Исходные данные курсового проекта
№ п/п |
Варианты Показатели |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
1.
|
Общая потребность в дополнительном выпуске продукции, тыс. шт. |
6,2
|
7,1
|
5,8
|
4,2
|
5,6
|
5,2
|
8,0
|
5,9
|
4,1
|
7,6
|
2. |
Существующий объем производства, тыс. шт. |
3,4 |
5,6 |
2,4 |
2,8 |
2,2 |
2,3 |
4,6 |
1,1 |
2,6 |
2,4 |
3.
|
Коэффициент использования производственной мощности |
0,8
|
0,82
|
0,86
|
0,9
|
0,82
|
0,75
|
0,78
|
0,74
|
0.9
|
0,8
|
4.
|
Удельные капитальные вложения на 1 т готовой продукции, руб./т |
5200
|
5500
|
5300
|
5400
|
5200
|
5100
|
5900
|
5800
|
5200
|
5700
|
5. |
Потребность в основных материалах, комплектующих изделиях на 1 насос: |
||||||||||
А) |
чугунное литье, т |
2 |
2,5 |
1 |
1,8 |
2,4 |
3,6 |
2,8 |
3,3 |
3,5 |
2,6 |
Б) |
стальное литье, кг |
410 |
420 |
340 |
320 |
440 |
450 |
300 |
360 |
450 |
30 |
В) |
стальной прокат, т |
1,8 |
2,0 |
1,7 |
1,3 |
1,7 |
2,1 |
1,6 |
1,9 |
2,4 |
1,5 |
Г) |
метизы, кг |
51 |
65 |
46 |
52 |
63 |
51 |
52 |
53 |
67 |
72 |
Д)
|
Электроаппаратура, подшипники, кг |
45
|
70
|
65
|
85
|
40
|
55
|
46
|
62
|
42
|
60
|
6.
|
Стоимость материалов и п/ф на готовое изделие, руб./т. |
750
|
1050
|
850
|
1150
|
940
|
1200
|
1240
|
1300
|
980
|
1000
|
7.
|
Стоимость вспомогательных материалов и топливно- энергетических ресурсов в расчете на единицу продукции (в % от основных) |
75
|
80
|
85
|
90
|
60
|
82
|
76
|
78
|
86
|
88
|
8.
|
Масса изделия (чистый вес), кг |
Расчетная величина
|
|||||||||
9. |
Норма отходов |
0,25 |
0,15 |
0.2 |
0,16 |
0,24 |
0,18 |
0,26 |
0,28 |
0,32 |
0,2 |
10.
|
Стоимость отходов в % от стоимости материалов и п/ф |
15
|
20
|
10
|
12
|
14
|
18
|
21
|
24
|
15
|
20
|
1
№ п/п |
Варианты Показатели |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11. |
Коэффициент выполнения норм |
1,2 |
1,15 |
1,3 |
1,05 |
1,18 |
1,14 |
1,22 |
1,14 |
1,3 |
1,0 |
12. |
Трудоемкость изготовления одного изделия, час/ед. |
800 |
760 |
920 |
880 |
965 |
730 |
850 |
765 |
820 |
780 |
13. |
Средняя тарифная ставка руб /час основных раб. |
30 |
35 |
38 |
40 |
31 |
32 |
36 |
37 |
33 |
30 |
14. |
То же вспомогательных рабочих, руб/час |
21 |
22 |
27 |
29 |
20 |
26 |
24 |
27 |
23 |
25 |
15. |
Премии основным рабочим, % |
50 |
45 |
48 |
52 |
55 |
54 |
36 |
44 |
49 |
56 |
16. |
То же вспомогательным рабочим, % |
35 |
30 |
40 |
45 |
42 |
44 |
30 |
38 |
40 |
48 |
17. |
Премии служащим, % |
70 |
65 |
58 |
55 |
50 |
60 |
45 |
54 |
63 |
70 |
18. |
Дополнительная зарплата основным и вспомогательным рабочим, % |
8 |
8,2 |
7,5 |
7,8 |
8,5 |
8,05 |
8,2 |
7,85 |
8,4 |
8,6 |
19. |
Число вспомогательных рабочих (в % к основным) |
35 |
33 |
30 |
40 |
42 |
45 |
46 |
38 |
37 |
36 |
20. |
Число руководителей, специалистов и служащих (в % к основным раб.) |
25 |
24 |
20 |
18 |
22 |
19 |
25 |
26 |
30 |
28 |
21. |
Среднемесячный оклад служащих, руб. |
8000 |
8500 |
8300 |
8600 |
8100 |
8900 |
9000 |
8700 |
8200 |
8300 |
22. |
Дни временной нетрудоспособности |
5 |
4 |
3 |
2 |
4 |
4 |
5 |
3,5 |
5 |
6 |
23. |
Дни выполнения гособязанностей |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1,5 |
2,5 |
1 |
24. |
Продолжительность очередного отпуска |
|
|||||||||
25. |
Стоимость текущего ремонта в % от стоимости оборудования |
10 |
8,5 |
9 |
8,2 |
7,5 |
6 |
5 |
10 |
9,5 |
12 |
26. |
Норма амортизации на оборудование, % |
12 |
10 |
10,5 |
11 |
9,5 |
10,4 |
12,2 |
12,5 |
13 |
9,7 |
27. |
Норма амортизации на здания, % |
4,5 |
4,8 |
3,6 |
3,75 |
5 |
4,8 |
4,2 |
3,8 |
4,0 |
4,2 |
28. |
Доля активной части ОПФ,% |
50 |
54 |
55 |
60 |
48 |
45 |
58 |
53 |
56 |
61 |
2
№ п/п |
Варианты Показатели |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
11. |
Коэффициент выполнения норм |
1,2 |
1,15 |
1,3 |
1,05 |
1,18 |
1,14 |
1,22 |
1,14 |
1,3 |
1,0 |
12. |
Трудоемкость изготовления одного изделия, час/ед. |
780 |
740 |
820 |
680 |
905 |
700 |
850 |
775 |
840 |
750 |
13. |
Средняя тарифная ставка руб/час основных раб. |
32 |
36 |
39 |
41 |
32 |
33 |
37 |
38 |
32 |
31 |
14. |
То же вспомогательных рабочих, руб./час |
22 |
23 |
28 |
29 |
21 |
27 |
25 |
28 |
23 |
26 |
15. |
Премии основным рабочим, % |
50 |
45 |
48 |
52 |
55 |
54 |
36 |
44 |
49 |
56 |
16. |
То же вспомогательным рабочим, % |
35 |
30 |
40 |
45 |
42 |
44 |
30 |
38 |
40 |
48 |
17. |
Премии служащим, % |
70 |
65 |
58 |
55 |
50 |
60 |
45 |
54 |
63 |
70 |
18. |
Дополнительная зарплата основным и вспомогательным рабочим, % |
8 |
8,2 |
7,5 |
7,8 |
8,5 |
8,05 |
8,2 |
7,85 |
8,4 |
8,6 |
19. |
Число вспомогательных рабочих (в % к основным) |
35 |
33 |
30 |
40 |
42 |
45 |
46 |
38 |
37 |
36 |
20. |
Число руководителей, специалистов и служащих (в % к основным раб.) |
25 |
24 |
20 |
18 |
22 |
19 |
25 |
26 |
30 |
28 |
21. |
Среднемесячный оклад служащих, руб. |
8200 |
8300 |
8250 |
8420 |
8560 |
8740 |
8990 |
8340 |
8270 |
8400 |
22. |
Дни временной нетрудоспособности |
5 |
4 |
3 |
2 |
4 |
4 |
5 |
3.5 |
5 |
6 |
23. |
Дни выполнения гособязанностей |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
2,5 |
1,5 |
2 |
24. |
Продолжительность очередного отпуска |
|
|||||||||
25. |
Стоимость текущего ремонта в % от стоимости оборудования |
9 |
7,5 |
8 |
7,2 |
6,5 |
7 |
5 |
9 |
8,5 |
11 |
26. |
Норма амортизации на оборудование, % |
11 |
9 |
9,5 |
10,5 |
10,5 |
11,4 |
11,2 |
11,5 |
12 |
10,7 |
27. |
Норма амортизации на здания, % |
4,5 |
4,8 |
3,6 |
3,75 |
5 |
4,8 |
4,2 |
3,8 |
4,0 |
4,2 |
28. |
Доля активной части ОПФ,% |
50 |
54 |
55 |
60 |
48 |
45 |
58 |
53 |
56 |
61 |
2
№ п/п |
Варианты Показатели |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
29 |
Цена насоса, тыс руб |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
28 |
29 |
30 |
30 |
Рентабельность продукции, % |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
38 |
42 |
46 |
38 |
31 |
Затраты на рекламу, тыс руб |
70 |
100 |
85 |
90 |
65 |
88 |
94 |
60 |
50 |
45 |
32 |
Стоимость приобретенного патента, тыс руб |
42 |
60 |
35 |
45 |
50 |
30 |
64 |
58 |
66 |
75 |
33 |
Сумма налогов в дорожные фонды, тыс руб |
10 |
12 |
8 |
16 |
14 |
15 |
18 |
9 |
10 |
6 |
34 |
Проценты за кредит на приобретение патента и ОПФ (в пределах ставки ЦБ), тыс руб |
20 |
15 |
25 |
18 |
27 |
10 |
30 |
16 |
22 |
24 |
35 |
Плата за предельно допустимые выбросы,тыс руб |
6 |
8 |
10 |
11 |
7 |
5 |
18 |
16 |
14 |
10 |
36 |
Командировочные расходы в % от ГФЗП |
3 |
2,5 |
2 |
2,8 |
1,5 |
3,6 |
4 |
3,6 |
4,2 |
2,8 |
37 |
Оплата услуг банка по выплате зарплаты (в % от ГФЗП) |
0,5 |
1 |
0,8 |
0,7 |
0,85 |
0,65 |
0,75 |
0,95 |
0,85 |
0,75 |
38 |
Норма оборотных средств по сырью, дни |
45 |
30 |
28 |
46 |
54 |
60 |
38 |
42 |
56 |
62 |
39 |
Длительность производственного цикла, дни |
36 |
40 |
28 |
36 |
32 |
42 |
56 |
48 |
54 |
60 |
40 |
Коэффициент нарастания затрат |
0,6 |
0,55 |
0,8 |
0,75 |
0,5 |
0,62 |
0,7 |
0,52 |
0,6 |
0,6 |
41 |
Норма оборотных средств по готовой продукции |
5 |
7 |
9 |
10 |
15 |
14 |
25 |
10 |
15 |
18 |
42 |
Доля основных фондов в капитальных вложениях, % |
90 |
94 |
85 |
99,5 |
96 |
91 |
88 |
92 |
95 |
90 |
43 |
Налоги |
на прибыль 24%, на имущество 2,2% |
3
№ п/п |
Варианты Показатели |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
29. |
Цена насоса, руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30. |
Зентабельность продукции, % |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
38 |
42 |
46 |
38 |
31. |
Затраты на рекламу, тыс. руб. |
75 |
85 |
90 |
65 |
60 |
80 |
50 |
78 |
68 |
91 |
32. |
Стоимость приобретенного патента, тыс. руб. |
42 |
60 |
35 |
45 |
50 |
30 |
64 |
58 |
66 |
75 |
33. |
Сумма налогов в дорожные фонды, тыс. руб |
15 |
11 |
5 |
18 |
12 |
17 |
7 |
6 |
10 |
15 |
34. |
Проценты за кредит на приобретение патента и ОПФ (в пределах ставки ЦБ), тыс. руб |
26 |
21 |
13 |
26 |
19 |
25 |
23 |
26 |
28 |
35 |
35. |
Плата за предельно допустимые выбросы, тыс. руб |
9 |
13 |
14 |
11 |
16 |
12 |
14 |
17 |
10 |
19 |
36. |
Командировочные расходы в % от ГФЗП |
2 |
2,2 |
1,8 |
1,9 |
2,3 |
1,7 |
1,5 |
1,1 |
1,2 |
1 |
37. |
Оплата услуг банка по выплате зарплаты (в % от ГФЗП) |
0,85 |
1 |
0,8 |
0,9 |
0,85 |
0,75 |
0,75 |
0,85 |
0,9 |
0,95 |
38. |
Норма оборотных средств по сырью, ДНИ |
45 |
30 |
28 |
46 |
54 |
60 |
38 |
42 |
56 |
62 |
39. |
Длительность производственного цикла, дни |
36 |
40 |
28 |
36 |
32 |
42 |
56 |
48 |
54 |
60 |
40. |
Коэффициент нарастания затрат |
0,6 |
0,55 |
0,8 |
0,75 |
0,5 |
0,62 |
0,7 |
0,52 |
0,6 |
0,6 |
41. |
Норма оборотных средств по готовой продукции |
5 |
7 |
9 |
10 |
15 |
14 |
25 |
10 |
15 |
18 |
42. |
Доля основных фондов в капитальных вложениях, % |
90 |
94 |
85 |
99,5 |
96 |
91 |
88 |
92 |
95 |
90 |
43. |
Налоги: |
на прибыль 24%, на имущество 2,2% |
3
Приложение 2