского облпотребсоюза.

Юридический адрес предприятия: 2-ой пер. Рабочий, 12; г. Барановичи Брестская область; контактный телефон: 45-46-99, 45-34-32, факс 45-34-18.

Предприятие действует на основании Устава.

Предметом деятельности предприятия является оказание транспортных услуг, ремонт, обслуживание и технический осмотр транспортных средств, а также оказание услуг по подготовке водителей МТС категории «В».

Главной целью развития предприятия на 2013 г. является увеличение объемов доходов от всех видов деятельности, удовлетворение социальных потребностей работников. Для этого на предприятии планируется покупка 2-х автомобилей, 20-титонного полуприцепа, 10 единиц компьютеров для автошколы г. Береза, благоустройство территории (таблица 7).

Структурная характеристика предприятия:

- Барановичская и Березовская автоколонны;

- диагностическая станция;

- цеха по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств;

- автошкола на базе Барановичской и Березовской автоколонн.

Основным видом деятельности предприятия является оказание услуг по перевозке грузов. На балансе организации числится 94 автомобиля, в том числе 81 грузовых: из них 9 учебных, 3 специальных и одна служебная.

С 17.12.2004г. на основании Разрешения Министерства транспорта и коммуникаций № 342-Ц от 17.12.2004г. введена в эксплуатацию станция диагностики по проведению государственного технического осмотра всех видов транспортных средств.

В начале 2002 года была открыта автошкола на базе Барановичской автоколонны, а в 2005 году была открыта автошкола на базе Березовской автоколонны в г. Березе.

На территории предприятия имеется платная стоянка для хранения автотранспортных средств. Площадь автостоянки составляет 1534 м² и на ней можно разместить 25 единиц легковых автомобилей, 15 грузовых и 8 седельных тягачей с полуприцепами.

Еще одним из видов деятельности предприятия является техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.

На предприятии имеется своя производственно-техническая база, которая состоит из следующих цехов: токарный; по ремонту двигателей; шлифовальный; агрегатный; аккумуляторный; инструментальный; сварочный; вулканизаторный; столярный; по ремонту электрооборудования автомобилей; по ремонту газового оборудования.

Это позволяет оказывать платные услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств сторонним организациям и населению.

Высвобожденные площади складских и административных помещений сдаются в аренду, общая их площадь составляет 738,18м².

ЧУП «Барановичикооптранс» оказывает транспортные услуги кооперативным организациям и сторонней клиентуре.

За 2012 год заключены договора в количестве 49 единицы, в том числе на международные перевозки – 29, внутриреспубликанские – 20.

Основными сторонними клиентами являются: ОАО «Брестское пиво»; РУПП «Брестхлебпром»; ОАО «Брестская областная база «Бакалея»; ОАО Общепит «Школьник»; Торговый дом «ДДМ»; ОАО «Продтовары»; Березовский мясоконсервный комбинат; ОАО «Савушкин продукт»; ОАО Пивзавод «Оливария»; БЗАО «Атлант», ОАО «Продукты», ОАО «Барановичский комбинат пищевых продуктов» и т.д.

Списочная численность по предприятию на 01.01.2013 составила 139 человек, в том числе 30 ИТР и специалисты, 71 -  водитель, 38 – ремонтные и вспомогательные рабочие.

Среднемесячная заработная плата на одного работающего в 2012 году составила 2347 тыс. руб. Анализ финансовой деятельности за 2012 год показал, что темп роста средней заработной платы превысил темп роста производительности труда, что является отрицательным моментом в деятельности организации.

Основная стратегия и задача на планируемый год - рост объема доходов за счет:

1. имеющейся клиентуры;

2. нахождения новых клиентов, с которыми будут заключены договора на услуги по перевозкам в течение года;

3. услуг по ремонту и обслуживанию автотранспорта;

4. оказание транспортных услуг кооперативным, сторонним организациям и населению;

5. обновление парка грузовых автомобилей;

6. эффективное использования транспортных средств;

7. снижение издержек;

8. полного набора создаваемых учебных групп (создание 2-х групп выходного дня по 30 человек).

Основные направления капиталовложений на 2013 год планируются на укрепление материально-технической базы предприятия (Приложение А таблица 7).

На 2013г. планируемый объем доходов составит (выручка от реализации услуг) – 17245 млн. руб.

Ожидаемая сумма прибыли от реализации (услуг) – 925 млн. руб. Чистая сумма прибыли – 608 млн. руб. Планируемый уровень рентабельности по чистой прибыли – 5,2%.

Планируемый объем платных услуг – 946,8 млн. руб.

В 2013 году планируется получить доходы по транспорту на сумму 15337 млн. руб., в том числе дополнительный доход от покупки 2-х грузовых автомобилей 230 млн. руб. за счет работы с Березовским мясокомбинатом, Савушкиным продуктом, с БелАлко, с Барановичским ПМС, Филиалом Брестхлебпрома «Барановичский хлебозавод» и др.

Финансирование инвестиций в основной капитал будет осуществляться за счет лизинга – 600 млн. руб., собственных средств - 513 млн. руб.

Среднюю заработную плату за 2013 год довести до 2866 тыс. руб., темп роста к 2012 году – 122,1 %. Производительность труда увеличить на 129 % по сравнению с 2012 годом.

Планируемый показатель энергосбережения на 2013 г. – -4,0% к 2011 г.

В качестве основных типов стратегий маркетинга, используется стратегия предпочтения, цель которой состоит в создании стабильных преимуществ перед конкурентами (т.е. не повышать цены выше конкурентов, заключать дополнительные соглашения с клиентами, идти на компромисс в общих интересах).