Глава 5. Экономические показатели проекта
5.1. Затраты на оплату труда
Оплата выполненной работы определяется как оплата труда специалистов и руководителей и оплата труда рабочих. Оплата труда специалистов и руководителей может быть рассчитана по формуле:
(5.1)
где О – месячный оклад (или тарифная ставка) исполнителя (руб.)
21 – среднее число рабочих дней в месяце
Т – число рабочих дней, затраченных исполнителем на выполнение работы
=35
дней (время, затраченное разработчиком),
=10
дней (время, затраченное руководителем),
n – число исполнителей одной квалификации
m – число групп специалистов.
Оплата труда разработчика равна:
Оклад разработчика 12000 руб.
(руб.)
Оплата труда руководителя равна:
Оклад руководителя 18000 (руб)
(руб.)
(руб.)
Рис. 5.1 Схема образования фонда оплаты труда
Фонд оплаты труда определяется по следующей зависимости:
(5.2)
Где
- оплата труда рабочих (в данной работе
не берется), а – процент доплат к
заработной плате, предназначенный на
оплату отпусков и других неявок,
разрешенных законом. Берется по данным
организации, для которой выполняется
проект. При отсутствии таковой можно
принять 12-15 % от суммы
.
Нс – социальный налог, составляет 30 % от фонда заработной платы.
Процент доплат к заработной плате примем равным 15% от суммы .
Следовательно получаем фонд оплаты труда равным:
(тыс.
руб)
Доплаты:
Д
=
(руб.)
(руб.)
Итого затраты на оплату труда составляют 42800 руб.
Таблица 5.1.
Затраты на оплату труда
№ п/п |
Наименование |
Количество участников |
Тариф (оклад) руб./месяц |
Время работы (час) |
Основная зараб.плата (руб.) |
1 2 |
Разработчик Руководитель |
1 1 |
12000 18000 |
280 20 |
20000 8600 |
ИТОГО: 28600 (руб.) Дополнительная оплата труда: 4300 (руб.) Социальный налог: 9900 (руб.) Всего: 42800 (руб.) |
|||||
5.2. Затраты на основные средства
К основным средствам относятся: оборудование, устройства, приборы и другие технические средства, с помощью которых создается продукция. Главный признак основных средств – возвращение их стоимости пользователю в течение нескольких лет (срока полезного использования). Для разработчиков программных продуктов – компьютеры, периферийные устройства, множительная техника, передающие средства и др.
Стоимость затрат на внедрение будет складываться из стоимости активного и пассивного сетевого оборудования, необходимого для реализации локальной вычислительной сети и затрат на монтажные работы.
Затраты на основные средства представлены в таблице 5.2.
Таблица 5.2.
Затраты на основные средства
№ п/п |
Наименование |
Ед. измер. |
Количество |
Цена (руб.) |
Итого (руб.) |
|||||
1 |
Коммутатор D-Link "DES-1100-26/A1A" |
шт. |
1 |
3700 |
3700 |
|||||
2 |
Коммутатор D-LINK DES-1005A |
шт. |
5 |
300 |
1500 |
|||||
3 |
|
шт. |
4 |
500 |
2000 |
|||||
4 |
Точка доступа D-Link "DIR-615/K/K2A" |
шт. |
1 |
900 |
900 |
|||||
5 |
Сервер |
шт. |
1 |
30000 |
30000 |
|||||
6 |
ИБП CyberPower V 700 |
шт. |
11 |
1800 |
59400 |
|||||
7 |
Грозозащита РГ5.х-1-70 |
шт. |
1 |
200 |
200 |
|||||
8 |
TRENDnet "TV-IP501P/E" (LAN) |
шт |
4 |
4000 |
16000 |
|||||
Затраты на активное сетевое оборудование |
73400 |
|||||||||
10 |
Кабель Signamax UTP cat5E. (Витая пара) 305м |
шт. |
2 |
2300 |
4600 |
|||||
11 |
коннектор RJ-45 с направляющей для многож. UTP кабеля 5 кат. (100шт./уп.) |
шт. |
2 |
250 |
500 |
|||||
Затраты на пассивное оборудование и комплектующие |
5100 |
|||||||||
Затраты на подключение выделенной линии |
10000 |
|||||||||
Затраты на подключение и монтаж, включая доставку и тестирование |
25000 |
|||||||||
ИТОГО |
114200 |
|||||||||
Зос = 114200 руб.