2.2. Определение производственной программы по то и ремонту подвижного состава

Наименование показателей	Условное обозначение	Единица измерения	Значение
Общий пробег	Lобщ	км
Периодичность ЕО ТО-1 ТО-2	Lео L1 L2	Км км км	430,5 1250 6250
Количество по видам ЕО ТО-1 ТО-2	Nео N1 N2	ед. ед. ед.	5961 2053 410

1. Периодичность ЕО:

430,5км

2. Периодичность Т0-1:

1250км , где

– соответствующий норматив,

K₁ – коэффициент корректирования периодичности ТО и простоев подвижного состава в ТО-2 и ТР;

3. Периодичность ТО-2:

6250км

4. Число обслуживаний по парку:

2.3. Расчет потребности в трудовых ресурсах

1. Расчет потребности в водителях:

, где

Ч_пз – часы подготовительно-заключительного времени,

13500ч

5 – количество минут на прохождение медосмотра;

Ч_ТО-2 – часы участия водителей в ТО-2;

3280ч

ФРВ_вод – фонд рабочего времени водителей,

, где

Д_к - дни календарные, 365дней;

Д_в – выходные дни, Д_в=96 дней;

Д_п праздничные дни, Д_п=12 дней;

Д_оо – дни основного отпуска, Д_оо=24 дней;

Д_до – дни дополнительного отпуска, Д_до=6 дней;

Д_б – дни болезни, Д_б=3 дня;

Т_см=Т_н= 8 часов.

1792ч

054вод

2. Расчет потребности в ремонтных рабочих

где

- общая трудоемкость по парку, = 80 000 чел-часов

Ф_рр – годовой фонд рабочего времени, часов

35рабочих

3. Расчет потребности подсобно-вспомогательных рабочих

При определении численности подсобно-вспомогательных рабочих трудоемкость подсобно-вспомогательных работ принимается в пределах 25-30% от ∑Т.

= 8чел

2.4. Расчет проектируемого уровня основных финансовых показателей

1. Определение затрат на топливо

где

Н_л – норма расхода топлива на 100 км пробега, Н_л=30 л;

L – пробег транспортного средства;

Н_е – дополнительная норма расхода топлива для самосвалов на 1 ездку, Н_е=0,3 л/ездка;

n_e – количество ездок;

Ц_Т – цена 1 литра топлива, Ц_Т=8,5 рублей;

12080794,6л/км

0,3л/км

2. Затраты на смазочные и эксплуатационные материалы

где

Н_М, Н_ТР, Н_К, Н_П – соответственно нормы расходов моторного масла, трансмиссионной смазки, консистентной смазки и прочих эксплуатационных материалов в процентах от расхода топлива;

Нормы расхода смазочных материалов:

1. Норма расхода моторного масла, Нм – 3,2 л

2. Норма расхода трансмиссионной смазки, Нтр – 0,4л

3. Норма расхода консистентной смазки, Нк – 0,3 л

Ц_М, Ц_ТР, Ц_К, Ц_К – соответственно цена 1 литра моторного масла, трансмиссионной смазки, 1 кг консистентной смазки и прочих эксплуатационных материалов.

Цены на смазочные материалы:

1. Цена 1 литра моторного масла, Цм = 13 руб.

2. Цена 1 литра трансмиссионной смазки, Цтр = 11 руб.

3. Цена 1 кг консистентной смазки, Цк= 16 руб.

- учесть через коэффициент 1,05 к сумме затрат на основные смазочные материалы.

764559,6руб

3. Затраты на ТО и ремонт подвижного состава

где

Н_ТОиР – норма затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава в рублях на 100 км пробега, Нтоир = 500 руб.

1283248,7руб

4. Затраты на шины

где

Ц_Ш – цена шины, Ц_Ш=2700 рублей;

L_НХ – нормативная ходимость шины за период эксплуатации,

км; Lнх=80 000 руб.

n – количество одновременно эксплуатируемых шин, n = 6

519715,7руб

5. Затраты по амортизации подвижного состава на восстановление

При принятой системе амортизации в зависимости от срока службы:

где

Ц_ПС – цена подвижного состава, Ц_ПС=400 000 рублей;

Т_АМ – принятый период времени начисления амортизации, Т_АМ = 7 лет;

6. Затраты по заработной плате водителей с начислением в виде единого социального налога

При повременной системе оплаты труда:

где

С_Т.ЧАС – ставка оплаты водителю за 1 час работы:

Ч_Р – часы работы;

1,24 – коэффициент, учитывающий начисления в виде единого социального налога;

где

ФРВ_МЕС – фонд рабочего времени за месяц, ФРВ_МЕС=240 ч

ЗП_МЕС – заработная плата водителя за месяц, ЗП_МЕС = 4305 рублей.

17,9руб

7. Накладные расходы

где

Н_Р.ЧАС – величина накладных расходов, приходящихся на 1 авто-час в наряде,

Н_Р.ЧАС =10 рублей на 1 авто-час.

8. Общие затраты

9. Себестоимость

а) себестоимость 1 ткм транспортной работы:

б) себестоимость 1 авт/час работы в наряде:

в) себестоимость 1 км пробега:

г) себестоимость1 т перевозимого груза: