Анализ численности работников по составу
Категории работающих |
2009 г. |
2010 г. |
Отк. (+;-) по |
Темп измене-ния, % |
|||
числен-ность, чел. |
удельный вес, % |
числен-ность, чел. |
удельный вес, % |
числен-ности, чел. |
удель-ному весу, % |
||
1. Административно-управленческий персонал и специалисты, всего |
12 |
24,49 |
12 |
23,08 |
- |
-1,41 |
100,00 |
2. Торгово-оперативный персонал, всего |
15 |
30,61 |
18 |
34,62 |
3 |
4,01 |
120,00 |
3. Вспомогательный персонал, всего |
22 |
44,90 |
22 |
42,31 |
- |
-2,59 |
100,00 |
Всего работников |
49 |
100,0 |
52 |
100,0 |
3 |
- |
106,12 |
Таблица 5
Движение кадров анализируемого предприятия, (чел.)
Показатели |
2009 г. |
2010 г. |
Отклонение (+/-), % |
Темп изменения, % |
Состояло работников по списку на начало года |
47 |
50 |
3 |
106,38 |
Принято работников |
4 |
3 |
-1 |
75,00 |
Уволено работников, всего |
2 |
- |
-2 |
х |
в том числе: |
|
|
|
|
1. По собственному желанию |
2 |
- |
-2 |
х |
Состояло по списку на конец года |
50 |
53 |
3 |
106,00 |
Среднесписочная численность |
49 |
52 |
3 |
106,12 |
Коэффициент текучести |
0,04 |
х |
-0,04 |
х |
Коэффициент оборота по приему |
0,08 |
0,06 |
-0,02 |
75,00 |
Коэффициент оборота по выбытию |
0,04 |
х |
-0,04 |
х |
Таблица 6
Структура и состав фонда заработной платы
Показатели |
2009 г. |
2010 г. |
Отклонение по |
Темп изменения, % |
|||
сумма, тыс. руб. |
уд. вес, % |
сумма, тыс. руб. |
уд. вес, % |
сумме, тыс. руб. |
уд. весу, % |
||
1. Фонд заработной платы всего, в т.ч. |
259,8 |
100,0 |
216,8 |
100,0 |
-43,0 |
- |
83,45 |
1.1. Заработная плата в денежной форме, из нее |
259,8 |
100,0 |
216,8 |
100,0 |
-43,0 |
- |
83,45 |
А) заработная плата по тарифным ставкам, окладам |
135,1 |
52 |
114,9 |
53 |
-20,2 |
1,0 |
85,05 |
Б) выплаты компенсирующего и стимулирующего характера |
114,3 |
44 |
93,2 |
43 |
-21,1 |
-1,0 |
81,55 |
В) оплата неотработанного времени |
10,4 |
4 |
8,7 |
4 |
-1,7 |
0,0 |
83,45 |
Таблица 7